4安全管理制度操作规程执行情况和适用情况

1、平安治理制度名称平安目标治理制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施方案、绩效考核等,具体见平安目标治理制度.执行情况制度符合公司实际.公司已制定年度平安生产目标和指标,已经将平安目标分解到部门.已经制定年度平安目标的实施方案,具体见年度平安目标实施方案.每年进行一次绩效考核.检查人与评估人员签字平安治理制度名称平安生产责任制及其他规章制度治理制度制度主要内容规定平安生产责任制及其他规章制度制定、沟通、培训、评审、修订 及考核等内容执行情况制度符合公司实际.公司主要负责人已组织相关人员结合公司的实际情况制定平安治理制 度、主要负责人、平安治理员、平安生产领导小组等各部门、人员的

2、平安生产贝任制.平安生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育.年 末对平安生产责任制的执行情况进行考核,并根据考核效果进行修订.检查记录人平安治理制度名称识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度制度主要内容规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能 部门、途径、收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期执行情况制度符合公司实际.公司已经收集平安生产法、工伤保险条例、职业病防治法、特种设备 平安监察条例、生产经营单位平安培训治理规定、江苏省平安治理条 例等相关法律法规标准和标准,并对所有部门、人员进行培训考核, 建立法律、法规、标准及政府其他要求的文本、电

3、子数据库.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况检查、评估报告记录平安治理制度名称领导干部带班治理制度制度主要内容规定带班人员、带班时间、带班要求等内谷执行情况制度符合公司实际.公司主要负责人已按制度要求实行领导干部带班.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况检查、评估报告平安治理制度名称班组岗位达标治理制度制度主要内容根据平安生广法、江苏省平安生广条例、平安标准化要求等相关法律 法规标准和要求规定国内公司制定公司的治理部门、平安平安活动频 次、内容等要求,具体见治理部门、班组平安活动治理制度.执行情况制度符合公司实际.已根据制度开展治理部门、班组平安活动.检查记录人备注平

4、安治理制度名称平安生产投入治理制度制度主要内容根据平安生产法等国家相关法律法规标准和标准有关要求、公司的设 备设施、生产工艺制定平安生产费用规定.执行情况制度符合公司实际.已根据制度内容制定平安生产费用方案、建立平安生产费用台账,具 体见平安生产费用方案、平安生产费用台账表.检查记录人备注平安治理制度操作规程执行情况和适用情况检查、评估报告记录平安治理制度名称文件和档案治理制度制度主要内容规定了文件档案的保管要求、借阅、保存期限等相关内容执行情况制度符合公司实际.公司已经按制度要求进行文件档案治理.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况检查、评估报告记录平安治理制度名称危险源风险评估

5、和限制治理制度制度主要内容规定了危险源风险评估方法、时机、人员等相关内容执行情况制度符合公司实际.公司已经按制度要求进行危险源风险评估和限制.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况检查、评估报告平安治理制度名称平安培训教育治理制度制度主要内容根据平安生产法、江苏省平安生产条例、生产经营单位平安培训治理 规定等相关法律法规标准和要求规定人员的培训、复审等要求,具体 见平安生产治理制度内容.执行情况制度符合公司实际.公司首先对平安培训需要进行识别,根据识别的结果制定平安培训计 戈U,培训的学时严格根据规定要求的学时数,培训内容严格根据平安 生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准.具

6、体见一级教育、从业人员培训记录表.检查记录人备注平安治理制度名称特种作业人员治理制度主要内容根据平安生产法、江苏省平安生产条例、生产经营单位平安培训治理 规定等相关法律法规标准和要求规定国内公司特种作业人员的培训、 复审等要求,具体见特种作业人员治理制度内容.执行情况制度符合公司实际.公司首先对特种作业人员平安培训需要进行识别,特种作业有电工、 行车工等,根据识别的结果制定平安培训方案,特种作业人员培训委 托专业有资质机构培训,取得资格证书,证书定期复审.检查记录人备注平安治理制度名称设备设施平安治理制度制度主要内容根据平安生广法、江苏省平安生广条例法等相关法律法规标准和标准 制定公司生产设施

7、的维护保养、日常检查等内容.执行情况制度符合公司实际.已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表,具体见检查记录表、特种设备档案资料.检查记录人备注平安治理制度名称建设工程平安“三同时治理制度主要内容根据国家相关法律法规标准和标准有关的关于新、改、扩建工程的开 展程序、建设要求等,具体见制度内容.执行情况制度符合公司实际.公司近期未进行新、改、扩工程建设.检查记录人备注平安治理制度名称设备设施验收治理制度制度主要内容根据国家相关法律法规标准和标准有关要求制定的关于新增、改造设 备设施的开展程序、建设要求、验收要求等,具体见制度内容.执行情况制度符合公司实际.公司近期无新增、改造设备设施工程.检查

8、记录人备注平安治理制度名称生产设备、设施报废治理制度制度主要内容根据国家相关法律法规标准和标准有关要求制定的关于生产设备、设 施报废的相关手续、人员、撤除等相关事项等,具体见制度内容.执行情况制度符合公司实际.公司近期无报废设备设施.检查记录人备注平安治理制度名称施工与检维修平安治理制度制度主要内容根据国家相关法律法规标准和标准有关要求制定的公司范围内新建、 改建、扩建、撤除、技措等工程施工及所有检维修作业治理.具体见 制度内容.执行情况制度符合公司实际.设备检维修已根据检维修制度操作,首先分析检维修作业的危险有害 因素,制定平安设施与平安举措、落实检维修负责人、制定检维修方 案,具体见检维修

9、记录表.检查记录人备注平安治理制度名称危险物品重大危险源治理制度主要内容根据国家相关法律法规标准和标准有关要求制定的公司危险化学品重 大危险源平安治理要求,具体见制度内容.执行情况制度符合公司实际.公司未涉及危险化学品重大危险源.检查记录人备注平安治理制度名称危险作业治理制度主要内容规定了危险作业种类、审批、治理要求等内容执行情况制度符合公司实际.公司已按制度要求进行危险作业治理.检查记录人备注平安治理制度名称承包商治理制度主要内容制定公司区域内进行施工作业的承包商相关要求,具体见承包商治理 制度.执行情况制度符合公司实际.按制度要求对承包商进行治理.检查记录人备注平安治理制度名称供给商治理制

10、度主要内容规定为公司生产提供原辅材料、设备设施及其效劳的相关要求.执行情况制度符合公司实际.公司在选择原材料供给商'、危险化学品供给商'等单位时先对供给商'的 资质、合法经营、供给产品质量、效劳态度、效劳效率等方面进行调 查询1可并建立供给商档案,具体见供给商档案.检查记录人备注平安治理制度名称职业健康治理制度主要内容根据职业病卫生防治法、平安生产法等相关法律法规标准和标准,根 据公司的行业特点定职业病防治工作内容、负责人、采取的防范举措 等方面,具体见职业健康治理制度.执行情况制度符合公司实际.公司已经请有资质的检测机构对车间的毒物等危害程度进行检测,对 接职业危害的

11、作业人员进行职业健康体检,并向平安生产监督治理局 申报职业危害.检查记录人备注平安治理制度名称劳动防护用品具和保健品治理制度主要内容根据平安生产法、职业病卫生防治法等相关法律法规标准和标准,根 据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和治理制度,具 体见劳动防护用品具和保健品治理.执行情况制度符合公司实际.公司已经为职工发放劳动防护用品,对不合格的劳动防护用品及时更换,具体见劳动防护用品发放台账.检查记录人备注平安治理制度名称平安检查及隐患治理制度制度主要内容根据平安生广法、江苏省平安生广条例、平安标准化要求等相关法律 法规要求制定公司的平安检查、隐含排查治理的频次、内容、人员等, 具体

12、见平安检查及隐患治理制度.执行情况制度符合公司实际.已根据制度开进行平安排查,排查方式有综合检查、专业检查、季节 检查、日常检查等形式,内容包括设备设施、建构筑物、配电及电线、 特种设备等,具体见平安检查记录表及隐患治理台帐.检查记录人备注平安治理制度名称应急救援治理制度制度主要内容根据平安生产法制定公司的应急救援预案,规定发生异常事件或事故 时应急处置方案、救护方案、事故报告等相关要求,具体见应急救援 治理制度.执行情况制度符合公司实际.公司已制定平安生产事故应急救援预案,预案中明确应急救援小组及 人员的责任,发生异常事件、事故如火灾、触电、烫伤、机械伤害等 情况的应急处理,应急预案定期演练

13、修订.检查记录人备注平安治理制度名称平安生产事故治理制度主要内容根据平安生产法、江苏省平安生产条例、平安生产事故报告要求制定 公司平安生产事故治理的上报、调查、处理等事项,具体见平安生产 事故治理制度.执行情况制度符合公司实际.公司未发生平安生广事故.检查记录人备注平安治理制度名称平安生产标准化绩效评定治理规定制度制度主要内容根据平安生产法、平安标准化的相关要求规定平安生产标准化绩效评 定的内容、频次、考核要求等相关要求,具体见平安生产标准化绩效 评定制度.执行情况制度符合公司实际.公司将于年底开展平安标准化绩效评定.检查记录人备注平安治理制度操作规程执行情况和适用情况检查、评估报告记录平安治

14、理制度名称消防治理制度制度主要内容规定了消防设施治理、维护及发生火灾事故处理等内容.执行情况制度符合公司实际.公司按制度要求进行消防治理.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况检查、评估报告平安治理制度名称平安机构设置与人员任命治理制度主要内容要求制定平安治理机构与平安治理人员执行情况制度符合公司实际.已设立平安治理机构与配备平安治理人员,成立平安生产领导小组.平安生产领导小组定期召 K次会议.检查记录人平安治理制度名称员工工伤保险治理制度制度主要内容有关员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿等相关内容.执行情况制度符合公司实际.公司已经为员工缴纳工伤保险费,未发生工伤事故,不涉及赂 偿等事项.检查记录人平安治理制度名称平安警示和平安防护治理制度制度主要内容规定了平安警示的种类及设置、维护等内容.执行情况制度符合公司实际.已根据制度要求设置平安警示标志并进行维护.检查记录人备注平安治理制度名称变更治理制度制度主要内容规定了变更的种类及相关治理要求.执行情况制度符合公司实际.公司近期无变更.检查记录人备注平安治理制度名称“三违