质量工作分析总结-李中生

1、2014年质量工作总结李中生一、2014年工作总结按2014年质量计划目标完成无大的质量事故，质量在可控状态下运行；完成了月总结、半年总结、交工总结、专项预案和专项总结；及时处理现场质量问题1142项；虽然完成2014年的质量工作，但是质量在变化中遗留一些问题，针对这些问题制定2015年的控制计划，完善质量管理体系，改进质量控制技术。本照事实处理问题为出发点，不追究纪律责任。（纪律）对影响质量的不良现象严抓狠管（打击利用权限包庇质量问题，不公开，不透明，问题不能遗留隐瞒等），持续改进质量技术，控制计划抢在进度前面；确保过程质量，减少返修次数，确保竣工质量，确保无质量事故。以下是实例进行分析总结

2、。日常工作：编制：焊接规定已经完成运行（焊接管理，焊工管理，RT检测管理，试压检测管理，沉降检测管理等等），编制各专业表格。1、 建立质量台账式管理。2、 建立QC质量组体系。3、 建立电子办公方式。4、 复审资料，修改遗漏。5、 培训新成员：工作流程与控制技术。6、 掌控现场质量：监控进度，抓预防，制定检测方案，加强技术交底。7、 对已经参加图纸会审进行技术排除（缺项漏项，与生产不符）。8、 配合质监站工作。9、 试件抽检检验：材料复查。10、 现场质量检查工作。四、重要质量案例1、 大型设备基础上的地脚螺栓在固定后灌浆前，必须申报，土建、安装、监理和质量联合验收，定为A级控制点 ，基础螺栓

3、施工存在的技术问题，只是单独桩基础固定，建议：整体拉接定位，防止在灌浆时导致某些桩基础移位。2、 土建基础三面防腐，整改为全部防腐。3、 对工程留给生产的工艺问题逐一处理（如：OD井设计问题，流量计位置问题）。4、 规避：现场施工工艺设计存在的问题（起重设计，工装设计）。以上多项问题具体质量台账有记录5、.五、台账1、 赶工：射线检测滞后完成抢进度计划。2、 管理问题：位使用不合格焊材的弊端；3、 大量不合格管桩积压场地的问题4、 漏检漏项问题。5、 设备入场不合格问题。6、 沉降破坏问题。7、 钢结构监造进度缓慢问题。8、 合同和工艺问题。9、 建造人员不去厂家监督问题。10、 图纸会审设计

4、问题。11、 生产工艺改造问题。六、抽查现场时发现的设计问题分析：不能发现问题的原因，需要提升技术能力1、 地管U形管没有排放，与工艺不符（没有疏通孔）。2、 基础与地管冲突。3、 设计院给出的焊材参数不明确（4300）。4、 设计问题：设计院给出的管阀件参数，导致产生十字焊缝，督促落实。5、 码头漏项：交底时没有增加蒸汽管道6、 码头漏项：没有高低排放。7、 罐体漏项：没有密封圈检测。8、 船仓漏项：弹仓板检测不符合工艺，达不到效果。9、 管道吹扫工艺：生产人员吹扫达不到质量要求。10、 设备设计厂家问题：图纸设计不符合标准要求和工艺要求。11、 制造厂家：没有实际监管，分包转包，资质不全等

5、。12、 制止设备人员不按流程申报，逃避检查，导致设备带问题入场安装。七、制定要求：1、 标准没有明确的项目“罐根阀、顶阀与罐体联合检测，罐底板降水后真空检测，加热器敞开，防止漏检”。2、 储罐顶安装保护：加安全网3、 球罐大经安全保护：加安全网4、 走廊：加安全网5、 外来起重不得用自制吊具，施工单位的吊具必须审批。6、 塔器和罐体因开沟预防沉降，增加观测。7、 工种：增加火工，对板材型材组装时校正。8、 施工设计漏审：审核起重，底板排污管，乱用场地，支撑。9、 漏项：沥青承台取样送检，环墙内少过滤网。 10、 焊材：涂盖编号，编号不全，RT台账，体系不全，异种钢焊材。11、 惯性问题：防止

6、保温铁皮开口向上12、 专业安全保护问题：缺少专业区域的安全网和防护，绝缘鞋没有，带水施工等。13、 库管要求：不得利用成品材料制作附件。八、对土建的要求： 1、 排水：导致地管积水，预制场积水，井内积水，提前预防。2、 检测：土层检测联合指定没有实施，防止作弊。3、 漏防：基础下面漏防，防腐层厚度不足。4、 打桩问题：出现垂直度超差，间距超差，标高超差，焊接质量作弊问题（每台装机固定焊工数量和名单，未申报或不合格的焊工不允许焊接；各施工单位管桩焊接，要申报入厂用气数量和焊材使用量记录）等，业主质量人员提出拔桩检测，乙方必须按要求执行，产生的费用由乙方承。5、 打桩要先完，防止后续工作导致偏桩

7、移位，复查验算。6、 泥浆填充量的标高需要联合验收和交接，每差1mm等于差工程费用。7、 砂垫层厚度不足（未铺设沟按量计算），沙子的质量达不到要求，就不符合工程费用，打孔抽检。8、 预压厂坪试块试验前由会议决定位置（防止作弊）；并土层固化后，打孔抽检（检测土质）。9、 排水板深度安装监控，防止作弊，并记录材料的使用量。10、 预压降水围堰设计：砂垫层（设双层布，中间沙）与外面设滤通口（降水快），围堰外下设排水渠（固化快）；预压水深度不足制定管理制度，改进预压技术工艺。11、 安装前道路和主地管最好提前施工完，一次性完成，防止反复挖沟（破坏土质强度）。12、 混凝土施工浪费严重。13、 规划临时

8、排水系统（沟）与实施。14、 临电：主电缆布置提前规划好（临设电线柱有改进的空间，节省费用，增强重复使用性）。15、 石化板块的房屋建筑普遍存在不专业，质量差，多处漏检的问题。16、 荣泰工程有多余的管桩打入地下后没有与基础连接，试桩点要通知质量部。17、 土建不重视试验检查（沥青砂试块，混凝土试块都是后补的）。18、 钢筋组装、木工支模、混凝土振捣、检测试验和技术变更等，管理不认真。19、 打桩问题：材料，接头，焊接，垂直度，间距，标高，照片记录不得少于三张。20、 临设谁管规定：不许低于厂坪，穿过围墙等。21、 运输泥车不得负载，落泥破坏道路。22、 土建开沟注意挖断电缆，设标示。23、

9、土建的质量控制目标和质量控制点，必须给安装质量人员一份。24、 管桩焊接可以改成承插，栓铆连接，增加检测尺。25、 交接验收必须通过安装部门质量的检测。九、对罐体要求：1、 工装支柱升起时防止使底板变形，防止在地板上焊接支撑，上面改成拉接筋。2、 罐底板密封支柱和垫板必须开工艺孔。3、 船舱封舱盖板与龙骨要采用对接焊。4、 船舱支柱下焊接限位，检修时用。5、 单舱板升水气密检测方法(停检点)：单舱板不作真空检测，改成下面正压，上面用肥皂水。6、 真空（包括检测不到的位置，如，船舱与单舱板连接的位置）。注意：自制胶垫密封。7、 船舱支柱校正，补强板焊缝检测。8、 (停检点)加热器管柱必须开预留孔

10、（方便检修排油）。9、 (停检点)罐体上水检测要求：单管设给排水，设桥式，加止回阀。10、 罐体结构检测：直径，高度，垂直度，局部变形，焊缝，压弧，预留口防止变形，要有永11、 久性追溯标示和记录。12、 取样器要求：在上水时安装完，与浮盘一起升降。13、 (停检点)边缘板铺设防止偏移，并加限位，与壁板焊接时防止变形。14、 (停检点)中幅板铺设防止吊装变形。15、 (停检点)壁板焊接防止内凹变形，监控安装马板。16、 蒙皮板检测17、 (停检点)正负压，不能关死顶部的排气阀阀门，重点小心打开一个通气孔，不上螺栓，18、 加软垫人员压紧（急救）。19、 (停检点)上水系统和回水系统，必须有止回

11、阀，和回水罐，排放池。20、 (停检点)查排污孔 导波管 导油管。21、 (停检点)工装导致蒙皮板开孔，解决开孔问题，退回方案。十、升水工序停检点要求：加热器(停检点)，临设进水前必须完善进和回水系统，排污孔检查，内外部件安装清理检测，低点人孔停检点，高点人孔设为停检点，导波管检测， 1/2和3/4沉降检测和渗水观察，顶部停检点，正负压停检点，罐跟阀停检点，加热器渗水观察停检点， 降水浮盘停检点，高位人孔停捡（船舱渗水，单舱板渗水），罐底真空停检点。十一、对密封圈要求：1、安装时间控制在升水时，一起检测，密封带接头密封度检测，材质检测（方案修订）。2、(停检点)密封圈胶皮接头检测：修订检测试验

12、方法。十三、防止遗漏的检测位置要求：1、 加强储罐基础球面度。 2、 罐跟阀在上水时必须安装完毕，首次与罐体检测，其次是与管道连接后检测。3、 防止遗漏工序：脱脂、通球、阀吹扫、垫管、罐底板段焊缝未焊接。4、 不符合要求的检测：水联运配合，吹扫不符合要求，消防检测，楼内给水试压。十五、库管要求：材料积压，乱用，不及时检查，防止堆放，消失用错。1、 材料人员，决定更改材料，依据省时审费用，但不符合质量和工艺要求，造成业主内部问题，给施工制造麻烦。2、 焊材入厂申报业主焊接质量人员业主签字， 3、 禁止倒装施工，破坏底板4、 阀门，垫片，螺栓部件管理，材料部件设备等，标签回收管理。5、 入厂的管件

13、内加工过渡坡口问题：影响焊接操作，影响流量，焊接后不好检测。6、 材料流程，计划有先有后，提前通知质量部准备检测，不合格的禁止入厂。7、 材料短缺七拼八凑乱代替，不通知质量部，直接要求施工单位安装，材料人员不能决定质8、 量问题。9、 材质单入厂前检查：是否全，协议时签，采购要求，物流通知质量部或档案通知质量部。10、 特殊的板材，质量等级高的材料必须复验。11、 甲供材料控制：计划量与实际用量需要核实，防止滥用材料制成缺口，废料必须核实统计管理。12、 采购与图纸图纸与库房采购与实际用量的核对，防止废料和转移13、 计划材料与实际使用要监控,不能等施工单报。14、 其他部门（电仪）提的材料部

14、件与才料对接审核才行，双方采购的物件标准对不上。十六、档案资料要求：审核的台账1、 施工方案、施工组织设计和质量控制目标和质量控制点，未通过质量人员审核和签字的不能存档。2、 图纸变更：专业施工负责人不能随便更改设计，设计没有同意前不能改变施工，变更资料必须有记录存档；因为个人没有能力承担责任，虽然是施工专业，毕竟不是设计和制造专业。3、 出图：图纸审核不细，没有预判和措施，施工时问题不断，技术资料从施工单位手中要来后没有专业审核能力差。4、 设计沟通反馈缓慢，不落实时限。5、 设计与使用工艺性问题多，工艺人员没有经验审核。6、 出图落后在施工后面。信息错误、延迟、图纸不全或与工艺不符，变更不

15、及时。十七、对预制加工要求1、 板材压形改进技术要求，加垫板保证弧度(停检点)。2、 加强除锈要求：板材焊口处必须强制涂刷可焊性防锈漆(停检点)。3、 把外协质量控制在门外。十八、质量的管理思路措施（9000体系，）1、质量问题滚动管理（PDCA）：策划（设计停捡点），实施，检查，处置（总结分析，纠正措施、持续改进，完善手册）；质量改进的切入点（DMAIC）：硬性工装操作工艺，软性管理工作，制定重点工序的检查方案（见：检测项目），（控制规范超标产生连锁问题）。2、组建联合质量机构（承办单位、监理、业主）和QC组织，建议箱，质量QQ群，扶正思想，凝集团队的力量。 3、会议流程要求：现场质量联合检

16、查（记录回收和签到），监理汇总，下午质量会清理，安排任务，落实到人，回复审核结束；要求进度会议内容由记录者分发到质量部，（方便设计检查计划，确定检查空间和预案）；每次形成一份汇报。4、严管焊工，主抓技术，减少质量问题十九、质量控制计划：1、 主抓预防，质量抢在进度之前，规避问题，加强培训教育。2、 在变化中不断改进更新控制方案3、 强化质量组处理问题的组织能力4、 加强思想控制，落实到班组长：质量组，监理，施工项目组长5、 对监理、施工单位和业主项目部，平行管理，单线通知。6、 针对各单位弱项制定管理方案：例如，7、 培训：统计与进度管理论，质量观念教育；质量工艺技术关系。8、 质量成员团队建

17、设：团结，学习，提高管理能力，组织能力，处理问题方法思路9、 专业质量技术人员管理要求:个人专业与岗位岗职工作无关，专业人员以管理为主，工作之间没有具体的界线。10、 技术改进，并强制性要求，有条件让步处理的问题，没有依据要通过验证的方法解决。11、 细则：1、 上班和休闲时间严格遵守公司的规章制度，按时上下班，不漏岗逃岗，工作期间禁止作工作之外的事物。2、 每天轮流到个巡检，记录。3、 遵守值班纪律管理。4、 基层人员反应问题：不能隐瞒，公开落实，不遗留。5、 质量人员注意事项：6、 各专业人员不能擅自决定质量的问题，过程可以存在问题，但必须解决，不能滥用权限掩盖质量问题。7、 对玩忽职守的

18、人进行考核。8、 加强学习：因为不敬业相当于作弊隐瞒自己的问题，能力差等于耽误时间和效率，不专业等于耽误质量和技术。9、 随身携带事记本，质量问题谁是记录。10、 共性问题：技术过程不去控制，结果不去确认，欺骗隐瞒问题，推脱责任。11、 要不拍暴露自己的问题（才能进步技术），勇于承担责任，不要因为面子放弃工作要求（对事不对人）。12、 工程管理权限分歧不统一：协调配合 13、 杜绝管理只重视书面资料，不重视过程和质量问题。14、 杜绝施工单位每次罚款都向领导求情，一而再再三。15、 资料存档漏洞百出，申报的资料不通过质量部门的审核，没有指定审核流程制度。16、 工程进度存在不良的现象：前期工程

19、量简单而少，后期多而复杂，后期加之盲目催进度赶工，不顾质量问题，最后建成一个“金玉其外”的豆腐渣工程；管理人员错误的认为能通过交工签字就推脱责任了，不清楚本工程的特点（关系：一期投产，二期在建设，投产时出现的问题还会找到管理人的头上），及时罚款整改也挽回不了时间工期。17、 设备制造和安装，最好由技术部门牵头拟定协议，安装、生产和质量辅助，不能用由其他人员代替。18、 及时办理外协资料：给质监局提供的资料（图纸 资质 合同填表），锅检所报告（设备名称，图纸，交工后填表）取证等。19、 很多专业人员对工作流程和部门之间协调能力不强。12、 质量人员的义务1、 责任：有义务对下级进行工作流程和技术

20、培训（师傅带徒弟）的管理模式，至能独立胜任本职工作的为止。2、 交流个人经验，交流成果，不断增强质量部全体成员的技术能力。3、禁止内部压制问题，曝光问题，敢于担当，互相提醒，及时纠正，防止违发生。13、 工作管理1、 对施工单位各层技术人员进行监督，把控，培训，劝退（重要单元施工技术员不具备技术能力，对其更换）2、 当日工作当日完成，跟踪事项安小时计算，提高工作效率。3、 问题处理：所有质量问题进入台账，台账上墙，表单上墙，跟踪事项安小时计算，及时销项，遗留事项每周上报签字。4、 总结周报、月报、月总结，焊口合格率，焊接量，管线图排版图，RT量，各统计等，参加工程例会，每月主持对监理、施工单位

21、、业主进行培训和教育，落实所有监理日常工作。5、 记录日志，自检工作，互相检查工作（表格事项）。6、 每日轮流到现场巡查，记录，分析总结，汇报处理。（表）7、 参加各项目的周例会，根据进度制定质量预案和控制计划。8、 合并各专业的质量细则，建立专业负责人、联络人、监督人员，抽调有责任心人员统一归属质量部管理。9、 组建监督QC小组。对工程有效及时的监督掌控。 10、 接受任务，配合同时，协调部门，分配施工和监理单位具体工作，跟踪纠错，处理问题，结果汇报；11、 专业：培训流程，评估施工技术人和能力，监督工机具，审核施工工艺设计。12、 事物台账有跟踪的文员台账制度，跟踪时限销项，14、 独立完

22、成日常事务。15、 严格立己：a) 不断学习提高自己，做好每一天的工作，高效完成任务；b) 对自己承诺：一切以公司利益为起点，交合格的结果；坚守职业道德，首先律己；坚守信念，敢于担当；c) 尽职尽责：负责自己的工作范围，配合同事，协调各层人员落实工作任务；d) 不断改进质量控制二十、未完工作计划：二十一、协调，阐明：1、 施工技术人员的没能力：质量权限劝退或清退2、 不合格产品入场，同时资料不全的关系：如果使用，质量定性为商务问题，追究合同违约。3、 质量与进度关系：不能因为进度回避质量整改，（预防的作用，结果关系）4、 价格与质量关系：不能因为价格降低质量标准。5、 建立信息平台（设备 材料

23、 图纸）各组各部台账共享。6、 不服从管理的管理办法：增加质量组的权限，对屡教不改的单位上报清理出厂，对不服从的人员清理出厂。7、 对内人员实施考核。8、 加强对零星单位管理：记录资质、档案。9、 流程：商务罚单附件回复（施工单位连同整改单一起回复），通知参会。10、 控制仪表阀门检测：入厂必须检测试验，对标定参数复检。11、 进度款质量参与签字：质量在进度上无签字问题材料12、 现场不许制造管件（弯头大小头）13、 土建与安装不能分别管理：安装应当监检土建质量，满足安装要求后合理交接。14、 质监局的告知，监检报告，使用证书，交工证书等，不及时办理的原因：对外工作不专业，不了解流程。15、

24、质量人员要求：交工质量参与评定，开工参与审核，例会参与进度评估。16、 质量人员掌握图纸计划或复印的白图（或电子版的），减少设计和变更问题。17、 质量人员掌握提供进度计划18、 质量人员掌握提供设备入场计划19、 对高层管理者违规采取约束措施：20、 制止项目领导回避质量问题。21、 会议时要提出处理问题的措施任务，时间，定人，限期。22、 公开问题公布（防止作弊）按时提醒上级未完的事项。23、 对跨越工序逃避检查的现象，实施严加管制。24、 质量电子版抄送多人，防止隐瞒，不落实等。25、 有效推动监理的日常工作，使其发挥作用，布置监理的任务要求（见,专题会内容指导、布置、积极开展现场的工作

25、）。26、 对承办单位实施有效管理：会议决定，保持与承办单位总部的联系（函件，邮件，电话），日常保障通讯（电话、对讲机、邮件、交通工具等）。27、 文件要求：发放文件必须进过审核批准签字，文件有交接记录（书面、录音、照片、证物、编号，多方交接签字），版次更新发布，建立单独的档案柜。28、 每月形成一次总结改进会议，排除影响工程质量的因素。29、 过程控制要求30、 分项、分部、分单体，三方签字。31、 检查记录：时间、地点、描述、单位，规格型号。32、 步骤：划清质量等级，轻重缓急，调查、分析、验证数据、拟定对策、突破实施，协调组织，跟踪落实（定措施任务、定人员、定时限、评定结果）、总结整理。

26、33、 对专项检测给予支持：开始制定样板进行培训，中期（组织、监督、协调）盯紧过程监控，后期复查结果。34、 人员培训教育35、 对施工人员特点分析：老的技术人员技术落后，新的技术员没有经验。36、 施工单位的质量人员跟不上进度，技术能力差，对焊接不重视，不懂焊接技术，组装反变形技术空白，工序组装的不合理。37、 不重视监理的存在。38、 培训教育目的：预防问题，防止再发生，提高认识，提高工程质量，缩短工程周期。39、 教育方法：批评、鼓励（语言鼓励、经验支持、奖励办法、荣誉方式）、提升素质要求。 40、 学习：手册，奖惩，专业技术，岗位职责准则，控制点培训。41、 收集反馈的意见和建议，打消

27、隐瞒问题的现象。42、 持续查找进度过程中的薄弱环节，制定检查计划。43、 协调方法：施工反映上来的问题要判断其目的，分析原因，逼不能逼死，把握尺度缓，掌握时限，不是最终的质量问题，在不影响进度的情况先可以顺延。44、 重点工序要求：工序不能漏检，对无效的检测方法必须更改，根据工序制定详细的检测方法，并实施检测，检测前要求提前交底培训。45、 准备阶段：先根据图纸，用3D软件虚拟施工，方便排查出设计与实际冲突和遗漏等，查出设计工艺问题，有计划处理。46、 质量人员由业主领导47、 影响进度的因素：人数（技术，管理），设备量，资金（后勤），空间。48、 施工单位隐瞒工序节点，不申报或不及时申报，

28、使业主人员管理落后于进度管理； 跟在承办单位施工进度后面管理，没有提前制定管理控制计划，导致被动。49、 专业管理人员不看图纸和技术要求，甚至没有资料依据，没有提前预判方案，没有准备，更谈不上采取措施了，问题出现时不能解决的就推延略过，用权限隐瞒压制不了时，就串通相关人员补填书面资料蒙混过关，留下质量安全隐患。建议：设督察人员（或兼职员），采取办法，制止“舞弊职守”的现象。50、 施工工序颠倒重复，浪费资金和时间；分析：不熟悉图纸，审核技术说明，审图纸与施工冲突的地方，土建与安装对接冲突，审核施工计划等。51、 跨越工序，造成返工浪费。分析：对质量不重视，过程监管不到位，没有掌控现场的施工进度

29、，不了解工序和节点时间。52、 进度前松后紧，质量前紧后松，问题与变更前少后多。分析：前期人员认真，工程量少，后期人员松懈，遗留的工作量堆积，建议：本专业的人员自己虚拟施工，制定预备方案计划，关键在谈合同时增加人员数量和设备要求。53、 资金不足，供应不及时，后勤物资补济不及时，人员设备没有提前到位。54、 业主监控施工单位员工的工资发放：按照名单，本人持身份证按时到场签字。55、 存在问题：设备不先进，施工经验少，技术工艺水平低，操作工水平差，人力物力与工程节点不成正比。56、 承办单位管理：人员组织分配不合理，任务落实不到底，监控方法不当，纪律性差，缺少教育。二十二、针对监理存在的问题进行

30、培训管理1、 目标：完善监理机构管理能力，培训人员的工作能力。2、 管理体系不完善，缺少：3、 焊口量没有统计，检测比例没有资料。4、 单线图没有5、 质量控制计划。6、 焊工无管理状态，工没有管理，无证。7、 射线管理没有，没有台账，缺少单线图等。8、 焊接耗材入场和工机具没有统计，没有台账。9、 焊口量没有统计。10、 滚动控制表11、 工序分化没有制定等级。12、 质量计划书。13、 设备管理台账没有。14、 图纸管理台账没有。15、 管阀件没有统计验收，采购计划没有（不全）。16、 记录，缺少：17、 管道试压手工记录。18、 结构尺寸记录19、 预埋件没有检查记录。20、 阀门检测原

31、始记录没有。21、 审核资料档案，缺少：22、 资料没有总目录，档案盒内没有分类目录。23、 消防没有验收证书。24、 有委托，没有申报业主签字，没有审核签字。25、 焊评不符合要求，没有法定红章等，不能存档。26、 射线检测报告没有加盖项目公章，继续核查施工单位的原件27、 入场的分包单位没有记录和协议，没有统计供应商台账，射线检测单位没有协议。28、 焊工没有入场考试证件，编号不符，其他特种设备人员没有资质。29、 资质：变动没有书面记录、复印件不是1:1的，总监没有授权的方章，企业资质缺少，而且没有加盖法定公章，人员变更没有审批，没有授权书和公章。数量与合同不符，人员没有国家人事厅颁发的

32、证件，只有培训证，有的人员不符合工程师要求。没有提供企业资质审核。30、 方案没有修复审批，缺少专项方案，没有审核：例子，罐的工装起重设计方。案，上下水方案预案，罐底板检测（真空）。缺少专项方案的审核（电缆线铺设）。31、 没有审查施工合同：吹扫、气密、酸洗合同内容没有明确核实。电工，起重工特种设备工种没有申报。32、 联络单、函件、罚单等没有回复，回复的时间不及时，回复的位置不准，没有复检证明等。函件和联络单内容下发混乱。没有总目录和单项目录，资料混方，表格与工程部的不统一。整改闭合：业主下的罚单通知单没有对应的回复单和附件。33、 没有设计变更，缺少：34、 检维修厂房内的洗手间没有通风系

33、统35、 焊材没有碱性焊条，没有J507焊材。36、 灌浆料变更没有。37、 返修问题记录档案，隐蔽追溯38、 业主日常组织的检查记录，签字后必须留复印件或照片，在交工资料里能体现出来。39、 检测，缺少：40、 检测仪器不足；41、 缺少专业人员；42、 厂区土层硬度检测第三方报告没有提供43、 入场材料：法兰，管阀件没有合格证。44、 油漆，混凝土添加剂没有检测报告。油漆没有复检。45、 焊材没有复检。46、 添加剂没有报告。47、 缺少罐的大角试块。48、 蓄水池试漏检查记录。49、 井和地管检查记录。50、 楼体伸缩缝检查记录。51、 楼板开孔检查记录。52、 地管检测没有（试压，清理

34、，反腐）。53、 材料缺少项目，缺少：54、 乙供材非标部件没有台账管理。55、 库房管理检查记录没有。56、 检测工具：缺少经纬仪等，按合同执行。57、 焊材没有申报用量，品牌，厂家。58、 要求：加强自身能力，学习质量概念，完善质量体系，掌控质量过程，自律律己对监理的管理要求（质量控制在进度前面）1、组织推动：周二上午现场联合检查，下午质量会议，纪要，录音，签到表，及时通知。2、包括进度会议纪要发给质量部。3、质量会要求：监理组织参会人员，会后形成会议书面纪要，参会人员在会议纪要上签字，每周存档。4、 会议内容 4.1、 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因，提出及其落实措施。

35、4.2、检查分析工程项目质量状况针对存在的质量问题提出改进措施。4.3、解决需要协调的有关事项。5、对监理的要求：5.1、监理2015年质量计划。5.2、人员安排：人数5.3、值班人员目前安排：2人以上。5.4、提高工作效率。6、日常工作要求：完善检查和记录，不拖延，跟踪过程，及时回复，整理归档等。7、信息畅通：保持24小时开机，保持现场值班人员（不少于2人，晚间巡检），不准以各种理由拒接电话，不回复业主的电话，失去联系的时候步行通知。8、人员要求：要善于发现问题，保持疑问的心理，排查预见隐患，有问题调查到底，分析原因，形成记录，及时回报。9、处理问题的流程：记录描述（时间，位置），调查原因，

36、初步分析，及时汇报，采取措施方案，执行实施（落实到人，要求交底，落实时限），跟踪过程，完成后销项，及时回复上报，整理签字存档。10、日常质量工作10.1、周二联合检查，周二会议纪要，每月奖罚统计汇报，每月总结质量问题现象，作出对应质量调整，改进效果。10.2、对入场的重要设备检查，有问题及时汇报，签隐蔽记录和变更要及时通知业主质量部，相关资料及时审核签字存档，及时通知质量部，不合格的及时通知退场，会后监理与业主物流共同制定检查流程。11、加强自身教育：11.1、工作时不准情绪化，自始至终保持积极的工作状态。11.2、防止：有作为，坚定立场，明确定位，与承包单位保持距离，业主的要求强制执行，问题

37、描述要真实准确。12、根据进度，制定预防质量事故，及时提醒承办单位。13、工程进度费用与合同在没有明确前，监理建议协调办法，不能因此延误工序和质量问题。14、监理签字：重点工序过程检查，工序申报与交接，设计问题和竣工图纸，施工变更（增加了连锁成本），隐蔽工程，返工，停工，罚款，质量事故处理，不可修复的质量问题等；重点部位关键工序质量的措施,重点审查，查找披露，定期检查承包单位的直接影响工程质量的因素，发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故，下达工程暂停令，安排监理员进行旁站，整改完毕并复查，及时签署工程复工报审表，及时向业主提交书面报告，并应将完整处理记录整理归档。15、加强对施工人员违规

38、现象随时提醒和教育，焊接人员进场监督培训，退场记录（预留押金）。16、各工序开始必须经监理确认，并提前监督提醒。 17、周报检查表a) 保进度工程进度的同时，报给质量一份。b) 对本月质量完成情况及采取措施，处理情况和建议（完成，未完成，下周计划）。c) 工程变更汇报，罚款。d) 顺延的问题 。e) 下周监理质量的重点工作 。18、对施工组织设计存在质量控制点仔细核查，检查是否有纰漏，对无效的控制点要求退回修改；制定质量控制方式；紧跟进度，细化过程控制，逐条跟踪、落实销项等。19、罚款：阅读工程质量手册奖惩规定，对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理及时下达通知，要求按时整改。20、验收：对具备

39、条件的工程及时通知分项，分部，分单体，分批验收。对报送的工程质量进行竣工预验收，存在质量问题应及时要求承包单位整改，完毕及时签署工程竣工报验单，并提出工程质量评估报告二十三、对承办单位规定与要求1、对跨越工序、逃避检查、故意作弊的现象，实施严惩（通报总部）。2、专业技术管理：漏检项目，拒绝整改的问题，遗漏工序（脱脂、通球、阀吹扫、垫管、罐底板段焊缝未焊接，水联运配合，吹扫不符合要求，消防不重视检查，楼内不重视试压），焊接问题（作弊，乱用焊材，板材焊口饭防锈漆）。3、工程进度费用与合同在没有明确前，不能因此延误工序和质量问题。4、2013年存在达不到要求的检测内容有：吃扫，通球，船舱质量，单舱板

40、检测，密封圈检测，罐壁修磨，罐壁RT检测，保温。（检测：上水沉降，气密，正空，试压，通球，酸洗脱脂，吹扫等）。5、遗留的问题5.1、底板段焊缝没有安图和标准焊接。5.2、蒙皮板没有安组装顺序铺设。5.3、罐体反变形工艺差。5.4、罐体上支架的补强没有按图焊接。5.5、升降水没有安停捡规定执行。5.6、资料资料审核后没有没有修改反而删除相关的内容。5.7、船舱没有达到气密检测的要求。5.8、椎板焊接施工迟迟不按时整改5.9、板材焊口处没有涂可焊性防锈漆。5.10、跨越工序过多造成（单舱板没有检测就涂漆，蒙皮板背面没有补漆就降水，变更没有批准就施工，地管没有检测完就回填土，无损伤检测漏检）。6、对人员的要求6.1、工作拖延，不及时整改，技术能力差，有问题屡教不改的进行劝退或变更。6.2.2、人员准备与要求：责任心强