工程建设管理流程-73

1、流程目录工程管理流程编制说明43工程 01方案设计管理流程44工程 02初步设计管理流程45工程 03施工图设计管理流程46工程 04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程 05开工准备工作管理流程48工程 06施工图会审管理流程49工程 07工程进度与计划管理流程50工程 08设计变更管理流程51工程 09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程 10基础及主体工程结构验收管理流程53工程 11单位工程竣工验收管理流程54工程 12技术资料管理流程55工程 13综合验收及工程移交物业管理流程56工程 14保修期内工程维修管理流程57工程 15材料检验管理流程58造价 01项目成本计

2、划编制流程59造价 02工程项目总承包招标管理流程60造价 03监理招标管理流程61造价 04分包工程招标管理流程62造价 05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价 06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价 07工程合同管理流程65造价 08费用签证管理流程66造价 09工程款中期支付管理流程67造价 10工程结算支付管理流程68造价 11履约保证金退还管理流程69造价 12造价信息管理流程70造价 13审计工作检查考核管理流程71造价 14审计档案资料管理流程72工程管理流程编制说明：1、在工程 01 方案设计管理流程中，立项报告由投资发展部提供。2、在工程 02初步设计管理流程中，公司

3、总师办是指公司总工所辖的智能部门，子公司不设总工，应由子公司项目负责人承担流程所规定的职能。其它流程中出现的公司总师办同本条解释。3、在工程 02初步设计管理流程中，子公司分管领导是指各子公司的执行总经理或副总。其它流程中出现的子公司分管领导同本条解释。4、在工程 04总平面图及辅助设施设计管理流程中，包含所有配套项目、生活设施等方案设计和施工图设计，配套项目、生活设施等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程 08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10 万元以上或一次变更累计费用在20 万元以上。除此以外均属于一般变更。方案

4、设计管理流程相关部门总公司开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书方案设计任务书内部初审分公司签订设计合同设计合同备案集团市场发展部、设计院进行方案设计造价审计部参与内审方案设计内部初审分公司参与内审组织集团专题会议评审分公司办理申报手续分公司收集汇总各类意见方案申报过程中的意见设计院修改方案相关领导集团总工审定集团总工审定集团总裁审批结 束浙江某房地产集团有限公司初步设计管理流程编号：工程 02编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开 始分析已批准的设计方案集团造价审计部、 总师办复审设计合同报集团总师办、造价审计部、备案集团

5、造价审计部、 总师办复审分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案编写初步设计任务书初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集委托设计院进行初步设计初步设计内部初审分公司分管领导审查集团总工审定设计调整，出正式扩初文件结束编号：工程 03第次修改相关部门集团造价审计部、 总师办复审设计合同集团总师办、造价审计部备案集团造价审计部、 总师办复审分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案浙江某房地产集团有限公司施工图设计管理流程编制日期： 2005-09-16修改日期：分（子）公司总师办相关领导开始分析已批

6、准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团总工审定设计调整，出正式施工图结束浙江某房地产集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始集团造价审计部、 总确定配套项目师办审定集团总工审定收集相关资料委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行综合布线方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案对各方案进行内部初审分公司分管

7、领导审查集团总师办复审集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束浙江某房地产集团有限公司开工准备工作管理流程编号：工程 05编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始分公司造价审计部拆迁，场地平整及申请施工用水、用电进行监理招标分公司造价审计部质量、安全监督申请，施工许可证申办进行施工招标分公司总师办组织制订工程项目管理实施总体计划分公司分管领导审查施工图会审集团总师办复审集

8、团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计 报对施工单位的施工准备工作进行检查，审批集团总师办备案施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束浙江某房地产集团有限公司施工图会审管理流程编号：工程06编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查组织施工图内部初审看图纸集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要集团总

9、师办、造价审计部复审图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束浙江某房地产集团有限公司工程进度与计划管理流程编号：工程 07编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批集团总师办审核编制工程年度进度计划集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况

10、汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。严重偏离计划目标实现计划目标进行原因分析填写计划调整审批表分公司分管领导审核集团总师办复审集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年集团总师办对年计划执行情况进行评估度完成情况汇总表结束浙江某房地产集团有限公司设计变更管理流程编号：工程08编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始监理单位审查施工客户监理设计建设单位提出单位单位单位分公司提出设计提出提出提出销售部设计变更设计设计设计接办、初变更变更变更变更审分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核集团总师办、造价重大变更一般变更审计部审

11、查集团总工审定重大变更的联设计单位审查、 签署设计变更意见。（设系单及修改图计院出图）纸上报集团总师办、造价审计部备案下发设计变更结束浙江某房地产集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程 09编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷质量事故区域暂停施工、报施工单位编制缺陷修补方案上报集团总师办分公司总工及分管领导并请监理单位进行审批保护现场，抢救伤员，伤亡按批准方案修补并记录，验事故按规定上报建设行政主收合格同意下道工序施工管部门另行处理总师办会同施工单位技术总负责，监

12、理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析设计院提出重大质量事故处理方案分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案集团总师办确认事故处理重大质量事故一般质量事故报设计院并请设计人员踏施工单位编制质量事故处勘。（按地方规定上报建设理方案，并经监理单位和行政主管部门）设计院审批同意施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录浙江某房地产集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程10编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始±0.000 以下工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单

13、位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收参加验收施工单 位对结构工施工过程进行汇报程监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估结构验收记提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章录报集团总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束浙江某房地产集团有限公司单位工程竣工验收管理流程编号：工程11编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位

14、向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见监理单位出具施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格预验收评估报告工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办参五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收加验收浙江某房地产集团有限公司技术资料管理流程编号：工程12编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始工程技术资料其它资料联系单图纸及时编制各类报表，及时收集技术资料从设计院提取施工图纸原件公司内部存档公司内部存档由监理单位分发给有关

15、单位发给监理单位并做好记录分发给有关单位并记录浙江某房地产集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程13编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成集团总师办参加预验收工程部组织相关部门进行配套工程预验收公建配上、下水管网；强、规划；消防；套工程弱电；煤气；通讯；环保；环卫；竣工验有线电视；绿化；人防等部门浙江某房地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程 14编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的

16、投诉政府物业销售其它部门公司部门部门受理受理受理受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总保修期内保修期外因业主原因产生的问题；非业主原非业主原因因业主原因因发现的（非结发现的质量产生的问题问题构）质量问题。通知施工单位限期修补业主自行修补， 物业有偿维修。联系业主进行维修检查维修结果、 业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。建立维修档案结束浙江某房地产集团有限公司材料检验管理流程编号：工程 15编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始施工单位对进场材按进度提出材料进场计划料进行报验监理单位进行质保资料查验监理单位对

17、进场材工程部对进场材料进行抽查料检查合格材料同不 合 格意在工程中材 料 严使用禁使用建立合格供方名册结束浙江某房地产集团有限公司项目成本计划编制流程编号：造价01编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司总师办、工程部施工总承包招标已结束提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核集团造价审计部复核调整项目成本计划分公司总经理审核集团分管领导审批集团造价审计部备案形成正式成本计划文件组织实施浙江某房地产集团有限公司工程项目总承包招标管理流程编号：造价 02编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（

18、子）公司造价审计部相关领导开始编制招标文件编制标底招标文件内部评审分公司分管领导审查集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、审计部招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位参与考察出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房地产集团有限公司监理招标管理流程编号：造价 03编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始编制招

19、标文件招标文件内部评审分公司分管领导审查集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房地产集团有限公司分包工程招标管理流程编号：造价 04编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查编制招标文件、编制标底集

20、团造价审计部复审招标文件内部评审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、造价审计部参招标小组初选入围单位分公司分管领导审查与考察出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房地产集团有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价 05编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司工程部按进度提出合同确定甲供材料与设备甲供材料与设备的需求分公司分管领导审查市场

21、调查收集信息、 编制招标文件招标文件内部评审分公司总经理审定发布招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查公司工程部参与考察出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查集团分管领导集团造价审计部备案发中标通知书审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房地产集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价06编制日期：2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等合同确定甲定乙供材料与设备

22、分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标进行市场调查收集信息会同施工单位、 工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分公司分管领导审查分公司工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通分公司总经理审定集团造价审计部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束浙江某房地产集团有限公司工程合同管理流程编号：造价 07编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始合同起草与合同签订单位

23、进行磋商集团总师办、 造价审对合同内容进行内部评审计部审查合同内容修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查50 万元以下的总承包及 50 万合同元以上的合同分公司总经理审定分公司总经理审查正式签订合同集团分管领导审查集团财务部、总师办理相关手续集团总裁审批办、造价审计部备案结束浙江某房地产集团有限公司费用签证管理流程编号：造价 08编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司工程部接收已经过监合同约定以外的费用发生理单位审查的费用签证单分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用分公司总师办审查分公司分管领导审核单项变更 10 万元以上或一次变更20 万元以上10 万以下变更集团总师办、造价部审查集团分管领导审批分公司工程部进行签证并下发费用签证单重大变更的费用签证单报集造价审计部备案团总师办、造价部备案结束浙江某房地产集团有限公司工程款中期支付管理流程编号：造价 09编制日期： 2005-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请开始合同约定工程款中期支付的日期与方式分公司工程