iso9002015;iso140002015;ohsas1800-外审所需准备资料教程文件

1、精品文档新版“三标一体”审核所需资料ISO14001: 2015 环境及 OHSAS18001:200夜全所需资料：1、环评及批复报告；2、排污检测报告（我司是签订的合同，需要准备签订的合同，合同方的相关资料整理，包括合同方的排污许可证）；3、废水、废气、噪声的检测报告（每年一次）；4、员工体检报告（一年一次）；5、危险废弃物处理合同及转移联单（主要是 5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）；6、环境因素识别清单、重大环境因素清单；7、危险源识别清单、重大危险源清单、重大危险源控制方案以及执行情况；8、环境、安全目标指标管理方案；9、环境、安全目标、指标管理方

2、案监控记录；10、环境和安全适用环境法律法规及其他要求清单以及合规性评价记录（适用法律法规的适用性评价表）；11、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、空压机、储气罐及压力表/安全阀、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）以及特种设备使用许可证；12、特种作业人员资格证书或其复印件13、消防、安全生产、急救、反恐演习等应急演习计划、活动、照片以及报告；14、应急设施、设备清单，应急设施检查记录；15、体系监控记录（5s检查记录以及职业健康安全日常监控记录）精品文档精品文档16、环境、安全培训计划，培训内容，效果评估报告；17、测量设备的校验；18、内审、管理评审相关记录；1

3、9、供配电用电系统/设备接地、绝缘、漏电保护器检查/检测报告；20、厂房应急通道示意图，消防通道标识；21、现场危险、防电标识；22、灭火器、消防栓周围不得存放东西，消防通道随时保持通畅；23、垃圾分类存放，需要有分类垃圾桶以及标识，并要求员工分类存放垃圾；ISO9001: 2015质量认证所需资料1、组织环境分析报告（swot析报告/风险和机遇分析报告，里面需要包含组 织环境的分析、相关方的分析、过程中的分析与机遇分析）；2、质量目标（质量目标制定的依据）、质量目标分解、质量目标达成情况以及管 理方案（对于未完成的质量目标，需要进行原因分析以及改善措施的落实跟 踪）；3、职务说明书（人员任职

4、资格、人员配置情况、职位所需知识清单）；4、设备和工装清单、设备运行、维护保养、点检、维修记录；5、特种设备委外检定记录、保养记录；6、对于有温度、湿度要求的车间及仓库，必须提供湿湿度点检表，应清晰本公 司运行环境的要求；7、检测设备清单、检测设备外校报告；8、培训计划、培训记录、效果评估报告；人员的管理相关记录（入职、转正、 换岗、辞职等）；精品文档精品文档9、员工沟通方式、沟通渠道说明、沟通证据；10、文件、记录清单；文件、记录分发清单；文件修订记录；回收记录；销毁记录；（包括图纸）11、控制计划、生产计划；12、客户订单的评审、销售计划，客户要求的评审以及内部传递；13、产品和服务的设计

5、开发：设计输入（产品策划、产品信息、客户要求、各种 更改信息、设备需求、文件需求、人员需求等）、设计输出（技术规范与图纸、 控制计划、工艺流程图、产品接受标准、产品质量 &可靠性等书库）、评审验证、 设计变更等资料：13.1 专用汽车（垃圾车、洒水车、扫路车）、垃圾压缩站；13.2 工程机械（矿山车、油田修井机）13.3 通用汽车零部件（汽车底盘、上装零部件）；13.4 机械式停车设备；13.5 特种车（含方舱）、军用、警用汽车零部件；14、采购单（采购计划、合同评审）、供应商清单、供应商初选评估资料、供应 商年度评估资料/季度评估资料、外包商管理资料、合格供应商名录 ；15、生产计划

6、、领料单、对应的用料明细、生产过程关联参数表、生产日报表、生产过程记录、生产过程不合格处置记录、报废单、入库单、顾客财产管理等；精品文档精品文档16、现场标识、设备标识；17、仓库管理，帐、卡、物一直，保持先进先出，保持储存环境符合要求、保持物料无超期、无超高储存现象、化学品、气灌放置符合规定要求；18、特殊工序有确认记录，再确认记录生产、工程部门；19、进料检验报告，对应的进料检验规范；成品检验报告及相应的成品检验规范;委外送检报告；20、不合格品的处置、产品的报废、退货、特殊接受的相关证明材料，质量信息反馈单；21、2017年度绩效考核方案、2016年度绩效考核报告；22、2016年度顾客满意度报告，2016年度顾客满意度调查分析报告；23、顾