2017年水利工程维修养护

1、2017年水利工程维修养护财政支出绩效评价报告评价类型：实施过程评价？完成结果评价项目名称：2017年水利工程维修养护项目单位：文昌市水务局主管部门：文昌市人民政府评价时间：2018 年6月15日至2018年6月22日组织方式：财政部门主管部门？项目单位评价机构：中介机构专家组?项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市水务局上报时间：2018年6月25日项目绩效目标表项目名称：2017年度水利工程维修养护项目指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标监测设备设备品牌型 号、数量和性 能指标与合同 要求致10套8套6套v 6套成效指标对经济和社会的影响对经济和社会的影响好较好好一般差群众满意

2、度群众满意度较好较好好一般差效率指标资金按时到位资金按时到位率为100%100%80%-100%60%-80%v 50%按时完成既定目标2017年12月31日前完成按时完成延期15天以内延期15-30天延期30天以上项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市水务局主管部门文昌市人民政府项目负责人陈时顺联系电话63222165地址海南省文昌市庆龄路21号邮编 571300项目类型经常性项目（2）次性项目（）计划投资额（万元）366.43实际到位资金 （万元）366.43实际使用情 况（万元）366.43其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财 政省财政预算省财政预算省财政预算市县财政预算36

3、6.43市县财政预算366.43市县财政预 算366.43地方债券资金地方债券资金地方债券资 金二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标|4目标内容44决策过程8决策过程33决策依据55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用55财务管理55组织实施10组织机构11管理制度9955项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目绩效项目效益40经济效益86社会效益87环境效益87可持续影响86服务对象满意度87总分100100 710093评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位项

4、目评分签字:1陈时顺副局长文昌市水务局n93梁松科员文昌市水务局_j931赖道明科员文昌市水务局931古培办公室主任文昌市水务局1(93评价工作组组长（签字）项目单位负责人（签字并盖章）:2018年6月25日2017年水利工程维修养护财政支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单 位，负责全市水利行业的统一管理工作。主要职责有：负责中 华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华 人民共和国防洪法等法律、条例和地方性水法规的组织实施和 监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；研 究落实水务工作方针、政策、

5、法规和规章制度；组织拟定全市水 利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流 域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责 组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水 量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许可证制度和 水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理 全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他 工作。2、内设机构根据上述职责，市水务局内设 4个职能机构和市防风防汛防 旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期 总目标及

6、阶段性目标。建立与社会主义市场经济体制相适应的水利工程管理体制 和运行机制，确保我市水利工程的安全运行，充分发挥水利工程 的综合效益，保障我市经济社会的可持续发展。（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：主要用于加强和规范我市小型水库水利工程维修 养护补助资金的管理，提高资金使用效益。建立职能清晰，权责 明确的水利工程管理体制和良性运行机制，规范资金投入、使用、管理与监督机制，搞好水利工程的管理与维护，落实维修养护经 费，提高水库的市场化运作水平、综合利用功能，使之长期安全 地发挥防洪减灾、农田灌溉等效益，加快生态环境综合治理、改 善地区生产环

7、境，逐步实现传统水利向现代水利、可持续发展水 利转变。项目主要内容为：对我市 9个市管水管单位，23宗小（1） 型水库、55宗小（2）型水库，实施水利工程项目的维修养护人 工费、材料费、机械使用费和养护用具、办公设备、安全防护设 施等进行财政拨款补助。项目涉及范围：我市 9个市管水管单位，湖山水库、东路水 库、龙虎山水库、宝芳水库、石壁水库、竹包水库、天鹅岭水库、 大坡水库、坡柳水闸。23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库。二、项目资金使用及管理分析（一）项目资金到位情况分析1. 根据文昌市人民政府关于印发文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府20076号）文件，对9个市管水利工程 的维

8、修养护费每年补贴 60万元，即2007年补贴20万元，2008 年补贴40万元，2009年后每年补贴 60元。2. 根据文昌市小型水库管理体制改革方案（文府2014124 号）文件，23宗小（1）型水库和 55宗小（2）型水库 的水利工程维修养护经费共（510.71万元/年）分三年到位，即2014年拨付30% 2015年拨付60% 2016年以后全额拨付。水库 工程维修养护经费 60%拨付到水管单位，40%实行市统筹安排。2017年安排文昌市水务局预算资金为366.43万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金 366.43万元已全部到位，资金到位率

9、为100%。（二）项目资金使用情况分析截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局2017 年实际使用水利维修养护专项资金计366.43万元，无结余资金。（三）项目资金管理情况分析文昌市水务局 2017年度水利工程维修养护资金管理及建设 运行上严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国 预算法、行政单位会计管理制度、文昌市财政补助水利 工程维修养护经费使用管理方案（文水函2015228号）等法律法规，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象。三、项目组织实施情况（一）项目组织实施情况分析为确保水利维修养护工程的正常运行，市财政局10月20日前将

10、2017年政府预算安排水利工程维修养护资金拨给文昌市水 务局。文昌市水务局于10月31日前根据文昌市水利工程管理体制改革实施方案（文府 20076 号）文昌市小型水库管理 体制改革方案（文府2014124 号）文件确定的比例，拨给水 库所在镇政府，由镇政府组织实施。镇政府在资金下达后，按经 审核养护方案项目实施。（二）项目管理情况分析在项目的实施过程中，文昌市水务局承担了确定水利工程人 员情况、按时下拨资金等工作。为了加强项目管理，结合本市实际情况，文昌市水务局抽调 相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及 监督管理工作。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。1. 项目的

11、经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况。文昌市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（文财预201717号），安排文昌市水务局2017年度水利工程维修养护资金额度为 366.43万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位366.43万元，实际使用366.43万元，项目的到位资金及使用均控制在预 算范围内。(2)项目成本(预算)节约情况。该项目已使用财政资金366.43万元，无结余资金，项目资金使用率为100%。2. 项目的效率性分析(1)项目的实施进度截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局已严格按照文昌市水利工程管理体制改革实施

12、方案（文府20076号)文昌市小型水库管理体制改革方案(文府2014124 号）的要求，按时按量的完成了实施方案中所分解的18项工作任务。(2)项目完成质量该项目2017年度投入市财政资金366.43万元，实际划拨市财政资金366.43万元。项目基本按照规定的绩效指标实施并完 成，项目的完成质量较好。3. 项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度伴随着我国经济发展的快速崛起，国家也相应的增加了对水利工程建设的资金投入，水利工程设施越来越多，通过国家对施 工单位的规范化管理，施工单位对水利程的施工质量有大幅度提 升。文昌市2017年度水利工程维修养护项目已按预期设定目标完 成。（2）项目实施对

13、经济和社会的影响。水利工程维修养护是国民经济和社会发展的重要基础设施， 文昌市2017年度水利工程维修养护的实施，对国计民生有着重要的影响作用，文昌市水务局十分重视农业灌溉用水、加强农田水 利的维修与养护通过水利工程的蓄水能力有效防止了洪水对下游 居民带来的威胁、保障了居民的生活用水，加快生态环境综合治 理、改善地区生产环境具有重要意义。4. 项目的可持续性分析水利工程维修养护在抵御水旱灾害、保障人民生命财产安全 和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等 方面发挥着重要作用。该项目的实施具有较好的可持续性。5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析根据文昌市财政局关于批复2017

14、年市本级部门预算的通知（文财预201717号），安排文昌市水务局2017年度水利工程维修养护资金额度为366.43万元， 截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位366.43万元，实际使用366.43万元，项目资金使用率为 100.00%。2017年度水利工程维修养护的预期工作目标已全部完成，完成率 100.00%（二）项目绩效目标未完成原因分析。无。五、综合评价情况及评价结论经综合评价，文昌市 2017年度水利工程维修养护的实施， 是国民经济和社会发展的重要基础设施。维修养护在抵御水旱灾 害、保障人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可 持续利用

15、和保护生态环境等方面发挥着重要作用。重视水利工程 的维修养护和资金保证，加强管理，提高水利工程的使用寿命。 加快本市生态环境综合治理、改善地区生产环境具有重要意义。 本项目绩效评价总得分为 93分，评价级别为“优”。2017年水利工程维护资金绩效评价指标体系级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释自评标准得分项 目 决 策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规 划和部门年度工作计划；是否 根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部 门年度工作计划（2分），根据需 要制定中

16、长期实施规划（1分）3决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办 法；项目调整是否履行相应手 续项目符合申报条件（2分），申报、 批复程序符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履行相应手 续（1分）5资金分配8分配方法2是否根据需要制定相关资金管 理办法，并在管理办法中明确办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）2资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分）6项 目 管 理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位X 100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算

17、得分（3分）3到位时效2资金是否及时到位；若未及时 到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但 未影响项目进度（1.5分），未及 时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚 列项目支出的情况；是否存在 截留、挤占、挪用项目资金情 况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支岀依据 不合规扣1分，截留、挤占、挪用 扣3-6分，超标准开支扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支岀等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行 制度（1分），会计核算规范（1 分）。3组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明

18、确机构健全、分工明确（1分）1管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）9项 目 绩 效55项目产岀15产岀数量5项目产岀数量是否达到绩效目标对照绩效目标自评产岀数量（按 优5分、良3分、中2分、差1分进 行评分）5产岀质量4项目产岀质量是否达到绩效目标对照绩效目标自评产岀质量（按 优4分、良3分、中2分、差1分进 行评分）4产岀时效3项目产岀时效是否达到绩效目标对照绩效目标自评产岀时效（按 优3分、良2分、中1分、差0分进 行评分）3产岀成本3项目产岀成本是否按绩效目标 控制对照绩效目标自评产岀成本（按 优3分、良2分、中1分、差0分进 行