IATF16949-2016-顾客特殊要求矩阵表

1、IATFIATF 1694916949：20162016 顾顾客客特特殊殊要要求求和和过过程程对对应应矩矩阵阵表表序序号号过过程程代代号号过过程程名名称称支支持持文文件件名名称称1 1C1产品和服务要求确定合同评审管理程序APQP产品质量先期策划控制程序2 2C2制造过程设计APQP产品质量先期策划控制程序FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序PPAP生产件批准管理程序3 3C3生产提供与控制生产提供与控制程序4 4C4产品防护与交付产品防护与交付管理程序库房管理办法先进先出颜色管理规定5 5C5顾客反馈与服务顾客反馈与服务控制程序6 6S1生产设备和设施生产设备和设施控制程序 7 7S2工装

2、管理工装、模具管理程序8 8S3监视和测量资源控制监视和测量资源控制程序实验室管理程序MSA 计划MSA 分析报告9 9S4人力资源管理人力资源管理程序岗位任职要求年度员工培训计划内部审核员评价办法1010S5文件形成及控制文件与资料控制程序记录控制程序1111S6产品实现策划APQP 产品质量先期策划控制程序1212S7外部提供控制外部提供控制程序1313S8标识和可追溯性控制产品标识管理办法产品可追溯性计划1414S9顾客及供方财产顾客及供方财产管理程序1515S10更改及替代控制工程变更控制程序1616S11产品和服务放行产品和服务放行控制程序1717S12不符合输出控制不符合输出控制程

3、序不合格品废弃处置办法返工、返修指导书1818M1体系策划和职责分配质量手册1919M2质量目标及经营计划质量目标及经营计划控制程序2020M3风险管理与预防过程风险和机遇矩阵表紧急应变管理程序2121M4产品安全产品安全控制程序2222M5顾客满意度顾客满意度控制程序2323M6监视、测量及分析统计与分析控制程序2424M7内部审核内部审核控制程序2525M8管理评审管理评审控制程序2626M9问题解决与防错纠正、预防措施控制程序分析、评价及改进管理程序2727M10持续改进持续改进控制程序备注：标标准准条条款款 / / 顾顾客客要要求求IATFIATF 16949:201616949:20

4、16顾顾客客1 1顾顾客客2 2顾顾客客3 38.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.48.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.37.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3

5、、8.5.1.4、8.5.1.78.5.4、8.5.4.18.5.5、8.5.5.1、8.5.5.27.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、8.5.1.68.5.1.5、8.5.1.67.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2IATFIATF 1694916949：20162016 顾顾客客特特殊殊要要求求和和过过程程对对应应矩矩阵阵表表7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、7.47.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2

6、、7.5.3.2.1、7.5.3.2.28.1、8.1.1、8.1.28.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、8.4.3.18.5.2、8.5.2.18.5.38.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.18.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.68.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.24.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.26.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.36.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.34.4.1.29.1.2、9.1.2.1、9.1.3.19.1、9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.39.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4