设备监造作业文件

1、中冶长天节能环保技术设备监造作业指导书2021年3月16日发布2021年3月16日实施中冶长天节能环保技术文件见证作业指导书1、目的为贯彻执行设备监造提供限制程序,使监造工作具有可操作性,特制定本指导书.2、适用范围本公司承当的设备监造.3、相关文件3.1?设备监造限制程序?4、定义4.1文件见证：监造人员对制造企业关于合同产品的主要原材料、元器件投料前及进入下 道主要工序前的检验、检查、试验结果等进行核对,并签署书面意见.5、责任驻厂监造人员负责进行文件见证,文件见证结论不符合规定要求的必须重新进行文件 见证.6、工作流程6.1 驻厂监造人员依据供货合同、技术协议及本设备监造工程表的文件见证

2、内容开展见证 工作.6.2 文件见证步骤.6.2.1 核对制造厂提供的文件见证资料.6.2.1.1 要求被见证文件的表格栏目填写齐全、数据清楚.6.2.1.2 技术指标符合相关标准/设计图样或技术文件的要求.6.2.1.3 操作、试验、检验、审核人员签章,日期填写完整.6.2.2.1工程名称 6.2.2.2制造厂名称6.2.2.4见证表编号:6.2.2.3工程编号,由公司统一编制X-X-RXI I 一流水号文件见证I监造内容见证工程序号6.2.2.5 见证点名称：部套或零部件名称、监造内容见证工程6.2.2.6 设备名称：如汽轮机包括设备出厂工号/序号6.2.2.7 见证形式：文件见证.6.2

3、.2.8 见证时间和地点.6.2.2.9 填写参加见证人员名单.6.2.2.10 监造依据：要注明依据的编号、名称、条款等.6.2.2.11 见证情况：主要填写见证情况概要、内容多可续表.6.2.2.12 见证结论： 符合合同/标准/设计/图样要求.依据合同/标准/设计/图样,某项指标超标,制造厂采取举措消缺处理后,方可使用.不符合合同/标准/设计/图样.对见证结论或监造人员要填写?监造通知单?通知制造厂并催促处理后,再重新见证,直至符合供货合同要求.6.2.2.13 见证签字：每项见证后制造厂、监造方、顾客如参加代表签署姓名.6.3.1 投料前要完成主要原材料、元器件的文件见证工作.6.3.

4、2 现场见证前必须完成相应的文件见证.6.3.3 每项文件见证工作结束后,应及时将见证情况表进行归档.6.3.4 制造厂不提供见证资料的,驻厂监造人员可以发?监造通知单?7、表格?见证情况表?现场见证作业指导书1、目的为贯彻执行设备监造提供限制程序,使监造工作具有可操作性,特制定本作业指导书.2、适用范围本公司承当的设备监造.3、相关文件3.1?设备监造限制程序?4、定义4.1现场见证：监造人员和顾客与制造企业共同对所监造设备的制造、检验/试验、总装等过程进行现场监督检查,并对检验、试验结果等进行核对,并签署书面意见.5、责任5.1 驻厂监造人员参加现场见证.现场见证结论不符合规定要求的必须重

5、新见证.5.2 对于业主要求参加的现场见证工程驻厂监造人员应在见证前7-10天书面通知工程部,工程部以书面形式再及时通知业主方.6、工作流程6.1 驻厂监造人员接到监造任务后,依据供货合同、技术协议及本设备监造工程表的现场见证内容,熟悉检验、试验大纲及其相关的标准、设计和图样要求.6.2 现场见证前的准备工作.6.2.1 现场见证前,该部套的文件见证工程必须全部见证完毕,相应见证资料齐全.6.2.2 现场见证前,驻厂监造人员应按检验或试验大纲检查制造厂现场见证准备情况如检验、试验测量器具要完好、准确、在有效检验期内等.6.2.3 根据监造合同要求,驻厂监造人员应做好与顾客的联络工作.6.3 现

6、场见证步骤6.3.1 根据检验或试验大纲内容和要求,进行现场见证.6.3.2 填写见证情况表.6.3.2.1 工程名称6.3.2.2 制造厂名称.6.3.2.3 工程编号,由公司统一编制.6.3.2.4 见证表编号：6.3.2.5 见证点名称：如高压转子高速动平衡及超速试验包括部件代号6.3.2.6 设备名称：汽轮机包括设备出厂工号/序号.6.3.2.7 见证形式：现场见证.6.3.2.8 见证时间和地点.6.3.2.9 参加见证人员名单：包括制造厂、顾客、监造方.6.3.2.10 监造依据：标准、编号、名称、条款等.6.3.2.11 见证情况：主要填写见证内容、情况概要、内容多可续表.6.3

7、.2.12 见证结论：符合合同/标准/设计/图样要求.依据合同/标准/设计/图样,某项指标超标,制造厂采取举措消缺处理后,方可使用.不符合合同/标准/设计/图样.对见证结论或监造人员要填写?监造通知单?通知制造厂并催促处理后,再重新见证,直至符合供货合同要求.6.3.2.13 见证签字：每项见证后制造厂、监造方、顾客代表签署姓名和日期.6.4 见证资料的收集6.4.1 现场见证工作结束后,应及时将见证情况表进行归档.7、表格?见证情况表?监造工作简报编写要求1、目的将产品制造质量及监造工作的情况及时、准确、简练的通报给工程部,使工程部对监造工作情况及产品质量情况有较全面的了解.2、责任2.1驻

8、厂监造人员负责整理、编写监造设备的监造工作情况.3、内容及要求3.1 驻厂监造人员按监造合同要求,提供每台设备监造情况资料.内容包括：3.1.1 工程名称、机组编号、设备名称、产品代号.3.1.2 设备监造情况,包括见证情况；现场见证要有相应的见证情况表复印件随简报一并上报.3.1.3 质量问题：反映质量问题的产生原因、处理举措及处理结果监造人员不提决定性意见.3.1.4 标准的引用：写明引用标准代号及名称.对检验试验见证工程,应附有相应标准的规定值.3.1.5 通报产品的生产方案及制造进度.3.2 如发现重大制造质量问题,应及时用 向公司汇报.3.3 监造人员编写的简报素材只能报给公司,由公

9、司编核、出版后,统一发送有关单位.4、其他4.1 文字书写4.1.1 字体要工整,不得潦草；4.1.2 要采用标准的技术术语和国家法定计量单位;4.1.3 文字简明通顺、字迹清楚.4.2 正确使用标点符号.4.3 图表绘制要标准.监造工作总结编写大纲1、目的为保证编制监造工作总结的标准化.2、适用范围适用于本公司承当的设备监造.3、责任3.1 驻厂监造人员,负责监造工作总结资料的收集、整理、编制；3.2 驻厂监造人员在监造工作结束 30天内,负责将监造工作总结资料上交工程部;3.3 工程部在监造工作结束45天内,完成监造工作总结的编核、审查和批准工作;3.4 监造工作结束两个月内,工程部向工程

10、运营部交出监造工作总结.4、内容、格式4.1 封面：4.1.1 名称：XX工程XX设备监造工作总结4.1.2 单位：中冶长大节能环保技术4.1.3 时间：XXXX年XX月4.2 整理、编制、审核、批准整理、编制、审核、批准人员应签署姓名和日期.4.3 监造人员4.3.1 驻厂监造人员4.3.2 技术负责人4.3.3 工程经理1.1.1.1 监造任务的委托来由；1.1.1.2 监造的组织形式及监造方式；1.1.1.3 对监造的概述及总体评价.4.4.2 第一局部监造工作总结4.4.2.1 设备概况一一设备结构特点及主要技术标准；4.4.2.2 监造工作的依据和标准一一标准编号、名称要写全称；4.

11、4.2.3 监造工作过程概况及制造加工网络示意图；4.4.2.4 监造中发现的设备质量问题及其处理结果；4.4.2.5 监造设备质量的总体评价；4.4.2.6 制造厂对遗留问题的质量承诺；4.4.2.7 对监造设备在安装调试中应注意的事项及建议.4.4.3 第二局部见证资料汇总包括文件见证和现场见证4.4.3.1 见证情况表：内容填写要齐全,相应的见证资料要完整.4.4.3.2 见证工程不得漏项,见证情况表要按监造工程表内容编号排序.4.4.3.3 见证情况表要整洁、清楚,要具备复制装订的条件.4.4.4 第三局部附件4.4.5 编后语5、其他要求5.1 文字书写5.1.1 字体要工整,不得潦

12、草；5.1.2 要采用标准的技术术语和国家法定计量单位；5.1.3 文字简明通顺、字迹清楚5.2 正确使用标点符号5.3 图表绘制要标准.工作现场资料治理方法1、目的为了保证监造效劳提供限制程序的有效实施,满足监造合同的要求,特制定本方法.2、适用范围适用于本公司承当的设备监造派驻各厂的监造人员工作现场.3、相关文件3.1?设备监造限制程序?4、责任驻厂监造人员：负责与设备监造工作相关的所有资料汇总、整理、编号、存档、移交等工作.5、现场资料、文件、记录治理范围5.1 聘用合同：监造人员经公司同意、工程部确认后,由工程部与监造人员签订的监造聘用合同.其中一份正本由被聘用人员个人保管.5.2 派

13、驻通知单：由采购经理就监造设备向制造厂发出的?派驻监造人员通知单?,此通知单由驻厂负责人保管一份.5.3 监造合同资料5.3.1 监造工程实施表：由监造单位、顾客和制造厂共同签订确认的设备监造工程实施表.5.3.2 供货合同：由采购经理与制造厂签订的被监造设备的合同含技术协议.5.3.3 采购经理提供的与被监造设备制造质量有关的文件、资料.5.4 公司下发的有关文件、资料.5.5 往来资料.包括直接来函/文及有关资料和通过公司转来的顾客函/文等.5.6 监造工作实施所需的表格/质量记录.5.6.1 见证情况表含现场见证和文件见证表格及相应附件5.6.2 监造通知单：监造通知单主送制造厂,抄送工

14、程部,保存一份复印件存档.5.7 公司设备监造限制程序要求的各种表格/质量记录.5.8 监造工作所需要的标准/规程/标准及有关文件资料等.6、文件、资料的整理和归档治理方法6.1 工程资料标识/编号,关于设备监造的资料都要进行标识 /编号,存档立卷时标识是唯 一的,工程编号由公司统一编制、发放.6.2 工程资料的整理、编号、归档.驻厂监造人员在监造过程中,应及时将资料进行整理、编号、存档.6.2.1 分卷方法驻厂监造人员公用卷一般分为二卷：“设备监造标准/规程/标准卷和“上级单位文件资料卷.专用工程卷一般分为三卷：“XX工程合同资料卷：包括5.2条和5.3条内容.“XX工程文件资料卷：包括简报

15、素材、5.5条内容和5.4条局部内容.“XX工程设备总结资料卷：包括见证情况表、监造通知单等.如工作需要还可以增加其他卷册.6.2.2 监造资料存档时都要有编号,每卷首页还要有文件资料目录.6.3 工作现场使用的标准应是有效版本,对需要留用的作废或过期标准要在封面注明.7、收文规定7.1驻厂监造人员收到上级单位文件含 要在“收文清单上登记,并存放在“上 级单位文件资料卷中7.1驻厂监造人员收到工程设备监造文件资料含 ,要在“收文清单上登记,并放在“XX工程文件资料卷中.8、监造资料的复制、发放规定8.1 复制：监造资料不能复制给公司及业主以外的其他单位和个人.对需保存的 件,要复印后存档.8.

16、2 发放：监造资料一般不能直接发给顾客,需由公司对监造人员提供的资料素材进行审核、整理后统一发放.9、监造资料的移交规定每台套设备监造完成,由驻厂监造人员整理汇总有关设备监造工作资料,填写“移交清单,向公司办理移交手续.10、资料的版权监造人员针对设备监造有关资料的版权均归中冶长大节能环保技术所有,未经许可,不得随意传给他人.对监造人员工作的要求1、目的为保证设备监造工作质量和标准监造人员的工作,特制定本要求.2、适用范围适用于本公司承当监造工作的采购经理、专业工程师及驻厂监造人员.3、内容3.1 采购经理工作要求3.1.1 采购经理对工程的设备监造质量和监造合同的实施全面负责.3.1.2 熟

17、悉监造合同内容,认真履行合同中的各项条款.3.1.3 按限制程序要求,负责收集整理所负责工程的监造文件、资料.3.1.4 全面及时掌握本工程的工程进度情况、被监造设备的生产进度及质量情况和总结完 成情况.3.1.5 做好协调驻厂监造代表与制造厂有关部门的关系,保证监造工作的顺利实施.3.1.6 组织专业工程师对驻厂监造人员的工作情况进行检查监督,对驻厂监造人员工作中 存在的问题及时提出意见3.1.7 负责本工程的联络工作,及时掌握顾客对效劳的要求和意见.3.1.8 负责按合同要求及时通知顾客参加现场见证.3.1.9 负责本工程监造效劳费的收取,并掌握监造效劳费的支付情况.3.1.10 做好?监

18、造工作简报?和?监造工作总结?的整理、编写工作.3.1.11 全面掌握分管设备的生产进度、试验方案及设备质量问题的处理情况及了解设备的 发运情况.3.1.12 协助工程经理按合同要求及时通知顾客参加现场见证工程.3.1.13 协助工程经理做好现场效劳工作.3.2 专业工程师工作要求3.2.1 专业工程师应了解分管设备的根本情况、各制造厂的质保体系运转情况.3.2.2 熟悉有关标准、规程、标准、供货合同及技术协议和监造工程实施表内容.3.2.3 掌握驻厂监造人员的工作情况3.3 驻厂监造人员工作要求3.3.1 了解制造厂的根本情况和质保体系运转情况3.3.2 熟悉设备制造的有关标准、规程、标准及

19、生产工艺流程等.3.3.3 掌握供货合同及技术协议等资料.3.3.4 协助采购经理或专业工程师与制造厂协商确定监造工程表内容.3.3.5 严格根据现场见证和文件见证作业指导书的要求做好见证工作,对现场见证工程要根据现场见证作业指导书的要求时间通知本公司.3.3.6 按要求定期上报?监造工作简报?素材.3.3.7 认真做好巡检工作,并填写“工作记录.3.3.8 按要求及时上报?监造工作总结?素材.3.3.9 严格根据?工作现场资料治理方法?进行资料治理.3.3.10 遵守制造厂有关规章制度.巡检工作的要求1、目的为了保证设备监造工作质量,标准日常监造工作的有效运行,特制定本要求.2、适用范围适用

20、于本公司承当的设备监造.3、相关文件3.1?设备监造限制程序?4、术语与定义巡检:指监造人员在生产车间,了解加工人员执行工艺规程情况、工序状况、零部件的 加工及组装试验状况、不合格品的处置以及油漆、标识、包装发运等情况.5、巡检工作的要求5.1 驻厂监造人员要认真实施巡检工作.5.2 驻厂监造人员在所监造设备的生产期内,每天至少到车间巡检一次,并作好“工作记 录.5.3 在巡检过程中,驻厂监造人员应认真了解、仔细观察设备制造过程情况,如发现制造 质量问题应及时指出并要求立即改正,假设不能改正,监造人员应采用“监造通知单的形 式向制造厂有关部门反映,直到完全消缺为止.5.4 在巡检中如发现重大质

21、量问题,驻厂监造人员除用 及时向工程部汇报外,还应以 形式向工程部进行书面汇报.6、 “工作记录的治理“工作记录属于监造工作参考资料之一,驻厂监造人员应妥善保管.保管期限工程 投产后一年.监造通知单的使用规定1、目的为贯彻监造提供限制程序,使监造工作更为标准并具有可操作性,特制定本规定.2、适用范围本公司承当的设备监造.3、相关文件3.1?设备监造限制程序?4、定义监造通知单以下简称“通知单是指监造人员在监造实施过程中对与监造工作相关 的问题向制造厂提出的书面意见.5、责任5.1 驻厂监造人员应按本规定履行其责任.5.2 通知单下达后,驻厂监造人员应及时跟踪并注意信息反应.5.3 驻厂监造人员

22、应及时将通知单的使用情况向公司汇报.6、通知单的使用规定6.1 在遇到以下情况之一时,要发?监造通知单?.6.1.1 发生重大质量问题；6.1.2 见证结论中依据合同/标准/设计/图样,某项/多项指标超标；6.1.3 制造厂未按设备监造工程实施表内容提供见证文件或相关技术资料的；6.1.4 在巡检中发现的非见证点质量问题,未按工艺要求进行操作加工且可能出现质量问题的；6.1.5 未按合同规定的时间通知现场见证的;6.1.6 与监造工作相关的其它问题；6.2 通知单的填写要求6.2.1 主送：填写制造企业全称6.2.2 编号：X XX X X X'一流水号设备编号如1#余热锅炉工程单位名

23、称简称如包钢新体系烧结余热发电工程,写成“包钢余热即可6.2.3 工程编号：由公司统一发放.6.2.4 情况要点：根据事实,认真填写问题情况要点,应简明扼要.6.2.5 监造人员意见：要填写监造要求包括限期答复的时间,要求中一般不涉及解决问题的具体方法.6.2.6 通知单要及时送达有关部门,并要求接收人在存档的通知单上签名包括时间6.2.7 答复情况：一般要求制造厂以文字答复.制造厂的文字资料包括问题的解决方法/方案/结果等要与通知单一并存档.6.3 通知单填写一般一式三份.主送制造厂一份；监造人员存档一份,公司一份.上报方式如下：6.3.1 对于6.1.1和6.1.2条,在主送制造厂的同时必

24、须同时向公司汇报.制造厂有答复意见后,再将答复意见报公司.6.3.2 对于6.1.3 6.1.6条,通知单可连同制造厂答复意见一并报公司.7、工程监造工作完成后,该工程所发出的通知单与监造工作总结资料一并汇总交公司.8、表格.?监造通知单?见证通知单的使用规定1、目的为贯彻设备监造提供限制程序,使监造工作更为标准并具有可操作性,特制定本规定2、适用范围本公司承接的设备监造.3、相关文件3.1?设备监造限制程序?4、定义见证通知单以下简称“通知单是指监造人员在现场见证顾客要求参加的见证点前,提前向顾客发出的书面意见.5、责任5.1 驻厂监造人员应按本规定履行其责任.5.2 通知单下达后,驻厂监造人员应及时跟踪顾客信息反应.5.3 对于停工待检点,顾客对通知单的反应意见,监造人员应及时通知制造厂.6、通知单的使用规定6.1 在遇到以下情况之一时,要发?见证通知单?.6.1.