办公室岗位廉政风险点

1、办公室廉政风险点分析及防控措施一、部门职责负责文电、会务、机要、外事、档案等机关日常运转 工作；承担文秘、安全、信访、政务公开、财务、固定资 产管理、后勤等工作，承担市委、市政府和上级部门交办 事项的督促落实（详见表一）表一:职权目录 览表序号职权名称具体内容法律依据备注1机关日常运转 工作负责文电、会务、机要等 工作中华人民共和国国家行政机 关公文处理办法、党政机关 公文处理工作条例（中办发201214 号）2后勤及接待后勤及唏无3档案管理贯彻执行党和国家及上级 档案部门有关档案工作法 规、方针、政策；建立健 立本局档案工作规章、制 度。负责档案的接收、整 理、装订、保管、信息存 储、销毁、

2、提供用中华人民共和国档案法、坏 境保护档案管理办法（国家坏 境保护局第13号令）、机关 文件材料归档范围和文书档案 保管期限规走（国家档亲局第 8号令）、会计档案管理办法（财会字【1998】32号）、广 东省档案条例4日常财务工作日常会计核算工作；按年 度编制各类财勢计划、预 算,负责干部职工工资发 放，税费代缴;按年度申 请财政资金；保管财务票 据；管理会计档案；固走 资产管理;政府采购；审 计中华人民共和国税法、中 华人民共和国会计法、中华 人民共和国政府采购法序号职权名称具体内容法律依据备注5政务滴公开我局在履行环境保护职责过程中的信息中华人民共和国政府信息公 开条例（国勢院令第492号

3、）、环境信息公开办法（试行） （原国家环境保护总局令第35 号）、中山市政府信息公开规 走（中府<2008>66号文）6文秘负责我局综合性文字的组 写、审核、把关工作。中华人民共和国国家行政机 关公文处理办法7负责出国证照的管理、因 公证照的办理、及新增 （减）人员的备案（撤销 备案）等关于逬一步做好县处级以上 领导干部因私出国（境）管理工 作的意见（粤组通2006 10 号）8保密T作做好涉密文件资料的保密 管理工作，确保不泄露国 家秘密中华人民共和国保守国家秘 密法、中山市坏保局保密工 作汇编二、权力运行流程图及风险点分析（为低风险等级， 为中风险等级,为高风险等级）（-）机关

4、日常运转工作职权（不存在廉政风险点）（二）后勤及接待职权（三）档案管理职权（四）日常财务工作职权1 日常报销：2 固定资产采购：采购申报1f主管领导审核财务审核*财务负责人审核风险点：未按规 左办理采购手续， 直接指定供应商, 为他人或自己谋 取利益限额内限额外E办公设仪器采购备采购否撤回是否有预办理采购手 续E协议供货公开招标预算金额是否大于十万3.固定资产报废（五）依申请公开职权（六）文秘职权（不存在廉政风险点）（七）（八）保密工作三、廉政风险点分析（-）后勤及接待1、经办人执行方案环节：不按规定登记财物，私自侵 吞公物,少报多拿，少报多分（二）档案管理1、整理档案环节：不按规定整理档案资

5、料，泄密和擅 自变更档案资料（三）日常报销1、报销人持票报销环节：报销人单据不符合规走，也 予以报销。2、先额外报销环节：超出限额票据不移交局领导审核 即进行财务结算。（四）走资产采购1、财务审核环节：未按规走办理采购手续，直接指定供应商,为他人或自己谋取利益。（五）定资产报废1、申请报废环节：虚假报废，侵吞资产。（六）依申请公开1、办公室受理环节：私自收受申请人利益。（七）保密工作1、机要文件的收发、传阅、保管等环节：可能出现丢失和泄密。四、廉政风险等级及防控措施表二:廉政风险等级目录及防控措施一览表序号职权名称关键环廉政风险表 现形式风险 等级具体责任人防控措施1后勤及接待经办人执 行方案

6、不按规走登 记财物，私自 侵吞公物，少 报多拿，少报 多分韦国棠刘英对严格按要求做好登 记、签领手续，加强 営埋2档亲管理整理档案不按规定整 理档案，泄密 和擅自变更 档案资料档茱管理人员严格执行党和国家及 上级档案部门有关档 案工作法规、方针、 政策；档案管理员疋 期互相检杳；档案必 须按要求借阅3日常财务工作日常报销单据不符合 规走;超出限 额票据不移 交局领导审 核简钻友李慧然1、对各部门大项目的 开支,严格按照年初 有预算、采购有计划、 支付有审批、事后有 档案的原则办理支付 手续；2、涉及固体资产采 购，按照市财政有关 规走进行招投标；3、严格按照市环保局 财务管理制度和公务 卡使用规定办理报销 手续,严格杜绝人情 报销,多报少支，制 做假帐,贪污、挪用 等问题。政府采购未按规定办 酥购手续， 直接指定供 应商,为他人 或自己谋取 利益固定资产报废虚假报废,侵 吞资产序号职权名称关键环廉政风险表 现形式风险 等级具体责任人防控措施4政勢公开办公室受理私自收受申 请人利益萧学谦严格按照中山市环 保局政勢信息公开制 度办理；严格执行 责任追究制度。5保密工作登记、保 管、流转、办理丢失或泄密缪極加强保密工作，完善 机要文件保管登记工 作。五、相关制度1、中山市环境保护局工