目标和管理方案控制程序

1、XXX科技有限公可文件编号XX-XX-XX版本A/0文件名称目标和管理方案控制程序制定日期XXXX-X-X1目的:明确界定本公司质量环境管理目标的含义，与管理方针保持一致，使产品、服务和顾客满意达到质量环境目标 的有效性和持续改善，确保本公司的管理方针得到有效贯彻执行。2. 适用范围：适用于公司范用内，质呈:、环境管理目标的制泄、更改与实施。适用于公司环境管理方案的制订和实施。3. 定义：无4. 职责3.1公司总经理负责质量环境管理目标的确定和批准：3.2管理代表负责组织制订质呈:环境管理目标、环境管理方案并审核，并负责监督目标达成情况和改善。3.3产品部：负责协助管理者代表的目标管理工作。3

2、.4各相关部门参与目标制左及具体实施。5过程乌龟图6.作业流程序号作业流程责任单位流程说明记录/表单1'公司质量环、 境口标制定总经理产品部由最高管理层会同产品部、行政部等相关部 门，根据客户需求调査信息、自身质量状况、 资源状况、管理评审结果以及经营计划，制左年度质量 环境目标、指 标一览表XXX科技有限公5文件编号XX-XX-XX版本A/0文件名称目标和管理方案控制程序制定日期XXXX-X-X公司管理目标，并由管理者代表召集各部门负 责人审查。2管理者代表A）公司内部审核结果有影响总目标时：B）客户有要求时：C）年度目标到期时D）质量环境目标每年12月份进行重新评估修 订年度质量

3、环境目标、指 标一览表4总经理各部门总目标确左后，由总经理批准。总目标确左后 应及时发布，采用明显的方式告之公司全体员 工执行。年度质量 环境目标、指 标一览表5各部门各部门根据公司总目标，并结果合本部门上年 度的达成状况，确左部门的年度目标年度质量 环境目标、指 标一览表6各部门行政部 管理者代表各部门质童环境目标，每月由行政发岀统计 表，各部门自我统汁，每月10号前交由文控。 每月第二个星期公司例会上进行月总结会议， 各部门汇报质量环境目标的完成情况，对务部 门质量环境的达成情况实行奖惩播施，对不达 标部门要检讨并提出改善方案。质量环境 目标统计记录 表7各部门各部门针对不合格项提出纠正措

4、施报告纠正措施报告6.1环境管理目标、指标制左和管理方案的补充说明6.1.1环境管理目标、指标自左：6.1.1.1依据总经理制泄之环境方标、承诺以及重大环境因素评价的结果，在制左公司环境管理目标、指标时，应充 分考虑环保法律、法规、其它要求、技术、财务、业务需求及相关方之观点。6.1.1.2依据重要坏境因素淸单，由环境评审小组制定污染防治改善项目，并据此制立环境目标项目，并将英展 开成分阶段性达成之指标体系，由环境管理者代表审核、总经理核准以确认其合理性。6.1.1.3由总经理主持以务部门主管为成员的管理评审会议，依据环境评估、笛理目标、指标执行成效及法律法规、 相关方反应之变化，检讨、制立下

5、年度目标、指标。6.1.2环境管理方案制定6.1.2.1依拯总经理核泄之环境管理目标、指标，由管理者代表指肚责任部门引传所属相关部门展开执行内容，依顺 序排列并注明目标、指标、方法措施、责任部门、负责人、达成期限、财务预算和方案编号等，经总经理核准后， 作成环境管理方案一览表。6.1.2.2方案内容必须包括：A. 依环境目标展开具体达成指标，须明订达成环境目标的方法及阶段时程。B. 明列各方案所需预算及技术需求状况。XXX科技有限公5文件编号XX-XX-XX版本A/0文件名称目标和管理方案控制程序制定日期XXXX-X-XC.对各相关部门组织职责做适当授权，有效做好资源整合，明订执行职责。6.1

6、.3环境管理目标、指标的实现及管理方案的执行6.1.3.1环境管理目标须做宣传，依达全员共识境界，共同推行环境管理活动，达成环境管理目标。6.1.3.2各责任部门负责方案实施状况掌控，并对其结果负责：协调相关部门展开工作。6.1.3.3各相关部门依据环境管理方案规划内容展开工作，工作推展需相关专业技术人员时，须列聘专业人员配合 执行计划。6.1.3.4方案执行时，各部门得视需要制立相关作业标准，对不适当的工作程序、标准，应依据文件控制程序规 左加以修改、发行，并对相关执行人员加以培训。6.1.3.5各部门主管对其部门方案实施状况进行日常管理，当发现异常情况需要协助处理时，应及时通知行政部及 相关部门。6.1.3.6行政部负责对各方案执行状况监督、监控，发现特別状况或执行偏差时，填写环境问题处理单，责使相关 部门寻找对策修正，行政部负责跟进及确认，并呈报环境管理者代表，以使方案能有效达成。6.1.3.7在体系进行内审时，对所有方案的实施状况作全而审核。6.1.3.8凡于环境管理方案实施过程中，应因环保法律、法规、公司内外环境、相关方反应及经营活动变化，依据 环境因素识别及评价控制程序与本程序规従及时加以检讨、修订。6.1.3.9将各方案的