投入产出管理办法文件

1、i东风（十堰）车字200639号关于下发东风（十堰）车用灭火器有限公司投入 产出（试）运彳亍管理规定的通知公司各单位：为规范东风（十堰）车用灭火器有限公司投入产出运行管理, 理顺各单位生产环节投入产出关系，结合公司实际，现将东风 （十堰）车用灭火器有限公司投入产出运行管理规定的通知下 发给你们，请遵照执行。附件：1.产品生产跟班单2.产品合格单3.产品生产跟班单的使用说明4.产品合格单的使用说明2006年10月13日主题词：生产 管理 规定 通知东风灭火器有限公司综合管理部2006年10月13日印发东风（十堰）车用灭火器有限公司龙犬产出（试）运行管总规定第一章总则第一条 为规范东风（十堰）车用

2、灭火器有限公司（以下简称“公司”） 投入产出（试）运行管理，理顺各生产环节间投入产出的关系，特制定本 规定。第二条 本规定适用于公司有投入产出管理指标或管理职责的所有单 位。第二章 投入产出的控制2第三条投入产出的控制方式1、投入产出注重过程的控制，相关单位应做好详细的记录，并对其进 行认真的分析。2、强化投入产出过程中产生的记录，严格按照记录控制程序进行控制； 其中公司生产单位所领用的原材料一律采用产品生产跟班单 。第四条公司生产单位的投入控制1、生产计划及组织的控制1.1冲压零件的计划与组织生产尽可能地实施多批次小批量的生产方 式，以减少在制品的储备，降低资金占用。1.2各生产单位必须按生

3、产部生产计划安排生产，确保品种率、均衡率100%1.3为保证以上目标的实现，生产部、装备部以及技术质量部负责组 织相关人员对生产单位的辅助生产活动进行优化、缩短生产调整时间，为 按需生产创造条件。1.4出国车零件、新开发的产品以及其它对外发交数量较小，周期较 长的产品，各单位必须执行按需生产的要求，严禁超计划生产。2、原材料投入的控制2.1原材料范围是指用于各生产单位用的板材、圆钢、管材和工艺余 料等。2.2生产部应根据月末库存和本月生产计划制定出合理的原材料需求计划2.3采购部根据生产计划编制材料采购计划以满足生产需求计划。2.4原则上采购部必须在生产投入前三天将材料准备到位。2.5采购部在

4、原材料采购期间，应严格按工艺规定规格供应材料。2.6生产部物资计划员根据日进度计划和技术质量部的剪切工艺提前 开出产品生产跟班单交下料班领料。2.7下料班根据 产品生产跟班单 上的要求直接去材料仓库取料，经检查合格后， 双方在 产品生产跟班单上签字确认。2.8下料班取回材料后依据产品生产跟班单内容安排剪切生产。2.9剪切完成后，下料班根据剪切的实际数量在产品生产跟班单 上签字。2.10利用废、余料生产的产品，技术质量部应制定剪切工艺卡或废料 利用卡，并纳入到正常的工艺管理中，下料班必须建立废料利用台帐，每 月底上交至综合管理部汇总分析，若采用正规料生产必须在产品生产跟 班单中说明原因，一并反映

5、在废料利用台帐上，上述过程采购部配合。32.11技术质量部将采购部材料投入情况纳入日常的工艺纪律检查工作 中，每月工艺纪律检查情况通报必须有材料使用情况的专项内容。3、 原材料交接的控制采用取货制3.1生产单位每天上午9: 00前将三天要料清单以书面的形式送往生产 部、采购部，以指导采购部的生产。3.2若因特殊情况引起的实际要料需求与实际发料内容不符 （如：急件、 追加件、零件模具损坏等）、相关单位应及时传递急件信息，采购部接到急 件信息后，立即组织生产，快速发料。3.3采购部的剪切作业必须按日剪切计划内容操作，严禁除上述规定情况以外的超前、滞后作业。3.4采购部下料班剪切完以后的毛坯料，必须

6、堆码整齐，并放谿于毛坯 料专用工位器具中或捆扎好，并按规定做好标识后入库。3.5采购部下料班与各生产单位的材料交接地点在采购部剪切阵地规 定的区域内。原则上当天剪切完的材料，当天必须领走；双方对材料的相 关内容进行验证，并在产品生产跟班单上签字认可；杜绝先领用、后 签收的现象。4、 灭火器分厂和喷塑分厂化工原料的投入4.1生产单位根据日计划到生产部开料。4.2生产部物资计划员根据工艺消耗定额开具出库单交生产单位 领料人。4.3生产部仓库根据出库单上的数据量化后发货。4.4生产单位核实出库单上的数据后，提取原料准备生产。5、生产单位领用原材料后的生产控制5.1生产单位领用的毛坯材料一般情况是当天

7、或隔天投入生产的材料 （即：上午领的材料供当天白班或夜班使用，下午领的材料供夜班或第二 天上午使用）；若毛坯材料在生产场地堆放超过三天，各生产单位必须做书 面登记，并说明原因；若堆放超过五天的，在说明原因的同时，必须对责 任单位或责任人纳入考核。5.2冲压车间对多工序零件可采取平行、顺序、平顺等多种生产组织 方式，但从投入到冲压工序全部完成的时间不能超过顺序移动生产方式所 耗设备时间。若确因特殊原因（如：其它急件占用设备，下道工序模具损 坏等）造成的时间间断（或者工序在制品积压）分厂必须做好台帐登记， 并说明原因。若工序间断超过三天，在登记说明原因的同时，必须对责任 单位纳入考核。5.3生产单

8、位所有完工产品，检查后都应立即如实填写产品生产跟班单相关记录。5.4生产单位内部返修必须如实地在返工（修）品通知单及产 品生产跟班单上反映；4并对返修、报废等零件建立台帐，每月将汇总结 果及原因分析上报生产部及技术质量部。5.5综合管理部投入产出管理人员随时到生产现场对投入产出相关环节进行指导疏通并对相关记录检查或抽查，以便月底做投入产出分析。6、各生产单位成品的交接控制6.1冲焊分厂冲压车间白班完工的产品，当天必须转序，并在产品 生产跟班单上签字。6.2冲焊分厂焊装车间和灭火器分厂白天完工的产品当天必须转序和 入库并在产品合格单上签字。6.3喷塑及其它单位夜班完成的产品，次日上午必须入库并在

9、产品 合格单上签字。6.4各生产单位的交接采用送货制，经质量部检验合格的产品，分厂 与成品库必须及时办理零件数量的交接，并在产品生产跟班单或产 品合格单上签字，不允许未办理交接手续而直接入库的现象存在。6.5在夜班生产后作为急件发交的产品，由分厂直接与生产部送件员 之间办理交接手续，方能送件；第二天上午分厂凭产品合格单与库房 补办零件入库手续，库房保管员以外厂实收数量为准进行下帐。6.6广品生广跟班单在完成成品交接手续后，按广品生广跟班 单使用说明（附件3）返到相应单位。第五条外委、外协加工及外购零件的控制1、外购零件的控制1.1生产部每月依据公司的生产计划制定对外购零件的需求计划，确定经济采

10、购批量并报采购部一份。尽量要做到多批次小批量以减少资金 和仓储面积的占用。1.2计划财务部和综合管理部每月检查采购部对外零件采购的合理性 以控制投入的增加。2、外委、外协零件的控制2.1外委、外协零件的范围是指机加车间、冲焊分厂的镀锌产品和工序 外委产品以及喷塑分厂对外加工的零件等。2.2外委、外协产品的流程生产单位生产部仓库外委、外协厂生产部成品库 生产单位零件加工完后入库并在产品生产跟班单或产品合格单 上与库房保管员签字。生产部通知外委、外协厂，出库时生产部开具东风汽车公司收发清单后到计划财务部办理相关手续将零件提走。2.3表面处理工序要求从公司提走到表面处理结束返回公司的时间最多为48个

11、小时。生产部仓库要准确及时的做好零件的品种、 数量，以及发 出和返回时间的登记台5帐工作，异常时及时向有关主管部门反馈。2.4生产部仓库负责控制表面处理零件发出与收回的产品数量的相符 性，每月将差异数量报生产部、采购部各一份。第六条 调试用产品的投入产出控制1、新工装、模具的调试，由产品研发部部对需调试单位下发技术问 题通知单，并注明材料数量，生产部发放材料时同样办理跟班单交接手续，之后控制方式与冲压车间相同。2、 新产品的试制，由产品研发部下发技术问题通知单，生产部发 放材料时办理产品生产跟班单交接手续，之后控制方式与冲压零件相同。3、生产部建立相应零件投入产出台帐。第七条 产品发交管理1、

12、生产部发交联络员根据发交计划或接到发交信息后，登记信息台帐 开具东风汽车公司收发清单交成品库保管员。2、成品库保管员接到东风汽车公司收发清单后备货并放谿于备货 区域。3、发交员接到东风汽车公司收发清单核实品种数量后凭此单据到 生产部开具出门证。4、门卫接到出门凭证后方可放车通行。5、财务部每月需核对出库零件数量（对外发交）与结算数量的符合性。 对不相符的零件通知生产部，并配合生产部查明原因。6、生产部必须建立零件发出台帐，每月底核对财务部帐面库存数和实 际库存数。第三章投入产出的考核第八条考核1、投入产出管理考核采用公司目标责任制考核的方式。2、在分厂或部门月末投入产出汇总中，经确认由于任何不

13、正当原因造 成分厂或部门数量差异的，按目标责任制考核办法考核责任单位。3、冲压零件的落料件数应与工艺保持一致， 凡核实由于剪切工艺不准， 导致投入产出出现差异的，按照由此造成品种差异资金总额的5%寸责任单 位进行考核。4、由于计划控制不严或其他白身原因导致生产单位数量差异的按目 标责任制相关条例考核责任单位。5、由于各种不明原因导致冲压车间出现负差异的，一律按废品损失报 质量部处理。并按质6量考核办法执行。6、由于生产部（库房）收发料控制不严造成各生产单位产品投入产出 出现数量差异的，按其产生数量差异资金总额的5%寸责任单位进行考核。7、 公司各生产单位将当月投入产出报表及分析在下月第三个工作

14、日之 前汇总上报综合管理部，要求数据准确，分析清楚；对于数量差异原因分 析不清、错报、漏报一项次考核20元；迟报一天考核50元，累计计算。8、 各生产单位接收原材料之前应对发交数量进行清点抽查，对原材料 实际清点数量与标识数量差异超过指标（A类：2%o,B、C类：3%o）的每 品种考核发货单位50-500元。9、 生产部库房应对冲焊分厂、喷塑分厂、机加车间每天入库的零件在 入库之前进行清点抽查，要求上午、下午至少各一次，对清点中发现的实际数量与标识数量差异超过规定指标（A类：2%o,B、C类：3%o）的，每 品种考核相应分厂50-500元。10、各生产单位之间在签收零件之前要进行数量抽查，对清

15、点中发现 的实际数量与标识数量差异超过规定指标（A类：2%o,R C类：3%o）的, 每品种考核责任单位50-500元。11、 生产单位在生产过程中应严格按照单据规定的规格材料组织生产，凡出现私白进行材料代用的，每发现一项次考核责任单位200-500元。12、产品出入库时，相关部门应严格按照有关出入库程序办理相应手续，私下进行补件、换件、取件、虚签虚报的每发现一项/次，考核责任单 位200元。13、库房在零件入库之前要检查零件摆放是否整齐便于清点，并及时记录检查情况，发现不符合要求的，对相关分厂进行考核50-200元。14、 月底有在制品但未报生产部的，每品种考核责任单位50元。15、发交联络

16、员、仓库保管员未执行发交管理的对相关人员考核50-200。15、其它未涉及到的情况按公司目标责任制考核办法执行。第四章附则第九条 本规定由综合管理部负责解释。第十条 本规定白下发之日起（试）运行，所有的相关管理文件同时 废止。7产品生产跟班单返工（修）工 序返工（修）原因退修数量责任单位退修单 位检查员会签者原因说明送件（检）员生产单位零件号计划数量交货期工艺规格毛坯尺寸消耗定额零件净重计划发出数实际规格每张条数每张条数每张件数工艺剪切规格实发数量实发重量单价金额材料张数偏差说明预计偏差规格预计偏差数材料检查员发货人领料人剪切张数剪切操作者材料检查员日期车间实数作业区收料人发料人日期生广单备注

17、：偏余尺寸偏余件数量位生产班组计划生产期操作者计划员实际生产数实际生 产期生产班次班组负责人备注：工艺废料规格工艺废料入库时间工位器 具验收送件员受早装载标准实际装载数量保管员备注：质废品数废品种类责任工序发现工序具体负责人检查员量会签者备注：审核者部检验总数废品种类总合格数总废品数送件（检）员原因说明：年 月日附件1 :编号：8复检时间复检数量复检结果复检人员备注：技术贝附件3:产品生产跟班单使用说明一、 票据1.产品生产跟班单是在取消二单（产品入库（转序）单、下料通知单） 中的材料运行单，是四单（产品入库（转序）单、下料通知单、废品通知 单、返工（修）通知单、）的集中体现。2.产品生产跟班

18、单一式六联， 分别是：一联：生产部材料库房，二联: 采购部下料班，三联：生产车间，四联：接收单位或（仓库），五联：综合 管理部-技术质量部，六联：计划财务部。3.产品生产跟班单的使用范围为所有领用原材料的单位。二、 产品跟班单的作用1.生产部原材料投入统计结算及分析；2.质量部和分厂废品统计及分析；3.分厂和综合管理部及其他部门投入产出核算；4.生产部库房下帐依据；5.财务部结算依据。三、 票据传递路线产品生产跟班单由生产部发出，随实物经过生产部材料库房、采购部 剪切班、生产单位、生产部仓库、综合管理部、技术质量部、财务部、最 后到技术质量部。填写完毕的票据，由归口管理单位在库房签领。四、 运

19、行程序1.生产部物资计划员依据当月材料计划和分厂日作业计划在产品生产 跟班单中填写相关内容后交采购部下料班班长领料。生产部材料保管员根 据实际发料情况填写实发情况、实发张数、实发数量并签字后发料，采购 部下料班根据材料检查员检查结果进行签收。签收后，生产部材料保管员留存第一联作为下帐的依据。2.采购部下料班根据产品生产跟班单内容安排剪切生产，剪切操作者 生产完毕后，在跟班单上填写相关数据并签字，随后剪切班负责人通知材 料检查员检查并签字后连同材料一起通知9用料单位领料，双方填写跟班单 相关栏目并签字后剪切班留存第二联并上登记台帐后作为月报表的依据。3.用料单位接到产品生产跟班单后，首先由生产调

20、度员依据当月生产作业计划在生产班组、计划生产期栏目中填写相关内容，然后交班组（区）负责人组织生产。对于生产过程中出现的废品，检查员要及时在不合格品 统计台帐上记录。4.产品生产完毕后由班组（区）负责人对实际生产数、实际生产期、生 产班次、操作者及备注栏目进行填写并签字后交检查员，检查员根据此批 产品的检查记录情况填写（可分工序填写）废品数、废品种类、责任工序、 发现工序、具体责任人，并填写检验总数、总合格数、总废品数、返修情 况等栏目。5.正常情况下，生产单位必须在24小时内组织返修完毕（特殊情况由 生产部依据发交进度制定返修时间及数量）送技术质量部复检。由检查员 将复检时间、数量、结果填在相

21、应栏目。对于有特殊要求或无检测手段的零件应由相关部门技术员在备注栏中标明。6.班组负责人做完相应记录后立即交调度员随零件入库（转序），并白 留第三联作为做月报表的依据。7.生产部零件库房保管员根据产品生产跟班单对检验合格的产品进行 数量验收签字，并将实际情况填在相应栏目，并白留四、五、六联。8.生产部仓库登完帐后将第四联白留，第六联返财务，第五联交综合 管理部。9.对于特殊原因未完成入库的零件的产品生产跟班单，分厂必须在月 底将其返到相应单位，在下月开分单，开分单时可不用填写第一、二联。10.生产部库房验收后，将第五、六联的产品生产跟班单存放，由分厂 领取第三。月底将第五联返到综合管理部后由综

22、合管理部交到技术质量部。11.生产部库房登完帐后将第六联返到财务部。10附件2:产品合格单年 月 日车间班组单位编号班次零件号材料钢号工艺规格代用零件名称合格数检查员操作者经手人验收合格数接受人发交时间验收时间备注11附件4:产品合格单的使用说明一、 票据1.产品合格单是取消产品入库（转序）单的成品运行单。2.产品合格单一式五联， 分别是：一联：保管员验收签字后由送件员交检查 员，二联：保管员留存记帐后夹在产成品明细帐中交计财部，三联：生产车间留存， 四联、五联：保管员留存，月底将第五联交综合管理部。3.产品合格单的使用范围为焊装车间转序、喷塑分厂入库以及灭火器分厂转序 和入库。二、产品合格单

23、的作用1.技术质量部检查台帐的依据；2.分厂和综合管理部及其他部门投入产出核算；3.生产部库房下帐依据；（在备注栏填写单价、金额）4.财务部结算依据。三、 票据传递路线产品合格单经生产单位发出，随实物到生产部仓库填写完毕后分发到检查员、 财 务部、生产车间、综合管理部。四、运行程序1.生产单位将当天完工的产品经检查员检查合格后在产品合格单中填写相关内 容后随产品到生产部仓库。2.生产部仓库保管员通知检查员检查，经检查合格后，保管员当场清点零件品 种、数量。核实后填写产品合格单相关内容，并双方签字认可。3.签字后，生产车间留存第三联，并将第一联交检查员手中。4.仓库保管员将第二联留存记帐后月底将

24、其夹在产成品明细帐中交财务部。5.仓库保管员将第四联白留。6.仓库保管员月底将第五联钉装整齐后交综合管理部。12产品生产跟班单和产品合格单的运行要求及考核1.跟班单、合格单的填写必须整齐清楚，纸面干净，对于更改过的数据要有相关人员的签字或盖章；对于数字填写不清或更改后未做标记的，出现一次考核50元。2.跟班单、合格单的数据必须真实可靠。任何单位或个人不得以任何形式虚开、 虚报弄虚作假；凡出现一次考核该单位200元，并与单位领导挂钩50元。3.为便于落实责任，各单位签字栏中要有清楚的时间标注，且跟班单必须严格按照实际发生时间进行归档并核算， 凡发现一项/次跟班单不按规定返还的，考核责 任单位50元。4.上报的报表分析必须有清楚的原因说明，不得以其它等类似词语概括由于设备、工装损坏等因素造成的生产影响， 每出现一次考核50元。对于质量部判定为不 合格品需责任单位会签返工（修）的，必须要有当日的具体时间。责任单位依据文 件要求在24小时内返工（修）完毕，未能按期完成的考核责任单位100元。影响发 交的按公司综合考核细则进行处理。5.采购部剪切出来的原材料必须摆放整齐、标识清楚，收料人能够通过目视、 测量、清点等方法来核定原材料的数量。对于材料摆放不整齐，