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1、厦门XX实业有限公司仓库盘点作业指导书编号：版本号1-0生效日期批准编写供应链畐本号仓库盘点作业指导书1. 盘点的含义：盘点是一种定期地检讨物资管理绩效的活动，目的是确定物资的 现存数量，纠正账实不符的现象；以便为计算公司损益、生产经 营计划的决策、物资的合理需求与储备提供准确的数据。2. 成品库的盘点：2.1盘点的频度：2.1.1 定期盘点：指日盘点，月盘点，半年度盘点及年终盘点；2.1.2不定期盘点：指本公司财务部，或太古系统内部或外部的审 计人员，或会计师事务所人员的抽查盘点。2.2日盘点的要求：2.2.1在当天所有的进出库作业完成之后，由当班发货仓管员实际盘点库存数量，并按实际库位将数

2、量填写在仓库盘点表上, 合计栏填上汇总数。2.2.2将盘点表交给成品库（统计员）仓管员，将盘点数量与帐面 数量进行核对。如果存在差异，须查出原因并进行合理处理； 当天确实无法处理的，留言给第二天当班人员处理。2.2.3 核对完毕后，由仓管员在仓库盘点表上签字确认，至月底整理装订成册存档。2.2.4 在每日盘点的过程中， 如果发现货龄过长的产品 ,应立即上报上 级主管，以便对货龄过长的产品做出及时处理 .2.3 其他定期盘点的要求：2.3.1 月盘点、半年度盘点、年终盘点具体操作步骤同上。2.3.2 月盘点、半年度盘点、年终盘点须由成品库统计员或领班和本 公司相关财 务人员共同完成，并且双方要对

3、盘点结果进行签字确认。2.3.3 月盘点、 半年度盘点、年终盘点完毕后，将数据确切的盘点表 需依次提交仓库主管、供应链总监 ,财务经理审批。2.3.4. 月盘点、半年度盘点、年终成品盘点表一式两份，成品统计员 （或领班）负责供应链系统内的逐级审批工作， 一份上缴财务， 另一份留成品仓库存档。2.4 不定期盘点的要求：2.4.1 对于不定期盘点的具体操作步骤同上。2.4.2 盘点须由成品库统计员和抽盘人员共同完成，并且双方要对 盘点结果进行确认。3. 原材料仓库的盘点：3.1.1 日盘点：在当天所有的进出库作业完成之后，由当班仓管员实际盘点库存数量，将盘点数量与帐面数量进行核对；3.1.2 核对

4、完毕后，由仓管员在盘点表上签字确认，至月底整理装订 成册存档；如果存在差异，须查出原因并进行合理处理。3.1.3 每日上午的原辅材料日报表于（时间约定）前发送给供应 链系统、市场销售部门等公司的相关部门及人员。3.1.4 月盘点、半年及年终的盘点：月盘点、半年及年终的盘点的步 骤同日盘点。3.1.5 月盘点、半年及年终的盘点的其他要求同 2.3.2 、2.3.3 、2.3.4。4. 五金备件库的盘点4.1 盘点的频率：4.1.1 月盘点：五金备件库每月盘点一次，其中五金备件每次盘点库 存品种的 30%。4.1.2 半年度盘点、年终 盘点：半年度盘点、年终 盘点须由成品库 统计员或领班和本公司相关财务人员共同完成， 并且双方要对盘 点结果进行签字确认。4.2 盘点的要求：4.2.1 仓管员每月结算日所有的进出库作业完成之后，由当班仓管员 实际盘点库存数量，将盘点数量与帐面数量进行核对工作。4.2.2 核对完毕后，由仓管员在盘点表上签字确认，至月底整理装订 成册存档； 如果存在差异，须查出原因并进行合理处理。4