企业公司各部门文件汇总表

1、公司文件汇总表（人力资源部）（行政管理部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1公司车辆使用管理规定XZ-6.2-01行政管理部2公司安全保卫管理规定XZ-6.2-02行政管理部3办公用品管理规定XZ-6.2-03行政管理部4公文管理规TEXZ-6.2-04行政管理部5客餐管理规定XZ-6.2-05行政管理部6空调使用管理规定XZ-6.2-06行政管理部7劳动防护用品管理规定XZ-6.2-07行政管理部8宿舍管理规定XZ-6.2-08行政管理部9卫生管理规定XZ-6.2-09行政管理部10卫生间管理规定XZ-6.2-10行政管理部11消防管理规定XZ-6.2-11行政管理部12行政接待工作管理

2、规定XZ-6.2-12行政管理部13印章及介绍信管理规定XZ-6.2-13行政管理部14员工餐厅管理规定XZ-6.2-14行政管理部15行政管理部16行政管理部17行政管理部18行政管理部19行政管理部20行政管理部21行政管理部22行政管理部23行政管理部24行政管理部25行政管理部26行政管理部序号文件名称文件编号文件所属部门备注人力资源管理手册（共计：十五章，68页）HR-01-2013人力资源部2薪酬管理规定HR-6.1-01人力资源部3销售人员薪酬管理规定HR-6.1-02人力资源部4机械设计研究院员工绩效考核管理规定HR-6.1-03人力资源部5矿山设计研究院员工绩效考核管理规定H

3、R-6.1-04人力资源部选矿研究院员工绩效考核管理规定HR-6.1-05人力资源部二质量部岗位职责及关键业绩指标（ KPI）S-6.1-ZL人力资源部8采购部岗位职责及关键业绩指标（ KPI）S-6.1-CG人力资源部9物流仓储部岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-WL人力资源部1 10人力资源部岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-HR人力资源部1 11生产总监岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-SCZJ人力资源部1 12人力资源部1 13人力资源部1 14人力资源部1 15人力资源部人力资源部上人力资源部| 18人力资源部1 19人力资源部| 20人力资源部| 21

4、人力资源部| 22人力资源部| 23人力资源部| 24人力资源部25人力资源部| 26人力资源部Ud人力资源部公司文件汇总表（信息化办公室）1序号文件名称文件编号文件所属部门备注计算机使用管理规定XX-6.2-01信息化办公室2信息化办公室3信息化办公室信息化办公室5信息化办公室信息化办公室二信息化办公室8信息化办公室信息化办公室1 10信息化办公室1 11信息化办公室1 12信息化办公室1 13信息化办公室1 14信息化办公室1 15信息化办公室£信息化办公室工信息化办公室1 18信息化办公室1 19信息化办公室| 20信息化办公室| 21信息化办公室| 22信息化办公室| 23信

5、息化办公室1 24信息化办公室上信息化办公室| 26信息化办公室J7J信息化办公室公司文件汇总表（财务部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注11现金管理规定CW-6.0-01财务部2财务部3财务部4财务部5财务部6财务部7财务部8财务部9财务部10财务部11财务部12财务部13财务部14财务部15财务部16财务部17财务部18财务部19财务部20财务部21财务部22财务部23财务部24财务部25财务部26财务部27财务部公司文件汇总表（质量管理部ISO9001:2008部分）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1文件控制程序4.1质量管理部2质量记录控制程序4.2质量管理部3管理职责5.0质

6、量管理部4质量方针5.1质量管理部5管理策划控制程序5.2质量管理部6职责权限与沟通5.3质量管理部7管理评审控制程序5.4质量管理部8内部事务联络控制程序5.5质量管理部9改善建议申请执行控制程序5.6质量管理部10内部常见问题信息处理与反馈控制程序5.7质量管理部11资源管理6.0质量管理部12人力资源控制程序6.1质量管理部13设施和工作环境控制程序6.2质量管理部14产品实现7.0质量管理部15产品实现策划管制程序7.1质量管理部16与顾客有关的过程控制程序7.2质量管理部17设计和开发控制程序7.3质量管理部18采购控制程序7.4质量管理部19产品和服务提供控制程序7.5质量管理部2

7、0监视和测量设备控制程序7.6质量管理部21测量分析和改进8.0质量管理部22顾客满意度测量控制程序8.1.1质量管理部23内部审核控制程序8.1.2质量管理部24过程和产品测量和监控控制程序8.1.3质量管理部25不合格品控制程序8.2质量管理部26数据分析控制程序8.3质量管理部27改进控制程序8.5质量管理部公司文件汇总表（生产管理部）序号文件名称文件编号文件所属部门备注1有关标识的使用和管理规定S-7.5-01生产管理部2标识的各类及使用部门与标识方法S-7.5-02生产管理部3生产管理部4生产管理部5生产管理部6生产管理部7生产管理部8生产管理部9生产管理部10生产管理部11生产管理

8、部12生产管理部13生产管理部14生产管理部15生产管理部16生产管理部17生产管理部18生产管理部19生产管理部20生产管理部21生产管理部22生产管理部23生产管理部24生产管理部25生产管理部26生产管理部27生产管理部公司文件汇总表（设备安全管理部）1序号文件名称文件编号文件所属部门备注劳动安全管理规定AQ-6.2-01设备安全管理部2工伤安全事故管理规定AQ-6.2-02设备安全管理部3应急预案管理规定AQ-6.2-03设备安全管理部设备安全管理部5设备安全管理部设备安全管理部二设备安全管理部8设备安全管理部设备安全管理部1 10设备安全管理部1 11设备安全管理部1 12设备安全管

9、理部1 13设备安全管理部1 14设备安全管理部1 15设备安全管理部£设备安全管理部工设备安全管理部1 18设备安全管理部1 19设备安全管理部| 20设备安全管理部| 21设备安全管理部| 22设备安全管理部| 23设备安全管理部1 24设备安全管理部上设备安全管理部| 26设备安全管理部J7J设备安全管理部公司文件汇总表（设备安装部）序号文件幺称文件编号文件所属部门备注11（顾客）设备安装制作调试管理规定S-7.5-01设备安装部23456789101112131415161718192021222324252627公司表单汇总表序号表单名称表单编号表单所属部门备注1文件更改申

10、请表R-4.1-012文件销毁申请表R-4.1-023部门受控文件清单R-4.1-034文件借阅复制记录表R-4.1-045文件发放回收记录XZ-4.1-016质量记录清单ZL-4.2-017质量策划实施情况检查表ZL-5.2-018管理评审计划ZL-5.4-019管理评审通知单ZL-5.4-0210管理评审报告ZL-5.4-0311内部事务联络单R-5.5-0112改善建议申请表R-5.6-0113改善建议实施评价报告R-5.6-0214内部常见问题信息反馈与处理表R-5.7-0115年度培训计划HR-6.1-0116月度培训计划HR-6.1-0217培训记录表R-6.1-0118培训申请表

11、R-6.1-0219培训签到表R-6.1-0320岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-0121招聘申请表R-6.1-0422面试评估表（第一次面试用）R-6.1-0523面试评估表（第二次面试用）R-6.1-0624录用决定R-6.1-0725工作聘书R-6.1-0826新员工入职手术清单R-6.1-0927履历表R-6.1-1028满月跟进记录R-6.1-1129员工转正考核表R-6.1-1230人事变动表R-6.1-1331辞职申请表R-6.1-1432解除聘用关系通知书R-6.1-1533离职面谈记录R-6.1-1634员工离职手续清单R-6.1-1735休假申请表R-6.1-1

12、836加班申请表R-6.1-1937未打卡出勤证明R-6.1-2038纪律处分报告R-6.1-2139应聘人员登记表R-6.1-2240临时用工申请表R-6.1-2341内部空缺职位表R-6.1-2442培训统计表R-6.1-2543内部合格培训师名单R-6.1-2644内部培训评估表R-6.1-2745培训反馈调查表R-6.1-2846员工培训服务协议书R-6.1-2947内部调整通知单R-6.1-3048内部调整通知R-6.1-3149外出办事单R-6.1-3250薪酬调整申请表R-6.1-3351出差申请表R-6.1-3452机械设计任务工作卡R-6.1-3553员工工作业绩考核表R-6

13、.1-3654员工工作态度考核表R-6.1-3755员工绩效考核结果评定表R-6.1-3856技术支持申请表R-6.1-3957矿山设计任务工作卡R-6.1-4058员工日常工作记录清单R-6.1-4159日常主要电话支持记录清单R-6.1-4260岗位职责及关键业绩指标（KPI）S-6.1-0161矿山设计院收费提成比例S-6.1-0262矿山设计院收费标准S-6.1-0363选矿研究院收费提成比例S-6.1-0464选矿研究院收费标准S-6.1-0565公司KPI指标S-6.1-0666指标详解S-6.1-0767用车申请单R-6.2-0168货物放行单R-6.2-0269客户就餐申请单R

14、-6.2-0370生产设施配置申请表SC-6.2-0171设施验收单SC-6.2-0272设施管理卡SC-6.2-0373生产设施一览表SC-6.2-0474设施日常保养项目表SC-6.2-0575设施检修计划SC-6.2-0676设施报废单SC-6.2-0777工伤安全事故调查报告R-6.2-0478产品检验规范S-7.1-0179产品要求评审表R-7.2-0180订单确认表XS-7.2-0181制样确认报告R-7.3-0182采购台账CG-7.4-0183临时米购申请单CG-7.4-0284月采购计划CG-7.7-0385米购申请单CG-7.4-0486合格供方名录CG-7.4-0587采

15、购物资分类明细表CG-7.4-0688退货单CG-7.4-0789产品标识卡R-7.5-0190紧急放行标识卡R-7.5-0291特采处理标识卡R-7.5-0392不合格品标识卡R-7.5-0493产品合格证R-7.5-0594不合格品标签R-7.5-0695流转单R-7.5-0796工序操作卡R-7.5-0897首件标识卡R-7.5-0998设备使用状态标识卡R-7.5-1099产品标识卡（原材料）R-7.5-11100不合格品标识卡（原材料）R-7.5-12101售收成品质量报告XS-7.5-01102物资发入卡WL-7.5-01103月生产计划SC-7.5-01104周生产计划SC-7.5-02105领料单SC-7.5-03106顾客财产问题反馈表SC-7.5-04107生产日报表SC-7.5-05108校准合格标签R-7.6-01109计量器具台账ZL-7.6-01110计量器具年度检验周期表ZL-7.6-02111内校记录表ZL-7.6-03112顾客满意度调查表XS-8.1.1-01113不符合报告ZL-8.1.2-01114年度审核计划ZL-8.1.2-02115审核实施计划ZL-8.1.2-03116内审检查表ZL-8.1.2-04117内部质里,目理体系审核报告ZL-8.1.2-