2016年潍坊潍城区疾病预防

1、2016年潍坊市潍城区疾病预防控制中心部门预算目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2016年部门预算表一.2016年收支预算总表（功能分类科目）二.2016年收支预算总表（经济分类科目）三.2016年收入预算表四.2016年支出预算表五.2016年财政拨款收支预算表六.2016年一般公共预算支出表七.2016年政府性基金预算支出表八.2016年财政拨款支出预算表九.2016年政府采购预算表十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2016年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公

2、共预算财政拨款支出预算情况五.政府性基金支出预算情况六.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 部 门 概 况一、主要职能负责组织实施全区疾病预防控制工作。负责疾控信息收集和疫情报告、处置疾控领域突发公共事件；承担卫生检验、监测和健康查体，提供疾控咨询服务。二、部门预算单位构成潍城区疾病预防控制中心部门预算包括：潍城区疾病预防控制中心2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1潍坊市潍城区疾病预防控制中心第二部分2016年部门预算表表12016年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款814.9医疗卫生与计划生育

3、支出776.5 经费拨款605.8 公共卫生776.5 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款149.2 疾病预防控制机构671.6 罚没收入安排的拨款 重大公共卫生专项104.9 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款住房保障支出38.4 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 住房改革支出38.4 上级转移支付59.9 住房公积金38.4 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 财政专户管理资金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本 年 收 入 合 计814.9 本 年 支 出 合 计814.9五、上级补助收入对附属单位补助支出六、附属单位上缴收入上缴上级支出七、上年结转结转下年地方水利

4、建设基金调剂支出收 入 总 计814.9 支 出 总 计814.924 / 24文档可自由编辑打印表22016年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款814.9工资福利支出396 经费拨款605.8商品和服务支出69.9 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款149.2对个人和家庭的补助349.3 罚没收入安排的拨款其他资本性支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款债务还本及付息支出 纳入预算管理的其他收入安排的拨款上缴下拨支出 上级转移支付59.9基本建设支出 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款其他支出 财政专户管理资金二、事业

5、收入三、事业单位经营收入四、其他收入本 年 收 入 合 计814.9 本 年 支 出 合 计814.9五、上级补助收入结转下年六、附属单位上缴收入七、上年结转收 入 总 计814.9 支 出 总 计814.9 表32016年收入预算表单位：万元总计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金结转合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付814.9814.9605.8149.259.9 表42016年支出预算表单

6、位：万元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年地方水利建设基金调剂支出类款项210医疗卫生与计划生育支出776.5671.6104.904公共卫生776.5671.6104.901疾病预防控制机构671.6671.609重大公共卫生专项104.9104.9221住房保障支出38.438.402住房改革支出38.438.401住房公积金38.438.4 表5 2016年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算财政拨款814.9医疗卫生与计划生育支出776.5 经费拨款605.9 公共卫生776.5 纳入预算管理的行政性

7、收费安排的拨款149.2 疾病预防控制机构671.6 罚没收入安排的拨款 重大公共卫生专项104.9 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款住房保障支出38.4 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 住房改革支出38.4 上级转移支付59.9 住房公积金38.4纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 财政专户管理资金 收 入 总 计814.9 支 出 总 计814.9 表6 2016年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目总 计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出776.5671.6104.904公共卫生776.5671.6104.901疾病预防控制机构671.6671.609重大公共

8、卫生专项104.9104.9221住房保障支出38.438.402住房改革支出38.438.401住房公积金38.438.4表72016年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目2016年预算类款项合计基本支出项目支出 表82016年财政拨款支出预算表单位：万元经济分类科目名称2016年预算金额其中：一般公共预算拨款安排 合计814.9814.9 （一）基本支出小计664.6 664.6 1、工资福利支出396396 基本工资130130 津贴补贴136.2136.2 社会保障缴费8585 其他工资福利支出44.844.82、对个人和家庭的补助 244.4244.4 离休费79.779.7

9、助学金 住房公积金38.438.4 住房补贴及物业服务补贴98.698.6 取暖补贴26.526.5 独子费奖励金 其他对个人和家庭的补助支出1.21.23、商品和服务支出24.224.2 （二）项目支出小计150.3150.31、商品和服务支出45.445.42、对个人和家庭的补助104.9104.93、债务还本及付息支出4、上缴下拨支出5、基本建设支出6、其他支出 表92016年政府采购预算表单位：万元单位名称资金来源财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安

10、排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付8.58.5 表102016年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费3.83.60.2第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍城区疾病预防控制中心的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统

11、一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2016年收入预算为814.9万元，其中：财政拨款814.9万元。（二）2016年支出预算为814.9万元，其中：按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出776.5万元、住房保障支出38.4万元；按经济分类科目，工资福利支出396万元、商品和服务支出69.6万元、对个人和家庭的补助支出349.3万元。三、财政拨款收支情况（一）2016年财政拨款收入预算为814.9万元，其中：经费拨款605.8万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款149.2万元、上级转移支付59.9

12、万元。 （二）2016年财政拨款支出预算814.9万元，具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育支出（类）支出776.5万元，主要用于单位的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。2、住房保障支出（类）支出38.4万元，主要用于住房公积金的支出。（三）财政拨款安排的基本支出预算664.6万元，其中： 1、人员经费640.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。 2、日常公用经费24.2万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费

13、、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。四、一般公共预算财政拨款支出预算情况2016年一般公共预算支出776.5万元，具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要是单位用于支付职工工资、保险等基本支出及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.4万元，主要是用于单位住房公积金的支出。五、重要事项说明（一） 政府采购情况 2016年政府采购预算8.5万元，财政拨款安排8.5万元。其中：政府采购货物预算 8.

14、5万元。（二） 财政拨款安排的“三公”经费情况2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计3.8万元其中：公务用车购置及运行费3.6万元，主要用于单位现有存量公务用车燃油、维修、保险等支出；公务接待费0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。第四部分名 词 解 释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。六