供应商PPAP审核检查表--示例

1、供给商PPAP审核检查表-例如编号：版本号：0/A0用途：记录供给商 PPAP审核过程审核发现的记录识别号：工程名称：供给商名称：产品名称：审核日期：序号审核工程审核要点判定审核记录结果判定备 注P11入口、仓库区1能否保证先进先出(FIFO)?是否有有效举措或 方法保证先进先 出？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合2产品存储的必要条件是否都得到了满足？产品存储是否有温 度湿度条件、清洁度 等要求？是否满 足？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合3是否对零件实施了带 认可状态的标识？如：试制状态等等.是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合4是否遵守库存时间的 要求？产品是否有

2、有效期？例如.油漆,胶水等类似物品是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合5是否设立隔离仓库并 对废品进行标识？是否有专门区域存 储废品并进行标识？是否有废品的处理 及相关规定？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合6是否有人员素质表, 表里面是否对员工的 培训内容和培训成果 进行了记录？上岗人员是否有相 应资质规定？是否对上岗人员进 行培训及留有培训 记录？是否对培训的结果 进行考核？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合7是否有岗位替代原那么, 如果有,代理人是否 进行了针对产品所需 的相关培训？岗位的替代是否有 相关原那么？替代人是否经过相 关认可工艺,生产以 及检验要求?是否

3、不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P6外购件质量1外购件产品状态的认可？ 外购件产品状态是 否已经得到批量认 可？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合2是否具备检验所需的检验设备？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合3板也设畲？检验设备是否处于正常状态？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合4根据检验方案是否进行入库检验？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合5根据检验方案是否进是否有检验作业指导书？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合6行入库检验？供操作者随时使用？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合7入厂的不合格品是 否明确地规定了处 理方法？是否不涉及

4、口观察项口一般不符合口严重不符合8工作环境？外购件产品检验的 环境是否满足要求 如：照明？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P7质量标准的建立与实施【检验与试验】19是否确定了验收标准？ 是否确定了验收标准过程和成品？是否符合限制方案或顾客的要求？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合10首件检验是否通过首件与标 准样件比照,进行了 作业准备验证？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合11数据采集和可评价性是否开展？数据采集和可评价 性是否开展利用测 量和检验设备有效 监控质量要求？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合12过程检验的有效性？是否不涉及口观察项口一般不符合口

5、严重不符合13成品检验的有效性？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合14检验装置？所有必须的测量和 检验工具是否已经 到位？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合15检验设备是否处于正常状态？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合16测量系统分析？相应的检验设备是 否进行了测量系统 分析,并满足要求？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合17工作环境？产品检验的环境是 否满足要求如：照 明？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P8过程水平研究18是否进行了过程水平研究？是否依据限制方案 进行了过程水平研 究？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合19是否满足量产要求

6、？ 如Cpk指数.是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P1 设计和开发【关键/特殊特性、FMEA、过程流程图、限制方案】1产品要求是否得到确认？ 是否有最新的数模、 图纸,并与顾客达成 一致？技术协议是否达成 一致,并签订？ 出厂检验标准是否 合理并与顾客达成 一致？是否有设计变更并 已得到处理？是否不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合2是否认义了产品和过 程的关键或特殊特 性？ 是否认义了产品和 过程的关键或特殊 特性？是否结合顾客的要 求进行的定义,并达 成一致？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合3是否制定了过程FMEA?是否制定了过程 FMEA?其中是否考虑了所 有的最

7、新的更改？ 是否落实了根据过 程FMEA确定的措 施？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合4生产流的执行？是否制定了过程流 程图？实际的生产流是否 按过程流程图要求 执行？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合5是否制定了限制方案？是否已经制定了量 产阶段的限制计 戈U?限制方案是否和过程流程图一致？限制方案是否包括 了所有产品图纸所 定义的特殊特性和平安要求？是否PFMEA上识别 出的适当的潜在失 效模式在限制方案 上有表达？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P2产品状态的认可6设计记录确实认？抽查零部件的详细 的设计记录.自制件状态是否已 经得到批量认可？ 对于总成

8、件是否考 虑了组装可行性分 析、状态判定,顾客 的认可？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合7全尺寸测量结果是否满足顾客要求？是否进行了全尺寸测量工作？测量结果是否满足 图纸及顾客的要是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合求？8材料、性能试验结果是否满足顾客要求？是否进行了材料、性 能试验工作如：试 验大纲？试验结果是否满足 图纸及顾客的要 求？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合9外观批准报告AAR, 是否满足顾客要求？如果适用是否进行了外观批 准工作？结果是否满足图纸 及顾客的要求？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合10最终产品的包装标准 是否得到认可？是否

9、有产品包装的评审、验证及确认记录？产品的包装是否满足客户要求？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P3工艺治理与限制11工艺参数或要求？是否完整地列出了 相关的重要技术说 明如：作业指导 书？是否得到了遵循？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合12重要、关键或特殊生产 参数的限制？根据限制方案的要 求是否将特殊特性 明确到了现场如： 作业指导书？ 是否被执行？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合13偏差时警告？当发生异常时,是否 有报警装置或能够 被及时发现？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合14调整参数只允许由获 得授权的人来进行调 整？是否有保护举措？是否

10、指定了有水平 的人员进行操作？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合15生产参数的可靠文件及其变更？工程变更的有效性？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P4不合格品治理【不合格标识、返工治理、分析改良、产品符合率】16存放区域的设定和标识的区分？现场是否进行了不 合格品区域的划 分？并对不合格情况进是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合行了标识和记录？17分析,举措？是否对产品生产情 况进行了统计与分 析？并对重点问题进行 了对策制定？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合18不合格产品的可追溯性？在生产、存储及交付 过程中,是否对其进 行了相应的标识与 记录,保证

11、其可追溯 性？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合19返工/返修零件的上线,标识以及检验？是否对返工/返修的 零件进行了标识？ 是否进行了再次检 验以保证合格？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合20产品符合率？生产现场抽取的产 品是否满足我司的 要求？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合P5工作环境21人机学？生产过程中,是否考 虑了人机工程学？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合22整洁和清洁？对生产现场进行观 察.是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合23工作平安性？产品平安性？员工平安性？是否口不涉及口观察项口一般不符合口严重不符合审核结论：审核发

12、现：风险评估及举措：亮点：关键项审核达成率=整体审核达成率= 不符合项判定：审核人员:部门领导确认:供给商确认:“符合一一要求完全得到落实或过程方法完全满足要求；“观察项一一要求根本上得到落实,只有极稍微的过程缺乏,需继续跟踪确认效果；1存在不符合体系要求的可能性,或者某些方面不够完善,需提醒注意；2已经发现问题,尚不构成不符合,但开展下去有可能成为不符合；3其他需要提醒被审核方注意的事项.“一般不符合一一要求局部得到落实,存在一定程度的过程缺乏或缺失；1孤立的人为错误；2文件偶尔未被遵守,造成后果不太严重；3对系统不会造成重要影响；“严重不符合 一一1严重不符合：1与审核准那么、要求严重不符合如：缺少或删除要求；2结果可导致质量治理体系失效如：未校准；3不能保证所提供产品的质量符合要求,已导致了或可能导致严重后果如：产品功能失效或不合格品流出；4针对某过程发现三个以上的一般不符合,说明该过程系统失效；5标准或文件未执行；6以往审核问题重复发生或未关闭所谓“根本上,指的是所有相关的要求在超过大约四分之三的实际应用情况中都被证实得到了有效的落实,并且不存在任何特定的风险.为关键审核项；判定方法：整体审核达成率=审核符合项/审核总项数*100%;关键项审核达成率=关键项符合项/ 关键项