两票管理补充规定

1、 “两票”管理制度补充规定为加强“两票”办理的规范化和标准统一化，在严格执行上级公司相关规定的同时，结合公司实际，决定对华电渠东发电有限公司正在执行的工作票和操作票管理标准（Q/1QD-206.10-2011）补充如下：一、工作票（一）工作票的办理1、在生产现场施工或检修作业都必须办理工作票，并应与运行机组、设备及系统可靠隔离。2、凡在公司参与机组大小修的华电系统内外包单位的工作票签发人、工作负责人必须提供所在厂（公司）正式公布文件，经公司安监部确认。3、外包工程（机组检修、设备改造）、长期外委工程（辅助设备及辅助系统），工作票签发人均应由本公司设备所辖部门担任。4、工作票办理范围应严格遵照工

2、作票和操作票管理标准（Q/1QD-206.10-2011）中“5.2 工作票适用范围”规定办理。工作票附票包括一级动火票、二级动火票、继电保护安全措施票及热工安全措施票，其中一级动火工作票、二级动火工作票办理范围应执行动火安全管理标准（Q/1QD-206.06-2011）中“5.1 防火重点部位；5.2 动火级别”条规定办理；继电保护安全措施票办理范围应严格遵照工作票和操作票管理标准（Q/1QD-206.10-2011）中“附录D:办理继电保护安全措施票任务清单” 规定执行；热工安全措施票办理范围应严格遵照工作票和操作票管理标准（Q/1QD-206.10-2011）中“附录E:办理热工安全措施

3、票任务清单” 规定执行。（二）工作票的执行1、下列情况严禁开工：（1）凡工作票正在办理过程中尚未办理完毕的；（2）安全措施未全部执行完毕的；（3）应进行危险点分析的作业项目，而未进行危险点分析和采取防范措施的；（4）工作班成员未经安全措施学习和交代，未亲自签名的。2、实行工作票“双签发”制度。电力系统单位承包我公司机组大小修工程的工作票签发人、工作负责人，需由公司安监部审查确认，以正式文件重新公布后方可担任。但公司设备所在部门必须同时担任工作票签发人，公司工作票签发人未签字，工作票程序不得进行。未实行“双签发人”规定的，按违章认定。3、长期（一年以上）外委辅助工种检修工作（1）承担长期外委辅助

4、工种设备（设施）维修、运行的公司，应挑选符合条件的人员，担任分管的辅助设备检修工作负责人和工作许可人，经所属部门安全培训和业务技能培训考试合格后，并报公司安监部考试合格后，以正式文件公布，但不能担任工作票签发人，相关专业应各自担任工作票签发人。所有影响机组安全稳定运行及环保设备运行的检修作业都应经当值值长批准后方可进行。（2）包括灰库设备检修、渣仓设备检修、灰场有关检修工作及其低压电气设备单一的启、停工作可由承担长期外委辅助工种的公司担任工作负责人、工作许可人。上述检修工作所涉及到的低压电气设备非单一的启、停工作由运行部门有资格人员进行操作。（3）长期外委辅助工种检修办理的工作票实行“双重监督

5、”，即长期外委辅助工种承包单位安全员监督和主管部门安全专工（兼职）监督。长期外委辅助工种承包单位检修工作未办理工作票或工作票不合格，相关部门承担监督不到位的责任。4、所有外来单位承包的各类辅助工种（土建、保温、防腐、装修、墙壁粉刷、脚手架搭设、升压站拨草、电气生产现场整修地面等）作业，工作票所列工作负责人、工作票签发人必须由项目所在部门担任。5、严格动火工作票的办理。凡在重点防火区域或易燃易爆区域进行动火，必须在办理主票的同时办理动火工作票，并严格按照动火作业“十二不”进行。消防监护人和有关监护人必须到位，防火、灭火措施必须落实，周围易燃杂物必须清理干净，压力容器及管路必须泄压等方能动火，否则

6、，严禁动火。6、危险点分析和防范措施的制订必须遵照危险点分析管理标准（Q/1QD-206.13-2011）以下针对内容进行。（具体分析可参照渠东公司危险点分析及预控措施并结合现场实际进行）（1）现场各种设备、设施运行方式或运行方式改变，存在事故隐患，安全防护措施不当等危险状况有可能对在其周围工作的作业人员带来的危害。（2）现场存在毒害气体、粉尘、通风不畅、照明不良、噪声振动超标、各类辐射等可能给工作人员安全健康造成危害。（3）使用的机械、设备、工具等可能给作业人员带来的危害或致使设备异常。（4）现场工作人员在进行作业、操作时采取的方法、方式错误，工作流程执行不严等有可能对作业人员带来的危害或致

7、使设备异常。（5）作业人员当时的身体状况不适、思想情绪波动、不安全行为、技术水平能力不足等可能给作业人员带来的危害或设备异常。（6）其它可能给作业人员带来危害或造成设备异常的不安全点。对危险点分析的内容都应制定相应的防范措施，由工作负责人组织全体工作班成员学习危险点分析及防范措施，并亲自签名确认。运行人员在办理工作票时应同时审查危险点分析，并进行把关签名，防范措施不完整要进行补充。对于复杂的检修作业项目、大小修、技改工程等项目，应遵照执行危险点分析管理标准（Q/1QD-206.13-2011）5.3.1条规定（详见附表1：危险点分析及防范措施）。（3） 工作票的填写及管理1.工作票填写说明1.

8、1 工作票第2项“工作班成员名单（5人及以下全填，5人以上只填5人）”中工作班成员名单及数量不含有工作负责人。 1.2 工作票第5项“电气工作条件”栏：由电气专业检修作业时填写，其他机务专业不填写。其中“部分停电”工作必须全部具体指明工作地点保留哪些带电部分由运行人员在第9项“运行人员补充的工作地点保留带电部分和安全措施”栏中详细注明，工作票第5项不再赘述。1.3、工作票第6项“本工作存在的危险点”：危险是指火灾、爆炸、触电、淹溺、中毒、高处坠落、物体打击、机械伤害、职业病等不安全事项。“点”是指具体地点、环境情况及工作事项。“危险”不应填写笼统的“危险”，如“现场安全设施不全”等，不填写主观

9、危险因素，如“人员精神状态不良”、“有神经病”、“注意力不集中”、“专业技术水平低”等因素。应填写具体明确的客观性危险点和内容，如：“在电机外壳有带电造成触电危险”，“在脚手架上检修有高处坠落的危险”，“在磨煤机区域有粉尘爆炸危险、有造成尘肺职业病的危险”，“在吊装作业时有吊物坠落伤人的危险”，“在脚手架上施焊有引起火灾的危险”等。1.4、工作票第7项“经危险点分析需检修自理的安全措施和注意事项（按工作顺序填写与执行”：不应写常规性安全措施，如不写“戴好安全帽”，“穿好工作服”，“人员身体健康”；安全措施不应笼统，如“熟悉设备特性”，“会正确使用工器具”，“严格进行安全技术交底”。应是针对危险

10、点分析制定有针对性的、可操作的具体安全措施，如“对电气部分验电，验明确无电压”，“对拆开的三相电源电缆头进行三相短路并接地”，“系好安全带”，“带防尘口罩”，“穿防烫服”，“严格执行起吊作业十不准”，“在竹架板上垫上石棉垫”等；并应按工作顺序填写。1.5、工作票第8项“经危险点分析需运行必须采取的安全措施”，要按一个序号一项措施进行填写，不可并项填写。如“泵停止运行”，“停电”，开关处挂“有人工作，禁止合闸”应分三项进行写，不能合并成一项。电气工作票应在应拉开的开关等设备前面进行双编号，并补充填写具体配电段名称，在每项前已“应”字开头，如“应拉开6kVIA段#1炉A磨煤机16117电源开关”。

11、办理工作票专业只需填写与本专业有关的安全措施，若根据系统、设备运行方式进行调整的安全措施，由运行进行操作。若无须采取安全措施，应填写“无”，在已执行栏中填写“无执行”。1.6、工作票第9项“运行补充的工作地点保留带电部分和安全措施”：如电气检修人员在配电室或升压站工作时，运行人员必须对检修设备两侧或上下带电部分进行明确补充说明。若无须补充，应填写“无补充”，在已执行栏中填写“无执行”。1.7、工作票第12项“工作班成员安全确认”一栏中应包括工作负责人在内的所有工作班成员签字，严禁工作班成员安全确认未签字或代签字。1.8、工作票第19项“工作票终结”：运行人员总结电气工作票时，要全面填写相关内容

12、，没有接地刀和接地线时，接地刀编号和拆除接地线编号写无，组数写0。非电气工作票运行值班负责人直接签名。1.9附录3“动火作业可燃物资检测记录表”做为动火票附件，由工作负责人负责测量与记录，同主票一起进行保存、汇总、评价工作。2、管理内容2.1、制定典型“两票”库，列出典型票的危险点分析和检修安全措施，并遂步完善其内容和数量，推行典型“两票”危险点和安全措施的标准化。2.2、生技部专工和安监部专工必须经常查看“两票”执行过程中存在的问题，并及时予以纠正。每月应对“两票”进行不低于50%的抽检率，将存在的问题填入“两票”专项检查整改计划表，在工作票上评价和签名。2.3、办理工作票的本部门专业专工必

13、须对本专业已执行的全部工作票（包括长期外委单位办理的工作票）进行检查、评价并签字。将存在的问题填入月度“工作票（操作票）检查报表中，在工作票上评价和签名。对于在缺陷系统中发生的缺陷，无票消除者，应在附录2：月度“工作票（操作票）检查报表“部门检查”一栏中逐一详细注明原因。安全专工每月应对“两票”进行汇总评价。2.4、工作票保存期为6个月。（三）工作票检查监督1、班组检查。班组兼职安全员应每天检查一次工作票，查看是否有无票作业情况发生，检查现场工作票中的安全措施是否正确执行，以便及时整改。每周应进行一次检查小结，每月进行一次检查整理自我评价，报部门安全员处。2、部门检查。部门安全员应每周（周五）

14、对工作票检查一次，应根据消缺工作，检查是否执行工作票，票面是否正确；每月（3日前）全面检查整理和汇总工作票。并对已执行工作票执行情况，合格率进行评价，并将检查评价情况报安监部。3、生技部检查。各专业专工应每周抽查一次分管专业部门的工作票执行情况，可在华电国际两票系统中进行抽查，也可以到现场进行检查，每月3日前汇总各专业工作票检查评价情况报安监部。4、安监部检查。每周至少抽查一次工作票执行情况，每月进行一次总评价。可利用华电国际两票系统或缺陷管理系统进行抽查。并对各生产部门工作票检查情况进行监督通报。5、现场有大小修、重点抢修工作、技改工程等工作时，相关部门应及时检查工作票执行情况，特别要检查危

15、点分析和防范措施落实情况。6、各部门每次对工作票的检查都应填入工作票（操作票）检查表中（附表2）。二、操作票1、运行人员应严格工作票和操作票管理标准（Q/1QD-206.10-2011）按执行。2、操作票办理范围应严格遵照华电版安规和工作票和操作票管理标准（Q/1QD-206.10-2011）中“5.14操作票适用范围”相关规定办理。3、操作动词，如“拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”“停”、“送”等均应严格标准填写。操作任务可分为：运行、热备用、冷备用、检修状态之间的互相转换，或者通过操作达到某种状态。4、无监护操作：不需填用操作票的操作任务，可以进行单人操作，但操作人必须具备相应的能

16、力。5、集控运行、灰硫运行、化水运行及融丰公司办理的操作票由运行部安全专工负责日常检查，燃料运行操作票由燃料安全专工负责日常检查，上述操作票检查负责人每周、每月都要全面检查汇总评价一次。周评价自行保管，月度查评结果报安监部。6、操作票保存期为6个月。7、安监部每周抽检一次，每月全面检查汇总评价一次。三、考核1、无票作业、无票操作，每发生一次考核500元，重复发生加倍考核，并联责部门负责人。2、应进行危险点分析和制定防范措施的工作，而未进行危险点分析和未制定防范措施，考核100元。3、工作班成员未亲自签字、安全措施未完全落实、安全措施不具体、不可操作、工作负责人不合格、工作负责人不在现场、工作票

17、不合格等其它工作票违章，每项次考核100元。4、安监部对各部门检查工作票、操作票情况进行监督，每缺少一次考核所在部门50元。5、本补充规定从公布之日起执行。原“两票”管理标准与本补充规定矛盾时，以本补充规定为准。 附表1：危险点分析及防范措施部门： 班组： 工作签发人： 工作负责人：工作票编号计划工作期限工作内容危险点分析存在危险点类别（存在打）火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、灼烫、坍塌、泄漏、滑坡、腐触、粉尘、噪音、淹溺、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击、车辆伤害、环境污染、设备事故、停机事故、其它事故危险地点危险源：介质、设备、设施、机械可能造成的具体危害描述现场现场采取防范措施序号有效安全措施执行与否123456特殊安全防范措施（要针对性强）1234人身人身安全防护措施1234运