出差管理流程

1、员工由差管理流程与工作细化（一）员工出差管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图为了规范化员工出差管理的各项工作1 .熟悉公司出差管 理相关的 制度2 . 了解行政与人力 资源管理 的相关知识1.出差申请各职能部门根据业务需要填写出差申请表，说明出差原因、出差费用开支等，向行政部门提出出差申请出差申请表1.出差申请1F2.安排出差人员3.出差手续办理2.安排出差人员出差申请经主管领导审批同意后，部门经理指定出差人员，并着手安排出差事宜4.出差5.相关单据整理与提交16.单据审核3.出差手续办理出差人员根据公司相关规定办理出差手续，如预支出差费用，进行出差登记等7.填写出差报告4.出差出

2、差人员计划出差5.相关单据整理与提交出差人员出差返回后，整理出差使用的各种单据，并根据公司规定提交到相关部门出差登记表6.单据审核相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核7.填写出差报告出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果出差报告表（二）员工出差管理表格1 .员工出差申请表申请人所在部门岗位职务出差时间出差地点出差事由所在部门意见部门经理（签字）日期：年 月日主管副总意见主管副总（签字）日期：年 月 日2 .员工出差费用清单费用项目借支有无收据机票费用有 口无交通费有 口无住宿费有 口无餐 费有 口无交际费有 口无通讯费有 口无资料费有 口无其他杂费有 口无合计

3、扣除退回、不足备注3 .出差业务报告表编号：日期： 年 月 日姓名所在部门拜访公司访谈对象出差时间自年 月 日到年 月 日出差任务出差报_告：签名：年 月日部门意见签名：年 月日领导意见签名：年 月日4 .员工出差记录表编号：日期： 年 月 日派遣部门部门经理姓名职位性别出差任务简述出差路线目的地预定出差时间预定销差时间预期销差原因派遣部门意见签字：日期：领导意见签字：日期：实际销差时间出差结果说明签字：日期：直接主管部门经理人力资源部经理（三）员工出差管理细则制度名称员工出差管理细则受控状态编 号第1章总则第1条目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。第2

4、条职责划分1 .人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。2 .财务部负责出差费用的发放和报销工作。3 3条适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。4 2章出差管理5 4条出差申请与报告1 .出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申 请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。2 .出差人员应将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。第5条出差审核权限1 .当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。2 .远途国内出差，四天内返回的由部门经理核准；四天以上的由主管副总核准。3 .

5、部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。4 .国外出差，一律由总经理核准。5 6条出差补贴标准1 .员工在出差当天的 9: 00前出发、17: 30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算 出差补贴。2 .远途出差者，计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如： 9号出差12号返回者，给予3天的 出差补贴；如果员工能提供 9号9: 00前出发、12号17: 30后离开出差地的相关证明，则可给予 4天的 出差补贴。3 .出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。4 .如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴； 如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。

6、5 .出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的除外。6 7条 交通工具的选择标准1 .短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2 .部门经理以上的人员远途出差，一般选择飞机作为交通工具；其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具3 .高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧。4 . 一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。第8条 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得 因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第9条 员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部 办

7、理费用报销、差旅补贴等手续。第10条 员工出差后，必须于 3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。第11条 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第3章 出差借款与报销第12条出差费用预算公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门对本部门的出差费用进行预算，做出年计划、月 计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。第13条借款1 .借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”2 .公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。3 .出差人员在出差返回后 3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款 人工资，直至扣清为止。4 .出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。第14条报销财务部严格按报销审批程序办理出差报销。本公司出差报销程序如下。1 .按财务规范粘贴报销单。2 .部门主管或经理审核签字。3 .财务部审核。4 .分管副总审批。5 .财务领款报销。6 4章附则