不良品处理程序

1、文档信息当前版本更改次数最新更新日期：取新更新 作者&创立日期：审核&日期：会签： 批准日期：修订历史更新次数更新日期修订作者主要修订摘要12021/07/14康喜娟新编制文件23451.目的明确不良品原材料、零部件、外协加工件、自制品等处理方法和各部门的责任 权限,标准公司不良品管控,预防不良品非预期使用造成的工程延期和损失.2. 适用范围本程序适用丁公司的不良品原材料、零部件、外协加工件、自制品等管控.3. 责任与权限3.1质检员：根据检验标准对不良品进行鉴定和标识；将不良品信息及时反应给相关部 门采购部；负责对处理后的不良品进行重新验证；对不良品的责任归届进行确定.3.2

2、工程师：对因设计缺陷造成的物料不良进行图纸或工艺的变更；协助质检员对特殊 不良品进行检验,对不良品是否可以让步接收进行判定和审核.3.3采购经理：协调供给商进行不良品返修或退货,并将处理信息及时反应给相关部门 制造部、技术部；对因不良品造成的工期延误和质量损失,向供给商进行索赔.3.4车间：对生产和装配过程中发现的不良品信息及时反应给质检员和上级领导；根据 不良品返修申请执行不良品的返修作业.3.5本钱/财务部：核算不良品返修本钱；根据采购部的索赔对供给商进行扣款.4. 作业内容4.1不良品确实认、统计和反应4.1.1质检员根据检验标准对物料进行检验,外协加工件须按图全检在现有检具条 件下,根

3、据我司目前实际不良品大致分为设计不良、外协不良和自制不良三类, 质检员对不良品进行判定后生成检验记录,必要时做好标识和隔离.4.1.2质检员根据检验结果统计?不良品台账?,详细注明不合格项、图纸代号、物 料名称、数量、供给商名称等关键信息.4.1.3质检员应将当天统计的?不良品台账?反应给制造部长及相关的采购经理,所 有相关人员在收到质检不良品信息反应后,须在3日内给质检员回复明确的处理意见,4.2不良品的处置原那么所有不良品在未作处置前禁止入库和使用.根据我司不良品类别,在对不良品的处 置中,应遵循以下原那么：届丁自制原因导致的不合格,由质检员下达整改通知给车间； 届丁外协原因导致的不合格,

4、由采购部沟通供给商处理；届丁设计不良的,由技术部变 更图纸和工艺进行处理.4.3不良品的处置方式4.3.1让步接收：外协/外购件来料不良的,由采购经理代供给商提出让步接收申 请,须经相关工程师审核确认,工程师认为可以让步接收的,在?不良品台账?上签字 确认,质检员依据处理意见放行.自制产品不良的,由车间主任提出让步接收申请,须 经相关工程师审核确认,工程师认为可以让步接收的,在?不良品台账?上签字确认, 质检员依据处理意见放行.4.3.2返修：根据物料不良的原因,不良品返修根据以下流程操作：A、外协/外购件返回供给商处返修：质检员通知采购经理安排供给商返厂返修,供 应商拉走物料后,采购经理须在

5、?不良品台账?上签字确认.B、外协/外购件在我司返修：采购经理代供给商填写?返修加工申请单?,经部门 经理审核后,交由车间主任根据车间加工水平和资源确认后执行.返修发生的加工费用 由供给商承当,该费用结活前,采购部不得给该供给商付活全部货款.C、设计缺陷返修：该物料设计人员根据新的要求修改 /变更图纸,将新的图纸连同 ?图纸变更单?下发给质检员和车间主任,设计人员填写?返修加工申请单?,经部门负责人审核后,交由车间主任根据车间加工水平和资源确认后执行.D、自制产品返工：车间主任填写?返修加工申请单?,经制造部长审核后执行.以上返修完工后,由返修申请部门再次向质检提出检验申请,质检确认合格的根据

6、 合格品让步接收,检验不合格的,根据实际情况进行二次返修或者做退货和报废处理.制造部每10天汇总一次返修加工明细,送公司本钱部门核算制造费用人工费、能 源费、设备折旧费等,报送米购部和财务部.4.3.3退货索赔：对无法让步接收和返修的不良品,须做退货处理,质检员将退货产 品在?不良品台账?中进行标注,反应给采购经理,采购经理根据供货协议中的质量条 款和退货导致的工期延误,对供给商进行退货索赔.4.3.4报废：自加工物料由丁无法返修/返工的,进行报废处理,相关责任人根据损 失承当相应责任.4.4不良品的追溯质检员应根据每月的检验数据统计,对不良品产生的原因和最终处理结果进行归类 分析,将分析结果

7、提供给公司相关部门工艺质改部门、采购部及考核部门作为以下 工作开展的依据之一：4.4.1对供给商的质量管控体系的评估,对供给商优胜劣汰的治理；4.4.2因不良品造成的质量损失和工程工期延误,对相关责任人做出处理意见；4.4.3公司内部生产工艺和技术水平的提升与改良.4.5纠正与预防举措针对已判定的不良品,质检员应将不合格问题及时反应给责任部门,采购部也应 及时通知到供给商,要求其改善；为消除重大品质不良问题,责任部门和供给商应采取相关举措并且落实执行,以预防再次发生.5.流程图流程节点流程描述责任位不良品的发现和统计标识、隔离不良品发现不良品台账外协不良设计不良自制不良反 馈 处 理 意 见6.表单及记录c6.1?不良品台账?不良品台账厅"检验日期图纸编号物料名称不良数量供给冏不良描述设U伯处理结果签字确认备注12345