职业健康安全管理体系管理评审报告与职业健康安全管理体系运行情况报告汇编.doc

1、职业健康安全管理体系管理评审报告与职业健康安全管理体系运行情况报告汇编职业健康安全管理体系管理评审报告一、评审内容：1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性；2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果；3、影响管理系统的变化情况；4、制定及实施纠正与预防措施的有效性；5、事故、事件的调查、统计分析情况；6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议；7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况；9、系统覆盖范围的充分性；10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适

2、宜性；11、法律法规的适宜性和符合性；12、现场人员职责的合理性。二、评审纪要：1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业第1页共11页健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为 1.2 人次；隐患整改率大于或等于 95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。2、内

3、部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013 年 7 月18 日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。2013 年 10 月 21 日 22 日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置；在用的绝缘手

4、套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1 米宽无有效的防护栏；在 3.5 ×13 米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏，出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的，预防措施是有效的。第2页共11页3、影响管理系统的变化情况。设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足，今后对这些方面要做到标准化管理；今后工作中还应注意法律法规方面收集工作，及时调整标准化中的内容，并按

5、照法规要求进行实施。4、制定及实施纠正与预防措施的有效性。每次安全检查中共发现的安全隐患，均下达了隐患整改通知，从汇总统计来看，安全隐患整改及时性不太理想 , 对此 , 公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚 , 以督促受罚单位重视隐患排查治理工作, 直至复查确认隐患整改结束。安全检查我司分为日检、周检、月检，与体系管理的要求还存在一定差距，今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安全巡视检查，公司管理层应进一步加强安全巡检，对检查项目按标准化要求进行细化。5、事故、事件的调查、统计分析情况。每次事故、事件均进行了调查、原因分析，并制定了相关防范措施。对事故报告下发给了各部门，作

6、为事件的回顾。在事故事件回顾方面，今后应加强执行力度，开展多种形式的回顾方法。6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、要求，改进建议员工对新模式下的管理要求还不太适应。联合交叉作业工程项目还需加强协调现场安全事项。7、系统内部评价发现的问题。（1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。第3页共11页（2）加强安全管理工作，按照体系管理的管理思想进行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。（3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。（

7、4）加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。(5) 加强特种设备管理 , 根据职责分工 , 对口管理部门为设备管理部门, 其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。（6）加强电气设备管理 , 在现场验证过程中 , 电气室的门禁管理 ,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。（7）新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。（8）加强危险作业审批手批管控, 高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行许可制，执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求, 不能

8、及时办理报批手续。8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况，人、财、物在公司安全工作中均得到了有效实施。9、系统覆盖范围的充分性。我公司管理体系覆盖的范围为水泥工艺、设备、人员、作业环境、承包商、相关方等，覆盖范围较齐全，其充分性是满足的。第4页共11页10、危险源辨识、评价与控制情况。根据职业健康安全管理体系要求，公司各部门根据生产特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动，此次危险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作，涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素。经汇总、评价，确认166 项作业

9、活动中的1518 可能导致事故危险因素，并制定了相应的预防控制措施，其中1 级危险因素 132 项， 2 级危险因素 10 项， 3 级危险因素 1 项。为有效控制 3 级重大危险源，制订安全管理方案 1 项。11、法规获取及更新情况。公司时刻关注国家法律法规更新变化情况，通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，识别出江苏远东水泥有限公司适用国家法律 52 部，行政法规和部门规章 61 部，地方法规 8 部。引用公司各种管理制度 60 项。江苏远东水泥有限公司目前执行的安全管理制度有 41 项，安全操作规程 32项，公司职业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T2800

10、1-2001 标准的要求。12、现场人员职责的合理性。我公司对公司有关人员制定的安全生产责任制经过了个人沟通，未有不满意现象，考核结果也比较理想，所以我公司的现场人员职责分工是比较合理的。三、努力的方向（1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。（2）加强安全管理工作，按照系统化的管理思想进行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。第5页共11页（3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。（4）加强风险管理，对公司的危险有害因素做

11、到定期进行回顾和动态、闭环式管理。(5) 加强特种设备管理 , 根据职责分工 , 我司对口管理部门为设备管理部门 , 其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。（6）加强电气设备管理 , 在现场验证过程中 , 电气室的门禁管理 ,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。（7）新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。（8）加强危险作业审批手批管控, 高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行许可制，执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求, 不能及时办理报批手续。江苏远东水泥有限

12、公司2014 年元月 5 日第6页共11页职业健康安全管理体系运行情况报告2011 年在各级领导的支持和全体员工的共同努下，我公司严格按照 GB/T280012001 职业健康安全管理体系要求，积极开展教育培训，不断完善体系建设，增强员工安全意识，较好地完成了体系要求的各项工作，使职业健康安全管理体系得到了良好运行，现将这一年体系运行状况进行总结汇报：一、体系运行方针、目标完成情况公司职业健康安全体系始终坚持遵章守法、珍爱健康、预防为主、构筑全员保障体系的方针和持续改进的原则，共制定了以下13 个管理目标：1、公司安全管理人员持证上岗率为100%；2、特种作业人员持证上岗率为100%；3、入厂

13、员工三级安全教育合格率为100%；4、劳动防护用品发放率为100%；5、隐患落实整改率达到95%；6、粉尘、 CO、噪音、高炉射源岗位职工年体检率为100%；7、粉尘、 CO、噪音岗位年监测合格率为90%；8、厂内重大交通事故为零；9、厂内重大火灾事故为零；10、全年职业病发病率为零；11、全年工亡事故为零；12、全年重伤事故率低于0.5 ；13、全年千人负伤率低于3。第7页共11页2010 年 10 月份至今，在公司各单位共同努力下，上述13 项目标中己完成 10 项，其中 3 项，由于相关方时间安排问题，计划待到12月底前完成。其中第1 项公司安全管理人员持证上岗率为100%，目标没有完成

14、，供应部危险化学品管理人员2 人未能持证上岗，公司己向安监局提出取证申请，待安监局统一安排；第 6 项：粉尘、 CO、噪音、高炉射源岗位职工年体检率为 100%，目标未完成，高炉射源岗位职工尚未组织体检，计划于 12 月份进行体检进行；第 7 项粉尘、 CO、噪音岗位年监测合格率为 90%，目标未完成，岗位监测尚未开展，己向公司提出职业卫生评价申请，准备组织进行。二、法律、法规要求及合规性评价根据职业健康安全体系要求，结合公司实际生产情况，在 2010 年基础上，对己识别的职业健康安全方面法律法规进行更新和增减，共识别法律、法规及相关标准 474 个，各单位己根据具体要求辨识到相关条款。依据己

15、识别 474 个职业健康安全体系法律法规相关标准及其他要求，迁安轧一钢铁集团有限公司对职业健康安全体系运行情况进行严格的合规性评价，总体认为我公司能够认真遵守国家相关法律法规及相关管理规定，各项职业健康安全作业活动基本符合法律法规和职业健康安全体系要求。三、危险有害因素辨识和控制公司各单位根据职业健康安全体系要求，对各项生产作业活动进行了全面的危险有害因素辨识，辨识出 4520 个危险源点，其中五级 1829 个、四级 2133 个、三级 483 个、二级 11 个。第8页共11页为有效控制各类危险源，特别是控制重大风险，保证了公司安全生产，公司除制定了安全隐患排查治理制度，组织定期检查外，还

16、制定了重大风险控制方案、危险源点控制管理办法、煤气安全防护管理制度、煤气防护器具管理规定、安全生产确认制、危险生产设施、设备安全管理制度、岗位安全操作规程等方面制度，通过各职能部室和各生产单位的全方位监控，力争将各类事故隐患消灭在萌牙状态。四、职业健康安全管理体系运行情况1、加强安全生产管理人员业务学习，组织专职安全管理人员取证、复审 35 人次。2、定期组织特种作业人员培训和复审工作，695 名特种作业人员有效证件持有率达100%。3、2010 年 10 份以来组织新入厂员工500 多人，接受 72 学时三级安全教育，建立了三级安全教育卡片，合格率为100%。4、组织各项形式的安全检查，对查

17、出的安全隐患及时下达隐患整改通知单，截止9 月底，共查出各类隐患507 项，整改率达99。5、围绕体系目标，着力完善企业安全文化建设。2010 年 10 月份以来，着重加强职工安全素质培训，先后组织节前职工煤气防护知识培训和考试，炼铁喷煤职工安全培训和考试，通过不同形式的宣传教育，使广大员工的安全意识得到了提高。6、根据安全生产发展要求，公司加强安全管理制度建设。2010年 10 月以来先后建立了职业卫生安全职责、班组安全管理制度、安全生产会议制度、职业危害申报制度、职业危害第9页共11页防护设施维护检修制度、职业危害日常监控管理制度、安全生产互保、联保制度、职业健康宣传教育培训制度等8 个文

18、件制度。7、加强班组基层安全管理。为使安全生产管理工作重心下移，要求各单位建立、健全了班组安全生产八项制度和班组作业活动五项记录，明确了班组安全生产的职责、要求。8、邀请迁安市疾控中心每年组织粉尘、煤气、噪音岗位员工进行了体检，目前尚无职业病例发生。9、厂内交通管理。为加强厂内车辆安全管理，杜绝酒后驾驶和疲劳驾驶等行为；自体系实施以来，物流车队定期对车辆进行保养，配备防滑链、厂区道路安装侧视镜，车载灭火器等，并制定车辆安全管理制度和车辆事故应急救援预案，截至目前无重大交通事故发生。10、厂内消防安全管理。今年以来，安全部、保卫部及各厂，对消防安全的薄弱环节进行排查，配备了多种灭火器材，划分了库区防火线；安装了库区禁火标志牌，制定了消防应急预案，消除了隐患，目前公司无重大火灾事故发生。11、加强安全突发事件应急预案演练：2011 年各生产厂根据自身情况组织进行了安全突发事故应急演练，演练的策划、过程、记录、点评有序进行，符合相关标准要求。通过演练活动，提高了员工应对突发事件的应急意识，检验了公司突发事件