采购控制程序.03.16发

1、子程序序版本号更改内容实施日期备注号文件的受控状态受控非受控部门采购部1. 目的对本公司的供方进行评定和选择及采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。2. 适用范围适用对本公司提供生产用原辅材料、设备、备品备件等物资的供方的评定和选择以及对物资的采购。3. 职责和权限：3.1 采购部负责对原辅材料、配套件、外协作件、备品备件等物资的供方的评定 ( 设计部参与 ) 和选择，负责采购。3.2 总经理负责采购计划的批准，负责对合格供方的审批。3.3 设计部负责对采购物资进行验证。4. 工作程序4.1 采购产品的分类定义由采购部制订物资分类清单 ，对采购产品进行分类。A 类产品：对产品最终性能

2、起重要作用的物资 ( 包括采购的成品 ) 和设备。B 类产品：直接用于生产的一般性材料。C 类产品：用于生产的一般性辅助材料 , 与最终产品质量无关。4.2 对 A 类和 B 类供方的评定和选择：合格供方的条件：a. 具有生产能力和质量保证能力； 其生产和经营符合国家法令法规，具有相关资质能力；b. 对所供物资或产品能提供检验合格证明；c. 能按时交货；d. 能提供完全满足我公司技术规范和采购文件要求的产品。 采购部根据采购物资分类情况和依据供方以往产品的工艺技术条件及质量保证手段经分析后初步确定至少几个经营好、质量可靠、信誉好的公司作为候选供方。采购部要根据候选供方初步审查填写供方评价报告报

3、送总经理审核确认后， 作为初选供方。 必要时，供应部组织对供应商进行现场调查和评估。采购部将初选供方提供的产品交由设计部进行验证。设计部将初选供方提供的产品按检验和试验控制程序进行检验。采购部根据设计部提供产品的检验结果向总经理申报,是否将该供应商列入合格供方名单中。已经被列入合格供方名单中的厂家提供的物资或产品，经设计部化验或检验出现批量或重大不合格时，采购部根据设计部的检测报告向供方发出原材料外购件质量信息反馈单，同时将该供方从合格供方名单中除去。出现一般不合格时通知其改正。下次供货不能改正的从合格供方名单中除去。如供方提供的物资或产品只此一家，出现不合格时，在要求供方改进质量的同时， 将

4、其物资或产品列入控制使用。供方的再评定a. 采购部根据产品的验证和检验结果，对供方进行每年一次的再评定，将评估结果供方评价报告归入供方档案中。b. 评定的依据为：- 供方的每批物资的履约情况，包括数量、质量和交货期；- 供方的服务情况评定结果为不合格的供方或长时间未进行采购的 , 取消其合格供方的资格， 并将其从合格供方名单 中除去。评定结果为需要改进的供方，采购部通知供方，要求做出改进。为公司提供服务的供方，如运输公司等，也应经评价合格后方可向公司提供报务。危险化学品供应商应考查其是否有相关制造、经营或运输的核准文件。木制品采购时不得使用采自国家原始森林或具高度保存价值的木材。4.3 采购工

5、作流程采购申请的提出a. 采购部根据生产部的用料需求单和仓库的库存量提出采购单经总经理授权批准后，向供应商发出采购单，采购单应包括必要的采购资料及技术要求。b. 备品备件、办公用品和其他物品的请购单应根据各部门的申请预算进行填写，并注明预算编号和希望到货日期。c. 所有请购单必须经部门经理签字后，经总经理批准后由采购部实施。采购合同的编制a. 采购合同的内容可包括：（ 1） 对产品的质量要求（产品标准、图样、技术要求等）。（ 2） 对产品的验收要求。（ 3） 其它要求如价格、数量、交付等。b. 采购部对 A 和 B 类物资的采购合同必须与合格供方名单中的供方签订。c. 签订的合同必须符合经济合

6、同法规的规定。采购合同的审批采购合同由总经理审批。采购物资的验证a. 由库管人员对物资进行外表检查、 标签核对，填写采购验证单反馈设计部。b. 设计部按库管提供的验证单负责对采购的物资进行验证，对特殊要求的产品需进行入库检验并要求供方提供检验报告。c. 本公司对供方货源处的验证当本公司需要到供方货源处验证产品时，采购部应预先与供方联系，如何验证的方法以及产品放行的方式由设计部规定。d. 顾客对供方产品的验证如果销售合同中规定或顾客提出到本公司的某一供方货源处或本公司仓库验证供方的产品时，由采购部给予协调解决，但采购部不得以顾客的验证作为产品是否放行的依据。4.4 库管物资的管理 根据材料的特性

7、，仓库要保持环境的温度和湿度，对不同特性的材料要合理区分，分类储存。原材料储存区要求干燥，通风和阴凉。 仓库管理人员要对每天的物资进行检查，登记好材料的入库和出库，执行材料先进先出的原则。每月对仓库物资进行点检 , 发现不良物资及时通知生产计划安排使用。4.5 采购文件的管理相关部门对采购合同、单据、凭证、验收报告、检验 试验 化验记录等所有采购文件，应执行质量记录控制程序。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，

8、以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、 费祎、董允等， 此皆良实， 志虑忠纯， 是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中， 咨臣以当世之事， 由是感激， 遂许先帝以驱驰。 后值倾覆， 受任于败军之际， 奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所