安庆银山江花棉业储备有限公司储备棉业务管理细则

1、xxxxxx棉业储备有限公司国家储备棉业务管理实施细则一总则1、国家储备棉是国家宏观调控的重要手段，是国家为了保证棉农利益和纺 织工业生产，保障军需民用，应付重大处然灾害而储备的物资。为此，全体业 务人员必须将储备棉的管理工作上升到完成国家任务的角度执行，从思想意 识，到业务专业知识，都要有更新更高的要求。2、本细则是参照中国储备棉管理总公司下发的国家储备棉（国产棉）入 库管理办法、国家储备棉竞卖出库管理办法、储备棉保管养护办 法、储备棉堆码规范、储备棉库房、垛位编制规范、储备棉库房 平面图、垛位卡制作填写规范、国家储备棉台帐管理办法、储备棉业 务检查评比办法等业务制度，结合本司实际情况编制而

2、成的。从储备棉的入 库、在库养护到出库阶段，都必须严格按照本细则执行。3、本细则与本司以前制定的相关制度如有冲突或不同处，按本细则执行。业务机构设置与执行在董事会统一领导的前提下，具体的业务工作由本司业务经理统一安排，仓储部负责具体落实，针对储备棉业务管理的要求，结合本部门的实际情况和人员能力素质，定岗定责。在进库阶段，应将部门人员按储备棉进库程序作调整，具体岗位设置与要求为：信息采集员（关注收储合同成交情况、入库时间的安排、到库车辆的顺序 等，收集交储企业提供的电子版本和文字版本的资料），资料核对员（核对资 料是否符合要求，有无不合交储标准的棉包等），车辆调度员（负责车辆过 磅、入库调度等）

3、，现场监管员（必须为专职的仓储保管人员且掌握一定的安 全知识与技能，负责卸车现场的业务、安全监管，交储棉花初验，及货物数 据、堆码信息收集，一岗双责），数据统计员（入库棉花的各类数据统计，上 报等工作）。其他各部门和人员（装卸人员、夹包车司机、卫生清扫人员等） 必须给予全面配合。进入静态管理阶段后，各岗位人员回归原各自的工作。三入库工作储备棉入库流程如下：1、信息采集员根据竞拍成交合同情况及时与交储企业取得联系，合理安排 进库时间。收集当天到库车辆顺序情况，告知主管领导。收集交储资料（电子 和文字版本），并将电子版本的及时发送给纤检人员。2、资料核对员按照交储要求逐一核对交储企业递交的资料，合

4、格无误的， 通知车辆调度员安排车辆进库。3、车辆调度员按照车辆到库顺序，调度资料合格企业的车辆过磅，入库，并指挥其到达指定位置待卸。4、现场监管员在对待卸车辆的棉包外观（包括刷唛、露白、炸包散包、有 无水渍和霉变等）进行初验合格后，安排装卸人员将棉花卸至指定位置待检， 同时督促无关人员远离作业区域，保证人货安全。初检时发现问题的，要及时 向主管人员汇报，等待通知后再作安排。卸车完成后，清点棉包件数无误后， 通知纤检部门入库检验。在得到纤检部门检验合格可以成垛的通知后，安排人员进行成垛作业，做 好现场作业记录。无论是使用夹包车作业，还是人工吊包机成垛，都要督促作 业人员做好安全防护措施。特别是人

5、工成垛的，上垛人员务必系牢安全带。5、当天作业结束后，各种机械设备摆放整齐，不占用安全通道，安排卫生 清理人员及时清扫作业区域。数据统计员要及时整理数据，汇总完毕后，立即 录入主营业务系统，向中储棉提交 “初验入库单 ”。在收到总公司的 “储备棉入库 通知书”后，及时与公证检验证书等进行核对，填报 “储备棉入库单 ”。以上为一批棉花的入库基本流程，日常工作中应严格按照中储棉的国家 储备棉入库管理办法执行。四棉花堆垛按中储棉要求，所有棉花不得存于室外，库房垛位须合理设置。1、堆码时包底朝里，包头朝外，堆码要整齐划一，正看成面，横看成线； 垛底必须放置垫石（木），高度不得小于 20 公分。成垛前应

6、清扫地面，不得残留散棉，铁丝，碎木，及其他杂物。2、为保证棉垛堆码牢固安全，储备棉堆码时应逐层堆码，交叉压缝。可采 用“井”型，“丌”型堆码。在保证安全、牢固的前提下，棉垛 6 层以下最多可 3层 一并堆码， 6层以上最多可 2 层一并堆码，交叉压缝。为避免顶层边缘棉包脱 落，顶层可逐层堆码，必要时采取加固措施。3、堆码完毕后，须在垛顶加盖苫布，避免尘污造成棉花受损。不得使用老化的塑料纺织布，以防三丝。对棉垛四周露白棉包进行缝补。4、主安全通道不得小于 2米。墙距均不得小于 0.5 米，柱距均不得小于 0.5 米，垛距均不得小于 2米，粱距均不得小于 1 米且不得挡住监控探头。5、每个大垛位上

7、的需分成若干个小的码位，且设置合理，不得过大。每个 码位应保证能单独出入，每个码位堆码棉花控制在 3 批次内，每个批次最多两 码位堆放。五日常养护为实现储备棉的日常养护管理的科学化、制度化、规范化，确保在库储备 棉安全与完整，根据中储棉总公司储备棉保管养护办法之要求，特制定本 办法。1、储备棉在库养护工作要和安全保管工作相结合，做到全方位、全过程， 确保国家储备棉的安全与完整。全方位、全过程是指从储备入库至出库期间，在防火、防汛、防雷、防盗、防霉变、防虫蛀鼠咬、防污染等各方面的工作2、国家储备棉应集中存放，为科学有效利用库房资源，未能存满储备棉的 库房可用于临时存放商品棉，但不得与储备棉同垛存

8、放，所存棉花要严格按照 储备棉管理要求规范管理。绝不允许与非棉花类其他商品同库混存。3、库区应设立气象观测百叶箱。每栋库房内均需配备温、湿度计，并定期 进行校对。百叶箱的要求：1. 百叶箱为白色薄片木质或塑钢箱体，既要防止日晒雨淋，又能通风。2. 百叶箱的底部离地 1.5 米，百叶箱门要向北开。3. 百叶箱里应放置温度计、湿度计。库房内应置放温湿度计。4、库房南向窗户玻璃应做好避光处理，防止阳光直射。如库门和地面间封 闭不严，库门底部要加装橡胶封条。5、应按照储备棉管理的相关规定和 “四无 ”要求（无虫蛀鼠咬；无霉烂变 质；无火灾盗窃；无差错事故），采取各种有效措施，加强库房的防火、防虫 蛀鼠

9、咬、防霉变、防盗工作。6、进出库阶段的动态管理期间，对当天入库或出库的货位，应要求安全和业务部门配合，坚持七十二小时内每小时到位查看一次。静态管理期间每天查库两次，上下午各一次。要求每次查库须两人 同行，并认真填写查库记录表，定期整理、装订成册。异常天气里要增加 查库次数。7、储备棉堆码应符合储备棉堆码规范，并做到库房内卫生整洁，棉包 不露白。8、恶劣天气里应加强观察。雨季期间，应密切关注当地防汛部门的防汛警 报。出现暴风雨、洪水等情况时，要立即启动应急预案，确保人员、物资、车 辆及时到位。应立即察看库房墙体有无损坏，并要沿库房四周和中间通道逐垛 检查，观察库顶是否漏雨。发现问题立即上报，及时

10、处理。9、要切实做到 “日常检查、周抽查、月详查 ”，每次检查后都要建立完整的检查记录，严禁记录缺失或后补现象。除保管员每天的例行检查外，部门负责人和公司业务检查小组应结合公司业务检查制度进行检查，彻底消除安全隐患。做好周抽查和月详查记录、整改方案和整改结果。每月安排一次保管员互查,定期组织保管员进行交流,取长补短,彻底解 决疑难问题。10、库内码垛、搬倒、出库等作业结束后,及时清扫作业现场并对库房及其周围作彻底检查,排除异常情况,并及时和安全科做好衔接工作。11、单栋库房入库完毕后，立即组织人员清理，保证棉垛间、棉包间无散 花、杂物，库内无蛛网、无鸟（鼠）屎。如发现个别棉包存在露白现象，要及

11、 时作相应处理。12、临时存放在露天货场的储备棉，保管员必须每天检查，对苫盖不严、 捆绑不牢的要及时采取有效措施，同时要保证货场整洁，棉垛之间和堆场地面 无散花、杂物。1 3 、定期对库房进行检查,如发现库房房顶漏雨,窗户玻璃破损要立即处 理。14、定期组织人员清扫库房和棉包，防止棉包灰尘污染，保持地面干净， 做到无鸟粪、无鼠屎、无蛛网；定期检查棉包，发现虫蛀鼠咬或霉变现象，或 出现炸包导致堆垛歪斜要及时报告，并立即采取措施予以解决。15、库房内最高温度不得超过35 °C,相对湿度不得超过70%。根据天气的 变化和库内外温度、湿度的差异，适时采取通风散湿或关闭仓库门窗等措施。16、查

12、库时,须密切关注库内棉花气味,如发现异常,立即上报并组织力量进行排查,找出气味来源,杜绝安全隐患。17、雨季里应安排人员上垛检查，查看库房、门窗有无渗漏现象。18、定期组织人员清理库房周围绿化带的杂草、杂物，消除安全隐患。六台帐的建立与管理根据中国储备棉管理总公司的要求，结合本司的实际操作情况，对储备棉 业务台帐的建立与管理作如下规定与要求。1、储备棉台帐由储备棉网络版台帐和储备棉手工台帐组成。仓储 部负责网络版及手工台帐的建立与日常管理工作。实行仓储部主任负责制，做到专人记录，专人审核，发生业务当天登 记储备棉台帐，并进行审核，确保储备棉台帐数据的数据准确、及时、安全。2、仓储部应负责储备棉

13、手工台帐、作业单据和证书等凭证资料的保管，按 照档案管理规定存档备查。3、网络版台帐入库操作流程：合同成交后接收总公司预入库通知书，棉花入库在完成初验后，初验 合格棉花按组批数据录入网络版台帐，按照合同测算生成储备棉初验入库 单上报储备部。接收到储备棉入库通知书后，根据公检证书和接货记录 核对 “仪器化检验入库表 ”中相应数据，核对无误后测算生成储备棉入库单 上报储备部。如果核对数据有误及时反馈储备部。入库堆码结束后及时将库房号和垛位号录入储备棉网络版台帐，按储备 棉库房号、垛位号编制规范要求填写。网络版台帐出库操作流程：仓储部按总公司规定进行打捆上报总公司，为避免发生倒垛情况，原则上 一个码

14、位上独立堆码的几个批次棉花打一捆。接收储备棉出库单，出库完 成及时将出库批次录入网络版台帐核减库存。4、储备棉手工台帐分为明细帐和总账。明细帐是按码位记录每批储备棉入 库、出库和结存数量。明细帐按库房设账簿，一栋库房一本明细帐，当该码位 棉花出库后结存数量为零时，启用新帐页记录，原帐页存档。总账是按库房、 垛位和码位记录储备棉入库、出库和结存数量。总帐设一本帐簿，当储备棉发 生入库、出库作业后及时根据明细帐调整总帐。5、储备棉出入库期间做到每天对出入库棉花的帐、卡、物进行核对，当天 发生的业务当天记帐，做到日清。每月末对全部库存储备棉进行一次帐、卡、 物、图、表核对，记录核对情况，做到帐、卡、

15、物、图、表五相符，做到月 结。网络版台帐和手工台帐必须每月进行核对，做到帐帐相符。根据储备棉台帐按月编制储备棉库存月报表，加盖单位公章，并于月 后 5 日内上报总公司储备部，当月储备棉库存月报表与上期报表数量有差 异的，要注明差异原因和数量。每年年终对在库所有储备棉进行全面盘点，做到帐、卡、物、图、表五相符，做好盘点记录，将年终盘点情况书面上报储备部。储备棉入库堆码结束后和储备棉出库后及时调整储备棉垛卡和平面图。承储库要及时将库房号和垛位号等信息全部录入储备棉网络版台帐，储备部将在入库任务结束后 30 日封存台帐数据。七出库管理根据总公司的相关规定，现制定储备棉出库流程：1、在收到总公司储备部

16、储备棉出库单后，应及时与提货方取得联系， 合理安排提货时间。2、提货人提货时应出具以下凭证：储备棉出库单原件、盖有提货单位公章的委托书原件（并注明了经办人姓名，身份证号及承运车辆号码、驾驶员身份信息等）。3、核对提货单骑缝章，棉花批次、等级、件数、产地等信息。4、按规定收取相关费用后，安排出库，并将证书等交于提货人。出库时如 发现炸包散包，应安排人员进行捆扎，以方便运输，且不得向客户收取费用。5、在规定时间内提货的，不得收取除出库费外的任何费用。规定时间外提货的，应按照总公司规定的费用标准收取保管、保险等费 用。八培训与学习除本制度外，应将中储棉制定的国家储备棉（国产棉）入库管理办 法、储备棉

17、保管养护办法、储备棉堆码规范、储备棉库房、垛位 号编制规范、储备棉库房平面图、垛位卡制作填写规范、国家储备棉 台帐管理办法等相关制度规定印制成册，发放给业务人员，要求结合储备棉 在库阶段，对照学习。1、仓储部门内部，每月应安排一次统一学习，公司每季组织不少于一次的 全公司业务培训。每次学习培训后都要做好学习记录，鼓励员工发表口头或文 字的学习体会。2、组织业务人员外出学习与交流。要求在学习交流期间结合本岗位工作性 质，发挥主观能动性，理论与实践相结合，勤于思考，善于发现自身工作的不 足之处，有针对性地提出有利于改进本司工作的合理化建议。3、不定期安排统一的业务理论知识考核。九检查与考核为全面提

18、升本司的储备棉管理水平，实现储备棉管理的科学化、制度化、 规范化，本司将按照总公司储备棉业务检查评比办法成立由业务经理牵头 的业务检查与考核小组，每月对业务部门各岗位进行一次综合检查，检查内容 为储备棉入、出库业务操作与堆码，储备棉日常养护情况，业务台账的建立与 使用，业务报表，业务培训与学习，日常工作记录等。在静态管理阶段突出检查以下内容：2）业务台帐数据库房内卫生情况；即视作当月业1）库房内平面图、垛位卡的设置是否合乎总公司要求； 录入及报表上报情况；3）库房的日常、周、月检查与记录是否真实完整； 4）5）业务学习与培训执行情况。以上各项检查内容按十分制计分，若有一项未达六分以上， 务检查不及格。检查方式除公司内部月检查外，仓储部应每周自查一次，并做好检查记录。同时总公司安排的抽查成绩也纳入公司内部检查考核得分计算。针对业务学习培训及检查情况，特制定如下考核检查计分办法。1)业务检查每月进行一次，检查内容按总公司下发的储备棉业务检查评比办法进行。业务知识考核每年不少于两次，具体内容 为各项制度掌握情况以及棉花常识。检查与考核都按照总