返工管理办法

1、FLYPOWER飞天鹰科技有限公司编制部门品质部文件编号FP-MG-34版本版次0/0文件名称返工管理办法页码页次1/8F件会签会签部门会签签名会签部门会签签名口总经办口人事行政部品质部工程部市场部口采购部研发部资材部制造部口审计部口财务部口决策部说明：依据文件之职责范围来选择会签部门，需要会签的部门打“渲涂成黑色。制订审核标准化批准日期日期日期日期FLYPOWER飞天鹰科技有限公司编制部门品质部文件编号FP-MG-34版本版次0/0文件名称返工管理办法页码页次2/8修订履历序号修订版次修订日期修订早节修订内容10/02016-8-30全部初版发行编制部门品质部FLYPOWER飞天鹰科技有限公

2、司文件编号FP-MG-34版本版次0/0文件名称返工管理办法页码页次3/81 .目的为有效管制产品/物料返工效果，减少返工过程中产生的变异，确保返工顺畅，特制订本管理规定。2 .适用范围凡本公司所有物料/产品品质不符合常规品质标准或客尸要求时，从而导致的返工均适用之。3 .定义无4 .职责4.1 工程部：4.1.1 负责评估返工所需人力及工时。4.1.2 负责制作返工时的辅助治具。4.1.3 制订返工流程（检验项目和所需物料）及返工责任判定。4.1.4 依流程对返工的人员逐一进行辅导。4.1.5 负责对返工挑出不良的维修。4.2 制造部：4.2.1 负责安排人员返工并依返工流程进行排拉。4.2

3、.2 负责填写返工状况记录。4.2.3 负责返工所需物料的申领及不良送修。4.2.4 责任为非生产部时的返工费用转稼的提出。4.3 品质部：4.3.1 负责对返工流程之有效性的评估与会签。4.3.2 负责提供返工、挑选的品质标准。4.3.3 IPQC验证和稽查返工人员是否依流程标准作业。4.3.4 IPQC统计返工状况。4.3.5 客验判退、客诉批退、物料异常导致返工的提出及组织召开专题返工分析会议。4.4 资材部：4.4.1 返工时间的安排及返工进度的跟进。4.4.2 返工所需物料的确认与申购。4.5 市场部：4.5.1 客尸要求返工的提出及组织召开专题返工分析会议。4.5.2 成品库存超出

4、安全期限时返工的提出。4.6 研发部：设计、研发问题需批M返工的提出及组织召开专题返工分析会议。5 .作业程序5.1 返工通知：5.1.1 当内/外部不合格品经判定需返工时，应及时发一返工通知单。返工通知单的发起部门及所FLYPOWER飞天鹰科技有限公司编制部门品质部文件编号FP-MG-34版本版次0/0文件名称返工管理办法页码页次4/8使用的表格记录如下返工费用区分返工要求单位返工通知发起部 门使用的返工通知表格提出物料申补部门|产生了返工费 用，并且需要客 户或供应商等第 三方承担返工费 用| |客诉批M退回返工品质部（QE返工通知单品质部客尸验货异常需批M 返工品质部（QE返工通知单品质

5、部设计、研发问题需批 M返X研发部返工通知单研发部客片通知返工市场部返工通知单市场部库存超出安全期限产品需批M返工市场部返工通知单市场部返工责任为公司 内部，不需外部 承担返工费用制程检验发现不良需返工品质部品质异常处理单制造部成品检验发现不良品需返工品质部QA抽检不合格处理 单制造部5.1.2返工通知的发起部门需统筹各相关责任部门来确定返工的责任单位（含内/外部门责任部门），并要求责任方签名确认。5.1.3 当确定返工责任为客尸、供应商或第三方并且需要其承担全部或部分返工费用时，由公司内部对接的部门领导安排人员同责任方进行协商处理。5.1.4 返工通知单的签核要求：1 ）由返工通知发起部门送

6、相关权限人员审批及关联部门签收。2 ）审核：返工发起部门经理进行审核。3 ）核准：当费用承担方界定明确，则由发起部门主管领导（副总/总监）核准即可；如果返工费用承担方未确定，则需要常务副总经理（含）以上签名核准后方可进行返工及申补返工物料。5.1.5 原则上是确定了责任方后才可以实施返工，如果未确定返工费用的承担方，则不可以实施返工，除常务副总经理（含）以上特批外。5.1.6 返工通知单需进行编号，编号原则为：口口口口口口一口口一口口（年月曰一发起部门一流水号）1 ）年月曰为返工通知单填写的日期，并且均分别取两位数。比如 2016年8月13日为1608142 ）发起部门取部门前两个字拼音的第一

7、个字母的大写，比如品质部，贝 U写成 PZ即可。3 ）流水号为本部门本月度发起返工通知的份数，比如01为第一份，02为第二份，以此类推。4 ）举例：160813 PZ-01,代表品质部于2016年8月13日开立的第1份返工通知单。5.2返工流程（方案）的制订管理FLYPOWER飞天鹰科技有限公司编制部门品质部文件编号FP-MG-34版本版次0/0返工管理办法文件名称页码页次5/8版本版次0/0文件名称返工管理办法页码页次6/8格品控制程序作业，并要求产线对该时间段的产出品进行隔离区分和全数返工。542产线不合格品返工流程及具体管制办法按照品质异常单上的处理方案进行。543如果是来料问题造成的返

8、工工时由IQC转嫁供应商承担。5.5 厂内QA佥验异常返工:5.5.1 当QA由验发现成品不符合要求时，按照不合格品控制程序作业，经QA&长及品质经理确认后，通知责任产线拉长或制造经理确认不良品，并在检验批的不良品外箱贴上不合格标签，以示区分。不良样机及QA由检不合格处理单一并交给 PE分析，由PE制定出返工措施 给产线，制造依工程 制定的返工措施作业。5.5.2 返工场地的要求：必须在工作台面上完成，不可以在成品区、仓库或员工站在成品栈板的周围进行返工作业。返工前需将台面擦拭干净，并备有相应治具。5.5.3 返工方法及注意事项：1) 制造拉长在返工前必须对人员进行返工方法、返工流程、品质管制

9、重点的宣导。2) 每返完一箱就应将此箱的拒收标签撕下并在外籍标签上做上记号，防止漏返现象。3) 返工时检验及包装工站的管制依文件要求进行管制。返工挑选出的不良品按照不合格 品控制程序作业.4) 制造拉长及PE依返工流程安排人员作业，并依返工标准对返工人员逐一进行辅导。5) 返工过程中，IPQC应不定时验证和稽查返工人员是否依标准作业，发现异常及时纠正。6) 制造拉长如实地统计返工状况，良品数、不良品数等，记录于不良处理跟踪单内。7) 完成后，制造需确认所有需返工数M与实际返工数M是否相符。8) 制造部在返工过程必须通知当线 IPQC人员现场跟进，不允许私自返工，否则返工过程视为无效。9) 制造

10、返工完后需对返工现场进行清理，是否有遗漏的产品、附件或包材。5.6 仓存成品机返工：5.6.1 成库仓存时间小于1个月的成品，QA无需再次抽检，市场可宜接安排出货。5.6.2 成品仓存时间在大于等于 1个月而小于2个月以内的成品需要出货时，由市场部通知品质部安排QA人员按抽样方案进行抽检确认，无品质问题可宜接出货，检验不合格时，品质部发出返工通知单要求返工重检| 后才能出货。5.6.3 成品仓存超2个月的产品需要出货时，由市场部提前 2个工作日发出返工通知单，要求全部 老化2小时后 按成品包装流程进行返工全测，QA抽检合格后才能安排出货。5.6.4 仓存成品返工，如客尸有特殊返工要求的，参照客

11、尸要求执行。5.7 客诉异常导致的批M返工：5.7.1 QE或品质经理接到客诉时，依客诉客退管理办法执行作业。5.7.2 QE或品质经理先确认客尸库存数M与运输途中数再确认客六处的不良品/嫌疑品的处理方式:1)若对换不良品，立即与资材部协商对换品的出货安排。FLYPOWER飞天鹰科技有限公司编制部门品质部文件编号FP-MG-34版本版次0/0文件名称返工管理办法页码页次7/82） 若派员到客六处返工,立即组织人员前往。3） 若为退回返工后再交货，立即联络资材部将不良品拉回。5.7.3 清查厂内库存成品，半成品，原材料数立即贴上拒收标识，隔离区分。5.7.4 依客诉检讨会的决议，主导相关人员对客

12、诉不良品进行返工，或组织人员重新生产以满足交期。5.7.5 返工流程参见5.2卓节执行。5.8零散退货返工：5.8.1 资材部接到客片零散产品退货单及实物后，通知品质部QE工程师对其确认退货原因及是否需要维修与返还:1）如退货产品周期显示超出半年的，则由工程部售后维修组负责维修，修好后将维修记录一并交于QE由QE复检后再入库，同时通知对应业务人员，由业务人员负责安排返还客尸。2）如退货产品周期显示未超出半年的，则由 QE自行负责维修，修好后宜接入库并通知对应业务人员，由业务人员负责安排返还客片。3）如客片有特别要求需回复分析报告时，由 QE人员负责主导内部完成改善并回复分析报告。5.9返工产品的检验：5.9.1经返工的产品需由品质部进行检验与记录,检验合格后才可以流转至下一工序或出货；检验不合格时需再次进行返工，宜至合格为止。6 .相关文件6.1 不合格品控制程序 FP-QP-176.2 客诉客退管理办法FP-MG-267 .记录表单7.1 返工通知单QP-0467.2 QA抽由检不合格处理单 QP-0478 .流程图/附件见附件：FLYPOWER飞天鹰科技有限公司编制部门 文件编号品质部FP-MG-34版本版次文件名称返工管理办法页码页次8/80/0作业流程入库出货责任部门作业内容记录表单各部门1、客尸检验标准；2、产品检