水泥企业化验室手册(生产许可证办理)

1、目 录章节号 内 容 页 次0.1 版序控制30.2 更改记录30.3 化验室质量管理手册实施令40.4 管理者代表授权书40.5 化验室主任任命令50.6 化验室质量目标发布令51.0 目的和适用范围62.0 引用标准63.0 术语和定义64.0 化验室概况75.0 质量目标86.0 质量体系87.0 化验室的机构设置98.0 化验室的质量职责和权限99.0 部门职责1010.0 化验室人员配备1211.0 仪器设备2012.0 试验及环境条件2113.0 检验工作2114.0 质量控制2215.0 化验室质量管理手册的宣贯 2216.0 管理制度2316.1 样品管理制度2416.2 标准

2、溶液的配制与复标制度2416.3 检验和试验仪器设备管理制度2416.4 水泥标准砂和化学试剂管理制度2416.5 抽查对比制度2416.6 检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度2516.7 文件管理制度2516.8 实验室管理制度2616.9 人员培训、考核制度2716.10 质量事故报告制度2716.11 月报、年报的填写和上报制度2816.12 质量统计管理制度2816.13 出厂水泥的合格确认制度2916.14 化验室质量手册（管理制度）执行情况检查制度3016.15 化验室质量目标实施管理制度3116.16 化验室安全生产管理制度3116.17 交接班制度3116.18

3、 劳动纪律工作制度3216.19 奖罚制度32附件：1、 化验室组织机构图342、 试验允许误差表35360.1版序控制文件编号YTF/3-HY-01版 本 号2011（A版）编制：*审核：*批准：*发布日期：* 实施日期：*0.2更改记录手册历次更改记录序号页码章节号更改内容日期更改人批准人0.3化验室质量手册实施令：本手册依据水泥企业化验室评审考核管理办法-2010编制。本手册描述了化验室的质量目标、质量体系和要求，规定了化验室的内部组织机构和岗位职责，并展示了化验室的服务能力，使化验室能全面、及时、有效地贯彻执行有关检验活动的法律、法规，是化验室质量管理和质量活动必须遵守的纲领性文件。手

4、册已经审定，现予以批准发布，自2011年5月1日起实施，原制定的有关程序、规章制度、规定、办法，如与本手册有相矛盾之处，应以本手册为准。化验室全体工作人员必须认真学习，并自觉贯彻执行，以确保检验工作的公正性和科学性。批准人：二 年 月 日0.4管理者代表授权书兹授权： 同志为我公司管理者代表，全面负责我公司的质量管理工作以及化验室的质量监督管理工作。批准人：二 年 月 日0.5化验室主任任命令：兹任命：*同志为我公司化验室主任，其职责和权限为：1、负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规，执行本公司有关质量管理规定。2、制定完善的公司产品质量检验制度，并贯彻实施。3、负责对质检员、化

5、验管理人员的工作指导，并组织实施产品检验与试验以及状态等归口管理工作。4、负责向有关领导及相关部门及时传送产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。5、负责组织实施原材料、半成品、成品的质量检验工作,并严格执行质量标准。6、行使对最终产品的决定权，对公司的产品质量负直接责任。7、负责产品标识和可追溯性的归口管理工作，负责顾客财产的验证。8、引进产品新技术，组织产品技术攻关。批准人：*二一一年四月三十日0.6化验室质量目标发布令：根据本公司总的质量宗旨和质量方向，拟定了化验室的质量目标，现予以发布，望化验室全体员工认真贯彻执行。质量目标：1、通过各过程的质量

6、控制，保证产品质量符合国家标准，并确保出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率、均匀性合格率100%；确保认证产品一等品率100%，并符合水泥产品认证技术条件要求。2、运用基于事实的决策方法，分析、判断数据、信息，及时采取纠正预防措施，杜绝各过程不合格的发生，确保重大质量事故发生率为“0”，事故有效整改率达到100%。3、在现行产品质量的基础上，研究开发新产品，使产品质量上档次，满足顾客要求并争取超越顾客期望。4、开展抽查对比、部门培训，提高操作人员素质，确保内部密码抽查对比准确率>90%，外部产品质量对比验证检验准确率>85%。5、确保监视和测量装置配备率100%，自校率100

7、%；在用测量设备抽查合格率95%；由于测量设备失准造成产品质量不合格或报废的每年不得超过3次。批准人：*二一一年四月三十日 1.0目的和适用范围1.1目的阐述本公司化验室的质量职责、权限和质量目标，描述化验室的质量体系，实现质量目标的要求，确保依据水泥企业化验室评审考核管理办法-2010所建立的质量体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。1.2适用范围适用于本公司化验室进行的各项检测的质量管理和对外证实本公司化验室能科学、公正地为本公司所生产的水泥提供检测结果，和为顾客提供优质的检测服务。2.0引用标准水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法

8、水泥企业化验室评审考核管理办法3.0术语和定义本手册采用以下规程所使用的术语和定义：水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法水泥企业化验室评审考核管理办法水泥企业化验室评审考核评定标准水泥企业化验室评审考核审查员管理办法4.0化验室概况*有限公司始建于*年，现拥有固定资产*万元，占地面积*万平方米，职工*人，各类工程技术人员*人。公司主要产品有、32.5、32.5R复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥，年产能力*万吨。产品注册商标“*牌”。公司通过ISO9001质量管理体系认证，先后获得*等荣誉称号。公司化验室经上级主管部门历次验收合格，是本公司产品质量

9、管理的专职机构，全权负责水泥生产过程中的质量管理和对出厂水泥的质量监督。化验室下设办公室、生产控制组、化学分析组、物理检验组，配备符合要求的检验人员和管理人员，全部持证上岗。化验室检测设备配置齐全，并拥有专家配料系统、生料率值控制系统、钙铁煤分析仪、氧弹热量计、透、反偏光显微镜、火焰光度计等先进的仪器设备，可充分满足水泥生产、检测的需要。公司法人：*电话：*销售热线：*E-mail: *公司地址：*邮编：* 5.0化验室质量目标5.1质量目标（见0.6“化验室质量目标发布令” ）5.2质量目标的实施5.2.1根据质量管理体系要求，公司依据总质量目标，在组织内的不同层次规定质量目标，在质量方针给

10、定的框架内逐层分解、展开，确定了化验室质量目标。5.2.2为确保质量目标的实现，公司为化验室配备了充分的人力资源、设备、设施资源，并积极组织开展内、外部对比，根据公司人力资源控制程序要求建立了培训考核制度，根据水泥企业质量管理规程要求建立了企业内控标准，通过化验室各项规章制度的实施，为其检测能力提供了有力保障。5.2.3化验室各部门都应把质量目标转化为各自的工作任务，通过共同努力，确保质量目标的实现。6.0质量体系6.1建立质量体系的依据化验室依据水泥企业化验室评审考核管理办法-2010，结合本公司具体情况，建立质量管理体系。6.2质量体系文件构成化验室的质量体系通过质量体系、文件来体现，质量

11、体系文件包括：（1）化验室质量手册；（2）质量管理制度、作业指导书、检验细则、仪器设备操作规程等；（3）记录、表格等；（4）外来文件。6.3质量体系文件的控制严格按照公司YTF/1-00质量手册中“文件控制程序”及本手册“文件管理制度”规定执行。6.4化验室质量手册的管理6.4.1本手册为公司受控文件，由化验室编写，企管科审核，管理者代表批准后颁布实施。6.4.2手册管理由企管科统一负责，分发至化验室各相关部门。6.4.3未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作时应将手册归还企管科。6.4.4手册持有者应妥善保管，不得损坏，随意涂抹。6.4.5手册在使用期间，

12、如有修改建议由企管科统一执行文件控制程序有关规定，并在页次的右下角标注更改状态。6.4.6化验室应定期对手册的适用性和有效性进行评审，必要时作修改。6.4.7当有下列情况发生时，质量手册应进行改版：a质量体系有较大变动，一次需要修改文件超过10个；b生产许可证审查、化验室到期复查；c质量手册制定依据发生变化；d组织机构发生变化；e实验室搬迁；f实验室检验标准和检验能力发生较大变化；h质量目标发生重大变化时；i 有关法律法规发生变化时。6.4.8质量手册的维护与修订遇下列情况时手册应予修订：a执行中发现手册中条款不适应实际工作；b执行中发现手册有不完善之处；c组织机构或岗位人员调整影响手册执行；

13、d现行手册的条款与有关标准、法律法规有矛盾；e内审中认为需要调整；f审查认可发现问题后针对出现问题进行修订；g新增检验项目。6.4.9质量手册的宣贯6.4.9.1换版或更改的手册文件，由化验室办公室制订出宣贯计划，并经化验室主任批准后宣贯。6.4.9.2宣贯情况应由化验室办公室负责统计并做好记录。6.4.10本质量手册由企管科、化验办负责解释。6.4.11本质量手册的执行、检查按化验室质量手册执行情况检查制度执行。7.0化验室的机构设置7.1机构设置：化验室下设办公室、生产控制组、化学分析组、物理检验组。7.2组织机构框图（见本手册附件）8.0化验室的质量职责和权限8.1化验室的职责：8.1.

14、1质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验；按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。8.1.2质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。8.1.3出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。8.1.4质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。8.

15、1.5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。8.2化验室的权限：8.2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。8.2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法，评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。8.2.3有权越级汇报企业质量状况，提出并坚持正确的管理措施。8.2.4有水泥出厂决定权。8.3权利的保证：8.3.1化验室的职责、权限在公司质量管理手册、质量管理细则文件中充分阐述，明确规定。8.3.2管理者代表经总经理授权，全面负责公司的质量管理工作及化验室的质量监督管理工作（见公

16、司质量管理手册），保证了化验室权利的实施。8.3.3公司通过培训、监视测量装置的配置、试验室条件的改善，保障了化验室人力资源、设备、设施资源，为其工作的顺利开展奠定了基础。9.0部门职责9.1办公室负责质量管理、质量调度、工艺配料、质量统计及化验室管理工作。（具体见化验室主任、副主任、工艺员、质量统计员、质量值班员岗位职责）9.2生产控制组9.2.1根据公司质量管理细则、生产流程控制图和质量控制点的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督任务。9.2.2认真执行各项管理制度，不断提高质量控制水平和检验准确性，确保各项试验准确率达到90%以上。9.2.3正确使用并维护

17、好仪器设备，使其处于完好状态。9.2.4加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。9.2.5做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。9.2.6做好本组的安全、卫生工作。9.2.7控制组质量控制项目：控制点物料名称取样地点试验次数检验项目 技术标准月合格率% 指标2熟料皮带秤下8小时一次粒度技术指标要求、月合格率要求详见YTF/3-QG-01质量细则中“质量控制点”。4火山灰皮带秤下8小时一次粒度4小时一次水分6石膏皮带秤下8小时一次粒度9矿渣皮带秤下4小时一次水分10出磨水泥高细磨尾1小时一次细度2小时一次P.O比表面积2小时一次SO34小时一次混合材掺量11包装水泥成品库8小时

18、一次包装质量9.3化学分析组9.3.1负责水泥生产过程中所有原材料、半成品、成品及科研、对比样品、外来样等的化验。9.3.2认真贯彻执行各项管理制度。9.3.3保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和公司的规定，确保检验的准确性。9.3.4正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。9.3.5加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的政治素质和技术素质。9.3.6做好本组各项原始记录和技术资料的管理工作。9.3.7做好本组的安全防护、卫生工作。9.3.8化学分析组质量控制项目：控制点物料名称取样地点试验次数检验项目 技术标准月合格率% 指标1熟料储库每批一次化学性能技术指标要

19、求、月合格率要求详见YTF/3-QG-01质量细则中“质量控制点”。2熟料皮带秤下24小时一次MgO3火山灰堆场进厂、每月一次SO3进厂、每季度一次性能试验5石膏堆场进厂、一批一次全分析7粉煤灰储库进厂、每月一次全分析、8矿渣储库每批一次全分析8矿渣微粉储库每批一次全分析9.4物理检验组9.4.1严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。9.4.2认真贯彻执行各项管理制度。9.4.3做好样品的采集、处理和封存样品的保管工作。9.4.4保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和公司的规定，确保检验的准确性。9.4.5正确

20、使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。9.4.6加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的政治素质和技术素质。9.4.7做好本组各项原始记录和技术资料的管理工作。9.4.8做好本组的安全、卫生工作9.4.9物理组质量控制项目：控制点物料名称取样地点试验次数检验项目 技术标准月合格率% 指标1熟料储库每批一次物理性能技术指标要求、月合格率要求详见YTF/3-QG-01质量细则中“质量控制点”。7粉煤灰储库每季度一次安定性强度活性指数3火山灰堆场每季度一次强度比10出磨水泥高细磨尾全套物检24小时1次细度凝结时间安定性SO3烧失量（P.O）MgO （P.O/P.C）保水率（M）氯离子

21、强度11出厂水泥包：成品库散：绞刀一天快速包：每个编号散：每库同上11包装水泥成品库分品种和强度等级每个编号一次全套物检（物理性能 化学性能）混合材掺量包装质量每季度一次均匀性试验11散装水泥散罐车每300t或20天出厂量（<300t）一次同上（不含包装质量）8矿渣微粉储库每批一次密度比表面积活性指数流动度比10.0化验室的人员配备10.1人员数量 化验室配备主任（兼工艺员）、质量统计各一人，及满足检验工作需要的检验人员，班长兼质量调度。10.2人员任职条件（素质要求）10.2.1化验室主任：具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德

22、，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。10.2.2工艺技术人员：具备初级以上技术职称，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。10.2.3质量调度人员（班长）：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，基本掌握水泥生产知识和生产技术，熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标，能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。10.2.4质量统计员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法，实事求是，坚持原则。10.2.3检验员：具有高中（或相当于高

23、中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检机构签发的操作合格证。10.3岗位职责10.3.1厂长对化验室的领导职责10.3.1.1协助总经理贯彻执行国家和上级的质量方针、政策，领导化验室，确保出厂水泥符合国家标准和有关规定，满足用户需要。10.3.1.2负责组织制订和实施产品发展规划及质量改进计划，组织化验室解决产品质量上的重大技术问题。10.3.1.3直接领导化验室、企管科在全公司范围内开展质量工作，对全公司各项质量活动进行总的策划，按计划实施、组织、协调与监

24、督,并对重大项目进行技术、业务指导，检查和考核各部门质量工作情况。10.3.1.4掌握质量信息，领导和参与分析质量动态，协助总经理组织、主持公司级质量例会。10.3.2化验室主任、副主任岗位责任制10.3.2.1在总经理的直接领导下，协助管理者代表，负责公司的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到两个100%合格。10.3.2.2认真贯彻执行国家的质量方针、政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改公司的质量管理细则并报管理者代表批准后督促执行。10.3.2.3及时掌握原材料、半成品、成品质量情况

25、，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高过程产品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。10.3.2.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。10.3.2.5经常组织全体人员学习质量方针、政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计知识，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。10.3.2.6加强质量信息的收集管理，做好售后服务，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。10.3.2

26、.7合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员出勤、劳动纪律、遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。10.3.2.8有权制止不合格水泥出厂；对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见。10.3.3工艺员岗位责任制10.3.3.1认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、决定和制度，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。10.3.3.2认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合公司实际情况，协助起草质量管理细则，并认真贯彻执行。10.3.3.3经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作；根据原材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配

27、料方案及出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。10.3.3.4掌握出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制订混合材掺入量和水泥细度指标，为保证产品质量，经济合理地组织生产，及时提出方案。10.3.3.5经常了解生产工艺和外购原材料的质量变化情况，定期做小磨配比试验研究，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。10.3.3.6经常走访用户，了解对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。10.3.3.7制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验准确性。10.3.3.8按期提出月、季、年的质量专题

28、总结，运用数理统计等方法分析质量动态，为总经理召开质量例会提供资料。10.3.3.9有权检查各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组抽查对比情况。10.3.3.10有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。10.3.4化验室统计员岗位责任制10.3.4.1按时完成公司质量月报、旬报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，发送要及时无误。10.3.4.2按统一表格负责各类台帐的登记、整理及保管工作，送有关单位。10.3.4.3负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。10.3.4.4负责领取、保管化验室所有文具、工资、劳保等用品。1

29、0.3.4.5负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他事务性工作。10.3.5质量值班员（班长）责任制10.3.5.1根据公司质量管理细则和原材料、半成品的技术条件规定，负责本班的质量调度和控制，在当班中代表化验室领导行使职权，对内有权临时调动本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务，对外有权制止有关违反质量管理制度规定的现象，制止无效，可报告管理者代表。10.3.5.2当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定和质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。10.3.5.3掌握原材料的质量情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有依据，检查要有

30、记录。10.3.5.4要建立系统的生产控制台帐或资料，及时做好熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。10.3.5.5要每班抽查水泥包装质量，并计算合格率。10.3.5.6处理重大质量问题时要请示化验室和公司领导，如情况紧急必须先处理时，可先处理后再向领导汇报处理情况，并做详细记录。10.3.5.7负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，检查试验人员的工作，搞好卫生、节约等工作。10.3.6分析室班长岗位责任制10.3.6.1组织全组人员对水泥生产过程中所有的原材料、半成品、成品进行化学分析，并负责本公司科研、公司内对比和外单位委托样品的试验工作。10.3.6.2积极改善试验条件，加强业务

31、学习，努力提高分析人员的业务水平和操作水平，不断改进操作方法；药品要有专人管理，标准溶液要有专人配制、标定，蒸馏水要定期检查纯度；操作要统一，建立抽查校对制度。10.3.6.3正确使用仪器、设备，定期检查校对；分析天平、高温炉的毫伏计、热电偶，每年都要定期校对，滴定管、容量瓶、移液管等，必须校验后方可使用。10.3.6.4加强班组经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，材料药品要专人保管，提倡节约，避免水电和其它物资的浪费。10.3.6.5负责原材料、半成品、成品化学分析试验原始记录的检查和保管工作；按期提出月、季、年的班组工作总结。10.3.6.6积极配合生产控制室，围绕科研课题，开展科研

32、工作。10.3.6.7全组抽查校对合格率达到90%以上。10.3.6.8各种报表要报送及时，数据准确，整洁清晰；对标准药品标定、配制、使用情况要建立记录。10.3.6.9带领全组保持内外卫生区域的卫生，做到窗明地净，保持天平、仪器、器皿、容器、设备无粉尘、无油污，清洁卫生。10.3.6.10严格遵守公司制订的安全工作规定，做好安全工作的宣传教育，做到生产必须安全。10.3.7生产控制组班长岗位责任制10.3.7.1根据公司质量管理细则，结合本组的定员情况，分设岗位，合理分配任务，完成生产控制的检验和监督任务。10.3.7.2负责本班所用仪器、设备定期检查、维修，重要的精密仪器应有专人管理，按时

33、校对，做好记录，换用新仪器，必须先校正后使用。10.3.7.3积极改善试验条件，组织全组业余学习，定期进行考核，努力提高检验工的业务水平和操作水平，改进操作方法，完善管理制度，提高试验准确率，完成每年规定的技术考核。10.3.7.4积极宣传水泥质量管理规程，全面了解原材料、半成品、成品质量情况，加强现场质量管理工作，深入车间巡回检查，发现质量不稳定或质量指标完不成时，应协同有关单位分析原因，研究、采取措施，迅速解决。10.3.7.5负责建立完善、系统的生产控制台帐或资料，及时做好熟料、水泥等出入库号和有关质量情况的记录或管理图表。10.3.7.6处理重大的质量问题要请示室领导，如情况紧急必须先

34、处理时，可先处理后再向领导汇报处理情况，并做详细记录。10.3.7.7严格执行公司质量管理细则，严格遵守化验室内部质量制度。10.3.7.8加强事先控制工作，严格控制不合格水泥包装。10.3.7.9严格执行室内制定的抽查校对制度，抽查校对合格率要达到95%以上。10.3.7.10负责经常保持室内外卫生区域的卫生，做到窗明地净，经常保持天平、仪器、器皿、容器无粉尘、无油污、清洁卫生。10.3.7.11严格遵守公司制定的各项规章制度，提前半小时到岗进行交接班，并做好工作前的准备工作。10.3.7.12严格遵守公司制订的安全操作规程，加强安全工作的宣传教育，做到高高兴兴上班，安安全全回家。10.3.

35、8物理室班长岗位责任制10.3.8.1组织全组同志按国家标准规定的方法要求，完成生产控制、出厂水泥、研究试验、公司内对比和外来委托样品的全部物理检验工作。10.3.8.2全面了解水泥质量情况，认真贯彻执行国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥全部符合国家标准，留足富余强度，达到出厂水泥内控质量指标要求。10.3.8.3负责全面了解水泥库存情况，根据库内水泥质量情况，安排好出磨水泥的搭配装包，并监督检查其执行情况。10.3.8.4按时检查并搞好试验条件的标准工作。定期全面检查原始记录、台帐、出厂水泥回单及水泥出厂发运是否严格执行通知单等工作。10.3.8.5定期走访水泥用户，收集和答复用户有关水泥

36、质量的查询意见。10.3.8.6按期提出月、季、年水泥质量控制管理工作规划及班组工作总结。10.3.8.7有权制止不合格的水泥包装和出厂，有权对质量事故提出处理意见。10.3.8.8确保出厂水泥的各项指标符合质量管理细则要求。10.3.8.9省对比、省季度抽查及各种类型的质量检查、抽查结果要完全符合内控指标要求。10.3.8.10经常保持室内外卫生区域的卫生，要做到窗明地净，所用的精密设备、天平、仪器等要做到无粉尘、无油污。10.3.8.11严格遵守公司制定的各种规章制度，每天必须提前半小时到岗，做好工作前的准备工作。10.3.8.12严格执行安全操作规程，加强安全生产的宣传教育工作，定期检查

37、所用电器、设备安全状况，发现问题，要迅速解决。10.3.9研究试验责任制围绕提高产品质量、降低消耗、增加效益这个宗旨，我们广泛持久地开展了科学研究、革新挖潜、技术改造、采用新工艺和现代化管理手段，取得了显著效果，全面开创了我公司水泥生产的新局面。10.3.9.1根据上级的要求和企业发展的需要，编制科研、新产品发展规划和试制计划，并提供计划任务书和可行性分析报告及调研报告，履行逐级审批手续。10.3.9.2科研工作要按照国家科学技术标准进行，项目确定后，及时上报计划任务书和有关材料，严格按照规定的内容和要求填写，文字要精练，层次要分明，内容要充分，数据要准确，字迹要清楚整洁。10.3.9.3建立

38、程序，试验内容、试验方法、需要的仪器设备、试验费用的开支、进度安排、应达到的效果和目的都要做到统筹计划。10.3.9.4制定具体实施方案，要经过有关部门、有关工程技术人员共同讨论后，经领导批准，方可付诸实施，在实施过程中发生的问题，要组织协调解决。10.3.9.5对科研工作，要有不怕困难、勇于攻关的精神，对于在试验过程中遇到的困难（包括人力、物力、试验条件和疑难问题等），一方面要向主要领导反映，以求得指导和帮助，另一方面要积极地千方百计地去突破去解决。10.3.9.6试验研究工作，要认真负责、一丝不苟、实事求是，要有毅力，反复进行，不怕挫折，并用全面质量管理等方法解决关键问题。10.3.9.7

39、在试验过程中，要经常或定期向有关上级机关呈报科研进展情况，有协作单位参加的项目，要同协作单位主动取得密切的联系和合作，经常磋商技术上的问题，尊重协作单位，使协作者积极发挥作用。10.3.9.8项目完成后，要及时写出试验研究报告等材料；需要技术鉴定的，要及时将科研成果向上级机关报告。10.3.10分析组熟料分析岗位责任制10.3.10.1负责熟料的全分析。10.3.10.2严格遵守操作规程和各项规章制度，准确及时地做好化学分析。10.3.10.3试验合格样品要存放到规定的时间，留样标记要清楚。10.3.10.4试验原始记录和试验报告要清楚、准确、完善。10.3.10.5严格按照国家水泥化学分析方

40、法对所做的项目进行对比校正，并做好仪器设备的校验工作。10.3.10.6管好所使用的设备、仪器及工具，并注意药品、水、电的节约。10.3.10.7工作有异常现象及时反映，配合本室搞好质量工作。10.3.11分析组配制标准药品岗位责任制10.3.11.1负责本室所用标准药品配制、外来样检验。10.3.11.2对各种试验标准溶液的配制与标定都应细致进行。10.3.11.3留样要清楚，更换标准药品必须校对、验证，记录清楚，试验样品至少要保留一周。10.3.11.4按照国家标准方法对所做的试验进行校正，并做好规定的校对工作。10.3.12分析组原材料管理员岗位责任制10.3.12.1负责进厂后的原材料

41、、混合材的全分析、对矿山样的检验、样品的采集、磨制、分析、熟料的单项分析。10.3.12.2按国家标准规定对试样进行检验，完成每月规定的校对工作。10.3.12.3留样标记要清楚，试验原始记录和试验报告单，要清楚、准确、完善，记录清楚，试验样品至少要保留一周。10.3.12.4矿山正常每月一次全分析，如有变化应经常到矿山检查，矿山质量不合格的建议停开或将不合格的剔出使用。10.3.12.5准确及时地做好原材料的全分析，取样要有代表性，不合格的各种原材料试验后应通知供应科、生产科。10.3.12.6工作中如出现异常现象，应及时地反映，配合本室搞好质量工作。10.3.13分析工操作规程为了提高产品

42、质量，确保正常生产，特制定分析工操作规程如下：10.3.13.1上班时必须首先检查所有检验器具有无损坏、是否清洁，检查完毕确认无异常后方可进行操作。10.3.13.2严格按照标准对各工艺控制点进行原材料及熟料分批分析检验，取样要有代表性，检验结果要准确及时地上报化验办、生产科、办公室。10.3.13.3原始记录必须字迹清晰，不得随意涂改。10.3.13.4所检验项目必须按照相应国家标准、行业标准和企业化学分析作业指导书中的规定进行操作。10.3.13.5对所做的检验项目必须留足样品，以便进行密码抽查对比。10.3.13.6认真遵守厂规厂法。10.3.13.7对化验贵重器具由分析班长妥善保管。1

43、0.3.13.8充分利用工余时间进行业务学习，加强岗位练兵。10.3.13.9搞好团结合作和安全生产，努力完成本职工作。10.3.13.10搞好室内室外环境卫生。10.3.14控制工操作规程为了提高产品质量，真正做到准确、及时地指挥车间，确保正常生产，特制定操作规程。10.3.14.1上下班时认真按照交接班制度交接清楚。10.3.14.2按标准要求对各控制点进行取样检验，检验数据必须准确及时地报到车间，有利于车间生产。10.3.14.3原始记录必须字迹清晰，不得涂改，认真记录。10.3.14.4所检验项目必须按照相应国家标准、行业标准和企业生产控制作业指导书中的规定进行操作。10.3.14.5

44、对所做的检验项目必须留足样品，以便进行密码抽查对比。10.3.14.6认真遵守厂规厂法。10.3.14.7充分利用工余时间进行业务学习，加强岗位练兵。10.3.14.8所有在岗人员必须搞好团结，共同完成本班工作，搞好安全生产。10.3.14.9搞好室内、室外环境卫生。10.3.14.10及时将各种报表送到指定单位。10.3.15物检样品制备保管岗位10.3.15.1负责样品室内所有物品（样品架、密封桶、取样工具等）的使用管理。10.3.15.2负责样品的取样、混合、保管及处理等各项工作。10.3.15.3出磨水泥由控制组取样，出厂水泥由物理组负责取样。10.3.15.4要经常检查取样管是否正常

45、，出磨水泥每个仓取样不小于10Kg，出厂水泥每个编号取样不小于15Kg，并保证样品具有代表性。10.3.15.5各种样品要按编号或时间顺序分别存放，标签要书写清楚、完整、贴牢。10.3.15.6样品必须按规定期限保存，熟料3天强度出来后，出磨水泥7天强度出来后，经班长同意，样品方可倒掉；出厂水泥密封样必须保存3个月以上，否则以重大质量事故处理。10.3.15.7负责本岗位的安全、卫生工作，样品室平时要关门锁好，非检验用品不得带入化验室。10.3.16出厂细度、密度、比表面积岗位10.3.16.1负责水泥、熟料等各种样品细度、比表面积试验工作。10.3.16.2负责本岗位所有仪器设备的使用、保管

46、工作。10.3.16.3试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规程，确保试验准确及时。10.3.16.4试验用筛按检验、测量和试验设备校准规程及时校验。10.3.16.5试验原始记录要填写清楚、准确，当发生结果不正常时，要及时向组长汇报。10.3.16.6负责出厂水泥化学分析试验的留样工作；搞好本岗位的安全卫生工作，非检验用品不得带入化验室。10.3.17稠度、凝结时间、安定性岗位10.3.17.1负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比样品稠度、凝结时间、安定性试验工作。10.3.17.2负责所有仪器设备及工具的使用、管理工作。10.3.17.3试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规程，要定

47、期检查本岗位仪器设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好检查记录。10.3.17.4检验原始记录要填写清楚、计算正确，结果要有专人校对，保证试验准确性。10.3.17.5控制各项温度、湿度，使其符合标准和本公司规定要求。10.3.17.6搞好本岗位安全、卫生工作，节约水电，非检验用品不得带入化验室。10.3.18强度成型岗位10.3.18.1负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比等样品的强度成型工作。10.3.18.2负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等管理工作。10.3.18.3试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规程，做到准确及时。10.3.18.4定期检查本岗位仪器设备，发现不

48、符合要求要及时调整或更换，并做好检查记录。10.3.18.5成型前要认真做好各项准备工作，试模涂油要轻放，涂擦均匀。10.3.18.6样品和标准砂称量前，要认真检验砝码及电子天平，确认准确时方可称量，各种试样配料要做到准确无误。10.3.18.7成型时的用水要干净清洁，计量准确。10.3.18.8削平试体时要细心认真，试体上的编号和破型日期要书写清楚，不得弄错。10.3.18.9试体脱模时必须用脱模器，严禁用锤或其它工具敲打；试体下水时要轻拿轻放，试体之间的距离要均衡，不得重叠或紧靠在一起。10.3.18.10各工序要做到紧密配合，并按分工分别搞好仪器设备的维护、保养和各项试验条件的控制工作；

49、标准砂要有专人管理，存放清洁干燥处，防止受潮污染。10.3.18.11各工序要按分工要求搞好空调设备的正常运行和维护、保养工作，保证成型室、养护箱的温湿度及养护池的水温控制在国家标准和本公司规定的范围内，并如实记录，养护池的水要定期更换。10.3.18.12搞好本岗位的安全、卫生、节约等各项工作；非检验样品不得带入化验室。10.3.19强度破型岗位10.3.19.1负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比等样品的强度破型工作。10.3.19.2负责破型仪器设备的使用、检查、维护、保养等工作。10.3.19.3严格按照国家检验方法标准和操作规程进行检验，确保检验结果准确及时。10.3.19.4破型前抗

50、压夹具、球座要按规定时间加油，并对仪器设备进行检查，确保正常后，方可破型。10.3.19.5仪器设备分工进行维护保养，定期标定，并做好校正记录。10.3.19.6抗压夹具、抗折夹具要定期检定、校验，不符合要求的要及时更换，凡更换后的夹具或零部件，都必须经过对比试验。10.3.19.7试验原始记录要书写清楚，计算准确，不得任意涂改，如发生笔误更正后须盖私章，并有专人校核。10.3.19.8搞好本岗位的安全、卫生、节约等各项工作。非检验样品不得带入化验室。10.3.20小磨粉碎岗位10.3.20.1负责熟料、配比试验样品的粉磨工作。10.3.20.2负责本岗位所有设备的使用、维护和保养工作。10.3.20.3要严格按规程操作，确保细度、比表面积达到规定要求。10