品质管理诊断检查表

1、品质管理诊断检查表接受访谈人：年 月曰项目状况描述答题方式（后面提供答案类型）状况量化计分规则标准分界定得分文件化有无文件化的组织结构A. 有B. 无A=1B=01有无文件化的职责权限A. 有B. 无A=1B=01有无文件化进料检验标准A. 有B. 无A=1B=01有无文件化半成品检验标准A. 有B. 无A=1B=01有无文件化成品检验标准A. 有B. 无A=1B=01有无文件化的抽样标准A. 有B. 无A=1B=01培训质检员上岗前有无经过必要的 培训A. 有B. 无A=1B=01仪器检验员有无进行上岗前培 训A有 B.无A=1B=01质控点品质管理员有无受到相 关的培训A. 有B. 无A=

2、1B=01内审员有无相关知识培训A. 有B. 无A=lB=01如何确定培训需求A. 申请表B. 上司安排C. 根据需求规划A=1B=0C=0.51质控点除进料检验、半成品检验外有无 其他质控点A. 有B. 无A=1B=01发现不合格晶或不合格项后是 否落实采取必要纠正措施A. 是B. 否A=1B=01仪器校验是否定期对检验仪器进行校验仅做参考A=1B=01QCC活 动内部是否定期开展QCC活动A. 是B. 否A=1B=O1供应商考 核有无合格供应商的考核方法A. 有B. 无A=1B=01有无不合格供应商的淘汰制度A. 有B. 无A=1B=O1进料检验虽经进料检验把关，但不良品入库频繁，有无这种

3、现象A. 有B. 无A=0B=11有无进料检验记录A. 有B. 无A=1B=O1有无定期对进料检验记录进行 分析A. 有B. 无A=1B=01过程检验过程检验有无明确的书面依据A. 有B. 无A=2B=02统计技术是否在关键控制点处采用统计 技术来控制品质的波动A. 有B. 无A=2B=O2是采用比例抽样还是采用GB2828抽样标准抽样A. 前者B. 后者A=0B=22质量报告有无每月（或季度）质量报告A. 有B. 无A=2B=02项目状况描述答题方式（后面提供答案类型）状况量化计分规则标准分界定得分品质工程有无品质工程图A. 有B. 无A=1B=01有无品质工程师A. 有B. 无A=2B=0

4、2实验室有无专门的实验室A. 有B. 无A=1B=01品质考核有尢品质考核制度（或质量责任 制度）A. 有B. 无A=2B=02是否将产品的合格率与品质检 验员经济利益挂钩A. 是B. 否A=2B=02售后服务有无将售后服务的质量纳入质 量管理的范围A. 有B. 无A=2B=02售后服务人员上岗之前有无经 过相关的培训A. 有B. 无A=2B=02管理职责有无制定质量方针A. 有B. 无A=1B=01质量方针怎样贯彻到员工中去A. 宣传B. 培训C. 死记硬背A=0.5B=1C=01当怀疑品质有问题时，品管员能 否有权下令暂停相关工序生产A. 可以B. 不可以A=1.5B=01.5高层领导是否

5、关注产品质量A. 是B. 有时A=2B=02质量计划是否在接单前由相关人员评审 新订单（合同）以保证客户要求 得到满足A. 是B. 不是A=2B=02是否评审供方满足客户要求的 能力A. 是B. 否A=2B=02是否对关键工序进行识别和控 制A. 是B. 否A=2B=02是否对新产品的品质保证计划 进行策划A. 是B. 否A=1B=01可追溯性检验和测试是否标明从原料到 成品均需检验和标识A. 是B. 否A=2B=02是否从原料直到成品的追溯性 报告（或记录）均被保留A. 是B. 否A=2B=02工序控制有无对短期和长期的工序能力 进行研究A. 有B. 无A=2B=02有无关键工序的控制计划A

6、. 有B. 无A=2B=02关键工序的控制计划包括哪几 方面A. 关键质量特性B. 采样频率C. 所需工具A=2B=2C=22有无采用SPC图对关键工序进 行控制A. 有B. 无A=2B=02计量检验、测量仪器是否满足精度需 要A. 满足B. 不能满足A=2B=02仪器校验的记录是否完整A. 完整B. 不完整A=1B=01当测量仪器失控（或经校验不合 格时）有无采取合适措施A. 对以前的测试结果的有 效性进行重新评价B. 标识、隔离A=2B=22是否定期对检验仪器进行校验A. 是B. 否A=2B=02项目状况描述答题方式（后面提供答案类型）状况量化计分规则标准分界定得分纠正/预 防措施是否对不

7、合格品进行标识，评价 和处置A. 是B. 否A=2B=02是否有纠正/预防措施的实施 程序A. 有B. 无A=2B=02是否对纠正/预防措施的有效 性进行验证A. 是B. 否A=2B=02纠正措施有无相关负责人以及 完成的具体日期A. 有B. 无A=1B=01搬运包装 贮存交付有无搬运，包括存贮和交付的程 序文件A. 有B. 无A=1B=01材料在接收前是否预先检查数 量、标识以及运输损坏情况A. 有B. 无A=1B=01产品出货前是否检查数量、标 识、包装是否适当A. 是B. 否A=lB=01品质成本有无品质成本控制计划A. 有B. 无A=1B=01是否对品质成本的各组成部分 进行分析和控制A. 是B. 否A=1B=01有无采取措施来降低品质成本A. 有B. 无A=1B=01有无对品质成本趋势进行分析A. 有B. 无A=1B=O1持续改善是否有关键工序流程图并标明 责任者A. 是B. 否A=2B=02有无证据表明工序在成本质量 上的改善A. 有B. 无A=2B=02有无对不良晶的原因加以分析 并采取改善措施A. 有B. 无A=2B=02是否对员工进行