整改措施计划表

1、整改举措方案表单位：清洁审核日期：2021年6月28日审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期危险废弃物处理机构的许口范围小足不包括日光灯管、电池、装农药瓶主管部门：通用科经确认,广州通用公司有相关许可证许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管 ,已要求提供相关资质证实资料附件1:?通用公司许可证和营业执照?2006年7月相关部门：清洁检查记录应改善如重点抽查、简化记录主管部门：环荣协助并监督环荣公司建立抽查制度,并简化记录2006年9月相关部门：建议结合考评治理,将目标改善与奖 励举措挂钩首先解决薄弱环节,如 学生宿舍主管部门：通用科环荣经进一步论证后,与宿管中央共

2、同制定宿舍区域卫生治理实施细那么,作为新清洁协议的附件一同执行,强化宿管中央的监管职权,增强学生宿舍区清洁工作的监督,使宿舍区清洁这一薄弱环节后所改善2006年7月审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期相关部门：宿管中央制表人：庄少明日期：2006年6月21日整改举措方案表单位：园林审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期工作方案针对改善的制定和跟踪流程也更明确.局部工作方案内容未 完成,也无后续调整.如通用效劳科： 完善园林委托治理协议, 补充平安生 产内容,按要求建立新的考核评估标 准和相关表格.如保卫科本科迎评 期间平安保卫工作方案 Ju

3、n-1后未 完成主管部门：7月份协议补充平安生产内容；制口卜半年绿化工作方案；制定评估方法及表格附件2:?汕头大学园林绿化季度评议表?7月相关部门：审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期质量目标的定义和统计周期应明确,如草木成活率,非自然灾害树木完好率.“定期对花草进行管养不应作为目标.保卫科岗位责任中目标与委托合同目标不一致主管部门：修订质量目标,将统计周期定为每学期一次5月和1月；目标中1.2.5 “负责定期对花草进行管养和修剪,以保持其长势和外观形状的整洁、优美删除附件3:?通用效劳科部门责任及岗位任职资格?1.2项和3.3项9月相关部门：校区排水不畅情况,治理责任应更明确主管部

4、门：基建办已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将组织施工增强下水道的清通治理,增强巡查,发现问题及时向有关部门通报附件4:?扩大校园污水总排泄管的整改方案图?10月相关部门：通用科环荣审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期应建立对过程质量标准的监控活动.如树木养护治理的质量标准,校卫队仪容仪表等等主管部门：通用科协助园林、清洁等部门制定治理过程的质量标准附件5 :?校园绿化承包方案1-、K项6:?绿化工作流程与检验标准和方法?7:?保洁工作细那么及范围?10月相关部门：园林、环荣园林的环境因素调查评价清单不完整,应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环

5、境治理活动主管部门：重新评价,并以简化形式贯彻至每一位员工12月相关部门：高空作业平安培训应有适当考核.对相美方的活动的监控应增强如苗圃顶棚维修一一高空作业平安,电工资格等等主管部门：园林中央培训后组织实际操作考核,并作出评估记录；对相关方按规定增强监控附件8:?高空作业平安培训考核表?9月相关部门：园林仓库帐目的治理应增强.敌敌畏主管部门：组织进行盘点清查,严格进出登记手续和记录,增强员工培训7月审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期的数量不对,鼠约尢进出记录相关部门：灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在不平安因素.水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用？主管部门：园林撤除清理,并举一反三

6、,清理所有机房、工具房、休息间附件9:?水泵房、清洁工房清理图?6月30日相关部门：环荣操作草坪割草机按指示必须佩戴防护眼镜主管部门：园林严格执行操作标准,配备相关防护工具附件10:?割草,工作状态图?6月30日相关部门：苗圃现场正在烧树枝,应注意平安主管部门：园林禁止在校区燃烧树枝,列入操作标准并受控附件11 :?绿化工作流程与检验标准和方法?1.1.4项7月相关部门：行政楼侧草皮损坏严重.园林的举措为让保卫科拍照,但实际今年保卫科已/、再拍照主管部门：园林增强宣传教育,主动劝阻常年相关部门：保卫割草机维修的含油抹布应统一收集管主管部门：园林维修地点整理,按标准分类停放各种物品,废油布按规定

7、集中回收处理9月审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期理.维修地点汽油桶应隔离存放相关部门：环荣苗圃的任务卜达应更明确主管部门：园林每年制订常规需求方案,列明清单9月相关部门：各需求部门灌溉系统水泵房旁有二个树头,是否需重新栽种,应有安排主管部门：详细记录损坏树木,栽种方案列入绿化工作年度方案2007年1月相关部门：制表人：庄少明日期：2006年6月21日整改举措方案表单位：车队审核日期：2006年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期车队:应记录派车目的地或里程主管部门：车队严格执行表格记录内容：尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等工程 必须记录清楚.7月

8、相关部门：用车人新开发订车系统应增强统计功能,如油耗主管部门：车队与网络中央协调,讨论并提出要求,网络中央修改并完善软件7月相关部门：网络中央应用适当方法评价员工对车辆保养情况主管部门：车队综合参照维修记录、木测记录等因素,制订并实施员工保养车辆评价方法10月相关部门：油库未列入环境因素中.应注意油库的排水口主管部门：车队按要求已堵塞附件12 :?油库排水口堵塞图?6月25日相关部门：审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期仃车熄火的要求应明确主管部门：车队?司机工作细那么? 增加第16条“司机出车执行任务时, 停车等待客人超过十分钟,车辆应熄火特殊情况除外,并受控附件13:?司机工作细

9、那么?9月相关部门：电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开.后火火器箱上锁主管部门：车队电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开,灭火器箱撤锁,并全面检查整理附件：?电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图?消防箱撤锁图?7月相关部门：空压机的废油水不能直排主管部门：车队加海棉过滤排水附件14:?空压机排水过滤图?7月相关部门：车队车库：皮带,润滑油应明保证质期主管部门：车队查找、索取相关性资料,车库材料列表记录保质期,并及时清理10月相关部门：车队仓库帐目的治理应增强 .横拉杆主管部门：车队组织进行盘点清理,将过期或应报废物品及时处理9月审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期球头帐物不符相关部门：

10、车队:MSDS应收集完整主管部门：车队收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种,并告知员工使用方法及对人体的危害2007年4月相关部门：制表人：庄少明日期：2006年6月21日整改举措方案表审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期审核日期：2006年6月14-16日单位：食堂审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期检查二食堂一个物品贮存间,发现有酱油存放于塑料桶中,塑料桶外部标识产品为 Hydrogenperoxide, 厂家为韩国杲化学物品公司主管部门：第二食堂已即时清理,要求酱油厂提供合格包装,弃用大桶,采购中桶标准包装之酱油.举一反三,清理所有物品启尢相似问题,严格证照索取附件15:?统一改用酱油?6月28日相关部门：其他食堂食堂局部大米和拉肠专用粉 ,散装食油外包装无 QS标志,也未能提供相应生产厂家的资格证书主管部门：膳食监管中央拟对大米、面、油等主食材料实施定点米购9月相关部门：各食堂二食堂局部排水沟未很好清洁主管部门：二食堂及时清理,严格监管6月25日相关部门：监管中央审核发现负责整改部门纠正/预防举措完成整改日期应考虑对冷柜温度表确实认主管部门：监管中央安排有资质