人力资源规划编制、操作经典范例

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持构建企业核心竞争力精益人力资源规划/编制操作实务在企业管理实践中往往对人员规划/编制工作感觉到有心无力。在企业管理咨询实践中，也经常遭遇这样的瓶颈。2007 年上半年，一家汽车模具企业寻求帮助：他们新建了工厂，按照流水和设备， 工人的配备方案很快就定下来了，但是销售人员应该怎么配置，总是找不到合理的办法。2007年下半年，上海某医药上市公司对于质量部应该配置多少人员非常头疼：质量部非常委屈地认为自己人员不足，其他部门则诚恳的认为质量部人员已经超过实际需求很多了；2008 年上半年，再次遭遇同样的问题，一家物流公司期望能够科学、合理的帮

2、助他们进行人员编制设计，要求就是方法科学，能够让所有人都信服。到2008 年中，在本人带队的江苏某建筑钢结构企业人力资源规划咨询中，再次和人力资源规划遭遇。科学、合理的人力资源规划（编制）真的这么难吗？难道是企业人力资源经理人不知道原理和方法？完全不是这样！科学、合理的人力资源规划（编制）原理和操作方法其实并不难，难的是缺乏操作所需要的数据。一旦支撑数据解决，请看案例中，这一切是多么简单！精益人力资源规划/编制经典范例精益人力资源规划/编制案例供有4 个步骤完成，分别是“确定员工总数” “确定业务和管理人员总数” “分别确定业务和管理人员细分结构” “差异分析和处理”。如果您对上述四个步骤已经

3、熟悉，可以直接使用最后一页附录的计算总表；反之，您可以按照下面的范例来理解制定的方法。步骤一：确定员工总数目的 ： 确定企业所需员工总数过 程：1）确定未来数年（2008 - 2010）的战略目标或者产能/产值规划。规划产值根据公司战略计划确定。还可以采用人均营业利润、人均产能等其他指标。假定中等方案分别是4 亿元， 6 亿元， 8 亿元（以产值指标计算，产能指标作为参考）；2）根据公司历史数据和行业统计数据，确定劳动生产率。劳动生产率根据同行业标杆和公司自身历史水平确定。现选定“人均营业收入”为劳动生产率指标。在齐典咨询钢结构企业人力资本研究报告中查询，查询条件是“劳动生产率人均营业收入民营

4、企业华东地区 4/6/8 亿元” ，在报告中查到“人均营业收入”中位值（ 50 分位）为4 亿时 50 万， 6 亿元和 8 亿元规模时为60 万。根据历史数据，公司的人均营业收入为44 万左右。因此，公司规划劳动生产率达到行业中等水平。在本规划中，选择50 分位为计算基准。（也可以借助分位值范围选择高或低于标准分位值。）人均营业收入：0.确定查询指标民营单位元平均值Mean2.确定地区90分位90P75分位75P50分位50P25分位25P10分位10P所有规模1,确定企业性质18亿以上3.确定企业营业收入规模区间18-5 亿5-1.5 亿0-1.5 亿89316500004.确定分位数3）

5、核定员工总数。按照公式：5.查询结果备注：为保护版权，表格中的数据已做处理，仅供参考，下同员工总数=规划产值人均产值进行计算，分别得出未来三年员工总数为： 来自公司战略规划规划产值（营业收入，亿元） 规划人均营业收入（万元） 员工总数（人）来自公司战略规划2008 年2009 年2010 年8455040133316001000根据战略目标和劳动生产率计算得出特别注意：换算时注意单位，规划产值单位是亿元，规划人均差值单位是万元步骤二横向确定业务人员和管理人员总数目的：确定企业所需管理和非管理员工总数概念说明：管理员工比=管理员工总数/员工总数非管理员工比=（员工总数-管理员工总数）/员工总数管

6、理人员总数=员工总数一非管理人员总数=员工总数X （1一非管理人员比）非管理人员总数二员工总数X非管理人员比双击下面的图标，查阅详细内容：2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持过程：1）确定管理员工比管理员工比中的管理人员不包括技术管理和项目管理人员，管理员工比可查询上海齐典人力资本报 告得到，查询过程参考（一），此处略去： 管理员工比2）计算管理人员数2008 年2009 年2010 年25.0%21.0%21.0%此处的管理人员数包含高层管理和职能管理人员，不包含项目管理人员和技术管理人员。利用概念说明部分的公式计算得到管理员工

7、数。员工总数（人）已求得管理员工比管理人员数2008 年2009 年2010 年16001000133321.0%25.0%21.0%336250280上海齐典 人力资本研究报告查询所得管理人员数=员工总数X 管理人员比3）计算非管理人员总数（即“大业务 ”人员）大业务人员包括销售人员、生产人员（制作安装）、质量、安全、设计、技术等，利用概念说明部分的公式计算得到非管理员工数。已求得员工总数（人）已求得2008 年2009 年2010 年管理人员数100013331600非管理人员数25028033675010531264非管理人员数=员工总数管理人员数步骤三确定细分类别和层级总数目的：确定企

8、业所需管理和非管理员工各细分类别人数和管理层员工总数 过程：1）计算非管理员工细分类别人数非管理类（大业务类）一般分为：市场销售类；生产类（制作安装）；工艺技术类；质量安全类； 项目经理；设计类（视情况）。市场销售比是指市场销售人员占总员工人数比例；生产人员比是指生产 人员占总员工人数比例；技术人员比是指技术人员占总员工人数比例；质量安全人员比是指质量安全人 员占总员工人数比例；项目经理比是指项目经理占总员工人数比例。a） 计算市场销售类人员数 通过查询市场销售比可以计算出市场销售人员总数，市场销售比可查询齐典人力资本报告而得询过程参考（一），此处略去：上海齐典人力资本研究报告查询所得已求得员

9、工总数（人）2008 年2009 年2010 年市场销售比100013331600市场销售人员总数4.5%4.5%4.3%456069b） 计算生产类人数生产人员比可查询齐市场销售人员总数=员工总数X 市场销售比生产人员包括制作安装人员，通过查询生产人员比可以计算出生产人员总数，生产人员比可查询齐典人力资本报告而得, 查 询过程参考（一），此处略去：员工总数（人）生产人员比已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得2010 年生产人员总数2008 年2009 年16001000133376.0%75.0%75.0%12167501000生产人员总数=员工总数X 生产人员比c） 计算技术人员数通过查

10、询技术人员比可以计算出技术人员总数，技术人员比可查询齐典人力资本报告而得, 查询过程参考（一），此处略去：已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得员工总数（人）2008 年2009 年2010 年技术人员比100013331600技术人员总数11.0%11.0%11.0%110147176技术人员总数=员工总数X 技术人员比9文档收集于互联网，如有不妥请联系删除d） 计算质量安全人员数通过查询质量安全人员比可以计算出质量安全人员总数，质量安全人员比可查询齐典人力资本报告而得 , 查询过程参考（一），此处略去：另外需要注意的是专职质量、安全人员合计总数。此处仅包含 独立质量、安全部门人员数量，生产

11、部门内部自查、自设人员不计在此。员工总数（人） 质量安全人员比 质量安全人员总数已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得2010 年e） 计算项目经理数通过查询项目经理比可以计算出项目经理总数，项目经理比可查询齐典人力资本报告而得 程参考（一），此处略去：员工总数（人） 项目经理比 项目经理总数2008 年10002009 年133316000.7%1.0%0.9%121011质量安全人员总数=员工总数已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得X 质量安全人员比, 查询过2008 年2009 年2010 年1000133316005.3%5.3%4.4%537170X 项目经理比2）计算管理员工细分

12、类别人数项目经理总数=员工总数管理类一般包括：财务会计审计类（FA）;人力资源管理类（HA）;计算机网络支持类（IT）。财务 会计审计比是指财务会计审计人员占总员工人数比例；人力资源管理比是指人力资源管理人员占总员工 人数比例；计算机网络管理比是指计算机网络管理人员占总员工人数比例。a） 计算财务会计审计人员总数通过查询财务会计审计比可以计算出财务会计审计人员总数，财务会计审计比可查询齐典人力资本报告而得, 查询过程参考（一），此处略去：员工总数（人） 财务会计审计比 财务会计审计总数已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得2008 年2009 年100013332.61%2.61%26财务会计

13、审计总数=员工总数35X 财务会计审比2010 年16001.61%26b） 计算人力资源管理人员总数 通过查询人力资源管理比可以计算出人力资源管理人员总数，人力资源管理比可查询齐典人力资本报告而得, 查询过程参考（一），此处略去：上海齐典人力资本研究报告查询所得已求得员工总数（人）2008 年2009 年2010 年人力资源管理比100013331600人力资源管理总数1.09%0.85%0.85%111114人力资源管理总数=员工总数X 人力资源管理比c） 计算计算机网络管理人员总数通过查询计算机网络管理比可以计算出计算机网络管理人员总数，计算机网络管理比可查询齐典人力资本报告而得, 查询

14、过程参考（一），此处略去：已求得 员工总数（人）计算机网络管理比计算机网络管理总数上海齐典人力资本研究报告查询所得2008 年2009 年100013330.78%0.64%2010 年16000.64%89103）计算高管层员工总数计算机网络管理总数=员工总数X 计算机网络按层级分类：高管：管理范围广泛的董事、总经理。通过查询高级管理人员比可以计算出高级管理人员总数，高级管理人员比是高级管理人员占员工总数的比例。高级管理人员比可查询齐典人力资本报”仅应该总量控制，告而得 , 查询过程参考（一），此处略去。特别需要注意的是：“高级管理人员总数 职位设置必须依据公司实际设置。员工总数（人）高级管

15、理人员比已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得高级管理人员总数2008 年2009 年100013331.9%1.9%1925高级管理人员总数=员工总数X 高级管理人比2010 年16001.7%27步骤四成果验证和调整目的：通过对计算得出的两组数据进行对比分析以判断是否该人员配置可行过程：1）对所有细分类别和层级人员进行加成将已求得的市场销售人员总数、生产人员总数、技术人员总数、质量安全人员总数、项目经理总数、 财务会计审计总数、人力资源管理总数、计算机网络管理总数、高级管理人员总数加成，即可得到实际分配人员总数。市场销售人员总数生产人员总数2008 年2009 年2010 年技术人员总数4

16、56069质量安全人员总数75010001216项目经理总数110147176财务会计审计总数101112人力资源管理总数537170计算机网络管理总数263526高级管理人员总数111114实际分配人员总数891019252797912971549实际分配人员总数=市场销售人员总数+生产人员总数+技术人员总数+质量安全人员总数+财务会计审计总数+人力资源管理总数+计算机网络管理总数+高级管理人员总数2）将上一步中所求得的实际分配人员总数与规划员工总数进行比较分析通过计算员工总数差异，求得百分比，分析该人员配置是否合理。规划员工总数（人） 实际分配人员总数 差异数量 差异已求得已求得2009

17、年2010 年2008 年133316001000129715499793651212.7%3.2%2.1%差异 =| 差异数量 /规划员工总数|差异数量 例划员工总数 实际分配人员总数|备注：差异为差异数量除以规划员工总数得到的数值的绝对值5%差异分析：如果差异在5%以内，属于正常误差，可以按照实际分配总数核定总编制；如果差异在以外，请检查贵公司应用数据的准确性。如细分人员总数超过预计总人数，按照细分人员数量和加总总数定编制/规划；反之，如果细分类别人员数量加总后小于预计总数，则1）可以按照细分人员数量和其加总定编/规划；2）非配到办公、后勤和生产辅助；3）也可以将剩余名额分配到业务类，提高

18、成本效益。附录：计算总表确定员工总编制/总规划规划产值（营业收入，亿元） 规划人均产值（营业收入，万元） 员工总数（人）410006133381600确定管理和非管理员工总编制/总规管理员工比25.0%21.0%21.0%750划管理人员数10531264非管理人员数（即“大业务” 人员）250280336分别确定管理和非管理员工职能种类市场销售比市场销售人员总数4.5%4.5%4.3%或工种。生产人员比4575.0% 4575.0% 606976.0% 691） 非管理类（大业务类）一般有：a）市场销售类；生产人员总数75010001216b）生产类（制作安装）；技术人员比技术人员总数11.0% 11011.0%11.0%c）质量类；147176d）安全类；质量安全人员比,. I1/ -f r-1 1 t t r质量安全人员总数1.0%0.9%0.7%e）工艺技术类；项目经理比项目经理总数5.3%105.3%.114.4%12f）设计类（视情况）；5371702）管理类一般有：a）