质量管理制度

1、杭州地铁2号线一期工程SG2-4标段质量管理制度上海市第二市政工程有限公司杭州地铁2号线一期工程建设一路站/建设三路站及6、7号盾构区间项目经理部二00八年十月目录1、施工测量复核2、施工图纸审查3、施工技术交底4、开工报告申请5、劳务用工管理6、材料、设备、构配件进场检查验收及储存管理7、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认8、隐蔽工程及关键部位验收9、质量“三检”10、成品、半成品保护11、关键岗位培训、持证上岗12、质量事故报告、调查和处理13、施工组织设计编制14、资料管理一、施工测量复核1、控制点复测工程项目部接到定测资料后应对资料进行复核， 并立即对控制点进行同等精 度

2、复测。复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。 复测时如果 发现个别控制点 位置不对或精度不够时，应及时请设计院处理。复测工作完成后，及时固桩和护桩。未经控制点复测的工程不得施工。经过复测，没有发现问题， 或发现的问题已被妥善处理后， 方能同设计单位 办理测绘资料交接手续。2、测量资料复核本标段内各级测量人员负责完成的控制测量， 其成果在使用前， 应进行检查 和复核。检查的主要内容有： 外业记录和内业资料是否规范， 测量方法是否合理， 记录是否真实可靠， 记注是否清楚明显， 计算是否正确，签署是否完善， 图表是 否齐全。 凡不符合要求的资料， 必须返工重做。 复核的主要内容有： 复

3、核测站平 差方法是否合理， 成果是否正确， 有无笔误； 对最终实用平差成果进行换算、 验 算和反算，确保最终成果准确可靠。3、施工过程测量的检查复核对结构的放样测量， 测设前要对所用的控制桩进行认真核实， 不能用错控制 桩。放样数据必须由两人用不同的方法求得， 结果一致后， 还应交换算法进行反 算，并进行自查和互查（换手复核），保证放样数据准确无误。放样数据与检算 资料一起，按测量资料由专人统一保管。4、对已完工程的检查在验工计价前， 测量主管工程师应及时组织对已完工程的位置、 尺寸、标高、 限界等控制项目进行实地检查， 并对工程数量予以核定， 核定结果报技术负责人。二、施工图纸审查1、施工图

4、纸审查的目的为使施工人员明确设计者的设计意图， 熟悉施工图的内容和结构物的细部构 造，掌握各种原始资料， 必须进行施工图纸审查。 通过施工图纸审查可以澄清疑 点，消除设计缺陷，统一认识，使设计达到技术先进、施工方便、经济合理的目 的。施工图纸自审是一项施工准备阶段重要的工作。2、施工图纸审查的程序2.1 施工图纸审查前的准备工作施工图纸审查前项目经理应带领项目部技术人员认真、全面地查看施工图， 弄清设计人员的设计意图及技术标准的相关规定和要求， 核对图纸的工程量与工 程量清单是否相符，熟悉工艺流程和结构特点等重要环节。2.2 施工图纸审查 施工技术科负责组织施工图纸审查，其主要内容是：(1)

5、设计图纸和资料是否符合有关规定，图纸是否齐全，图纸内容及相互之间有 无错误和矛盾。(2) 掌握设计内容的技术条件，弄清工程规模、结构特点和形式。(3) 设计文件所依据的水文、气象、岩土等资料是否准确、可靠、齐全。(4) 核对主要控制点、转角点、三角点等是否准确无误。(5) 构造物与管线及其它建筑物的互相干扰情况和解决办法是否恰当，干扰可否 避免。(6) 对地质不良地段采取的处理措施，对水土流失、环境影响的处理措施。(7) 施工方法、道路条件等是否符合实际情况。(8) 施工图纸审查发现设计不合理或错误之处，提出修改意见报设计和业主，然 后根据修改设计意见进行施工测量、补充图纸等工作。3、现场核对

6、记录图纸经过审查后， 参加图纸审查者应将自审中提出的有关设计问题、 需及时 解决的建议等做好详细的记录。 图纸审查记录上应填写单位工程名称、 主持人及 参加审核人员名单等。 对自审提出问题， 设计单位变更修改的， 应请求设计部门 尽快下发“设计变更通知单”，施工时按“设计变更通知单”执行。三、施工技术交底1、总则1.1 技术交底是指工程 (单位或分项工程) 施工前， 由项目经理主持、 项目 工程师负责向技术人员， 或技术人员向班组长按照施工组织设计和施工图纸要求 落实的一项工作，是施工技术管理的重要步骤。1.2 技术交底的目的， 一是使参加施工的领导、 工程技术人员、 作业班组明 确所担负工程

7、任务或作业项目的特点及技术要求、 质量标准、安全措施， 以便更 好地组织施工。 二是明确交底人和接受交底人间的责任。 发生工程事故， 若属交 底人未进行交底或交底不清， 交底人的负主要责任； 若属接受交底人未按交底要 求施工，接受交底人的负主要责任。1.3 技术交底必须按照施工图纸自审和施工组织设计要求的基础上进行。 同 时，技术交底也必须安排在单位工程或分部、 分项工程施工前进行， 并应为施工 留出适当的准备时间。1.4 技术交底的形式以会议形式， 并形成书面记录， 交底人和接受人应履行 交接签字手续。 技术交底资料和交接手续是工程技术档案的重要组成部分， 应及 时归档妥善保管。2、技术交底

8、的内容2.1 技术交底分为单位工程技术交底和分部、分项 ( 工序 )工程技术交底两 类。2.2 单位工程技术交底应与施工组织设计交底一并进行。2.3 技术交底按技术责任制的分工、分级进行。2.3.1 由项目经理主持，项目工程师负责向质检工程师、技术员、施工员、 有关职能部门进行技术交底的内容：(1) 设计文件的内容；(2) 施工组织设计、作业指导书、施工程序、施工进度计划等；(3) 主要部位特征、尺寸、工程量、质量标准；(4) 主要预埋件的特征、位置及注意事项；(5) 新技术、新工艺、新材料的操作工艺、质量要求；(6) 关键部位和特殊过程的技术问题；(7) 主要施工机械的安排与配置；(8) 施

9、工应注意的事项说明。2.3.2 项目部技术人员对各班组进行技术交底：(1) 施工图的具体要求；(2) 施工方案具体实施的技术措施；(3) 明确工艺操作流程以及操作要点；(4) 明确工序间检查的内容及标准；(5) 安全及文明施工要求；(6) 施工中注意事项说明。3、技术交底的实施与要求3.1 项目部技术交底由项目部经理主持， 项目工程师负责向质检工程师、 技 术人员、 施工管理人员、 有关职能部门进行技术交底。 交底的主要依据是经业主 批准的施工组织设计文件。 交底后形成文字资料和施工组织设计一起作为技术交 底的依据。3.2 单位工程在施工前应根据施工进度， 按部位和操作项目， 由项目工程师 向

10、施工队队长及班组长进行技术交底， 填写技术交底记录。 要结合工作特点和班 组具体情况，重点突出，结合实际，切忌照抄照搬。3.3 技术交底的内容应做到施工方法正确，各项措施针对性强，技术先进， 详略得当，结合实际。3.4 项目工程师必须全面了解各专业施工中的衔接和配合。 因此，要求各专 业技术负责人应如实地将本专业有关技术交底材料及时抄送项目工程师备查， 使 在纵横向技术管理工作中，把各专业有机地联系起来。3.5 单位工程的技术交底资料由项目部资料员负责汇集整理。四、开工报告申请1、必须严格执行地铁公司程序 , 加强工程施工管理 , 在工程开工或复工时都要进 行报告审批。2、对施工图纸和交底资料

11、要进行现场核对、现场复测，并上报复测成果。3、要编制实施性施工组织设计，填写施工测量放样报验单，上报监理和建设单 位审查批准。4、征地拆迁工作要满足施工的需要。5、施工场地平面布置和“三通一平”工作要全部完成，有关外部配套生产条件 必须签定协议。6、材料、设备、机具、劳动力就位，施工管理人员到位要能满足开工条件。7、安全、质量科对施工现场的安全、质量措施等要进行全面检查，认真负责地 填报各种证明材料。8、未经监理和业主批准同意开工建设的工程，严禁擅自开工，擅自开工者不予 验工计价。9、工程技术科必须按规定表式填写开工报告，按时报监理和业主审批。10、对因开工报告及资料证明没有及时上报而影响施工

12、进度的部门和个人，将进行严肃处罚。五、劳务用工管理1、进行质量教育，积极开展“一学、四严、一追查” （ 一学：学规范、标准、操 作规程。五严：严守设计标准，严格操作规程，严用合格产品，严格履行合同。 一查：追查责任者 ） 活动。2、进行技术培训，组织学习有关规范、规则和操作技术，特殊工种和技术性强 的工种须持证上岗，施工中积极推广应用“四新”成果，提高工程质量。3、项目部建立项目劳务用工台帐，全面掌握现场工作的所有劳务用工情况，适 时进行检查、督促；建立健全培训考核制度， 进行技术培训， 组织学习有关规范、 规则和操作技术， 特殊工种和技术性强的工种须持证上岗， 对现场作业人员进行 业务技能、

13、法律法规等知识培训，严明纪律，严格考核。4、进场劳务用工必须具备工种作所要求的身体、技能条件；与施工队依法建立 劳动合同用工关系； 接受劳动安全知识、 企业和项目部规章制度、 专业技术知识 等培训，严禁未经培训上岗作业。5、施工队要把各外部劳务用工纳入标准化管理。外部劳务队要执行施工队制定 的管理办法，规范施工行为。按规范、规程、操作标准、工艺标准施工，积极开 展“三检”活动。6劳务用工纠纷解决程序：班组长组织协商一项目经理组织协商一申请劳动仲裁委仲裁f依法向人民法院提起诉讼。7、用工纠纷必须依法按程序进行解决，严禁任何一方采取违法手段解决纠纷。六、材料、设备、构配件进场检查验收及储存管理1、

14、各种原材料、半成品材料进场，必须经过检查验收。首先点清数量，核对规 格型号，视外观合格后方可卸车。 其次卸车后， 立即取样作试验， 合格后才准使 用，, 否则不准使用。2、对水泥的验收，每进一批都必须按规定要求抽样做试验；钢材也必须是每进 一批都要及时抽检试验。3、机械设备管理工作一定要勤检查，勤保养，尽可能地提高机械利用率。4、水泥堆放必须入库，库房四周封闭，排水通畅，严禁露天堆放。入库水泥不 得超过一个月，以免降低水泥强度，影响工程质量。水泥码高不得超过 15 袋。5、钢材堆放位置四周排水通畅，做到上苫下垫，严禁露天堆放，以减少锈蚀造 成的损失。 各种规格型号由小到大， 排成一条线， 堆放

15、整齐， 严禁规格型号混淆 不清堆放。6、工程施工物资设备任何单位和个人都不准倒卖或拉到项目部以外使用。若有 违犯者，将予以严重处罚，情节严重的将追究法律责任。7、对施工现场管理不善，工作失职，责任心不强，造成工程材料丢失，被盗， 腐烂，变质，将视情节予以不同处罚。对管理不到位，不按规范管理，被业主、 监理及上级部门检查时的一切罚款， 由各责任人自己承担， 造成负面影响的还将 追究相应责任。七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认1、工程施工质量验收的依据(1) 地下工程施工相关质量验收标准。(2) 施工合同。(3) 设计图纸(包括设计变更)。(4) 实施过程中形成的会议纪要、文件。

16、2、工程施工质量验收包括检验批、分项、分部和单位工程的的验收。检验批、 分项、分部和单位工程划分， 一般按照地下工程施工质量验收标准 规定的划分方法和施工标段的实际情况确定， 逐一统计、 确定、汇总，报监理工 程师审核，单位工程报建设单位审定。3、验收阶段参建各单位的主要工作(1) 施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收记录表填好，由相应的负责人 审核签认后，向项目监理或建设单位提出验收申请。(2) 监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，参与单位 工程的质量验收。(3) 勘察设计单位按照验标的有关要求参加验收工作，对与勘察设计质量有关的 检验项目进行确认； 参与重要的、

17、特殊的分部工程的质量验收； 参与单位工程的 质量验收。(4) 建设单位组织施工单位、监理单位、勘察设计单位对单位工程的质量进行验 收。单位工程的质量验收是施工质量过程控制的最后一道程序， 是检验施工质量 的重要环节。4、验收工作程序和组织(1) 专业监理工程师组织施工单位质检员等，对自检合格的检验批进行验收，按 规定填写和签认检验批质量验收记录表。(2) 专业监理工程师组织施工单位技术负责人、质检员等进行分项工程的验收， 按规定表格填写记录并签认。(3) 总监理工程师组织施工单位本标段项目负责人和技术、质量负责人等进行分 部工程的验收，按规定填写和签认验收记录。(4) 单位工程完工后， 监理工

18、程师要求施工单位自行组织有关人员进行检查验收， 合格后报监理工程师复核， 复核通过后再向建设单位提交单位工程验收报告。 建 设单位组织总监理工程师、 施工、 设计单位项目负责人进行单位工程验收， 并按 规定填写记录并签认验收记录。(5) 如果参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致，建设单位可邀请其委托 的质量安全监督部门协调处理。5、工程质量验收的主要内容和标准(1) 检验批的质量验收内容A、实物检查：按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方案对原材料、构配件 和设备等检验结果进行检查； 按现行有关标准规定的抽样检验方案对混凝土、 钢 筋等强度评定进行检查； 按抽查总点数的合格点率对验收标准中

19、采用计数检验的 项目进行检查。B、资料检查：对原材料、构配件等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号 及性能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、 平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。(2) 检验批合格标准A、主控项目的质量经抽检全部合格；B、一般项目的质量经抽检全部合格； 当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点， 除有特殊要求外，合格点率应达到 80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于 规定允许偏差的 1.5 倍；C、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。(3) 分项工程质量验收合格标准A、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；B、分

20、项工程所含的检验批的质量验收记录完整。(4) 分部工程质量验收合格标准A、分部工程所含分项工程的质量均验收合格；B、质量控制资料完整；C、围护、地基、结构等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合 有关规定。(5) 单位工程质量验收合格标准A、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；B、质量控制资料完整；C、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；D主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定；E、观感质量验收符合标准要求。(6) 检验批质量达不到验收标准，要求施工单位按有关规定进行处理，处理后再 行报检验收。A、经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行检查验收；B、检验

21、批的试块、试件试验结果不能满足要求时，经有资质的法定检测单位对 实体检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可以进行验收。C、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，验收 结果为不合格。八、质量“三检”1、总则(1) 项目经理必须对全体人员经常进行质量教育，培养和提高全体人员的质量意 识，使全体人员树立起“质量第一” 、“质量是企业的生命”的思想，牢记公司的 质量方针和质量目标。(2) 强化质量检验，严格实行三级检验制度。(3) 按本工程的特点制定质量计划。(4) 每个分项工程，均必须经过三级质量检验，绝不允许虚检和漏检。2、自检(1) 自检是基础，工程质量的好坏，主要是自检

22、。通过认真的自检，不仅保证施 工质量，而且可以培养和提高操作者的质量意识。(2) 每道工序，都要经过主检，自检合格后，方可进行下道工序施工。(3) 自检中发现不合格，应立即返工，并报告班组长。(4) 每个分项工程结束后，操作者对分项工程作全面检查，只有合格的产品，方 可提交互检和专检。3、互检(1) 互检是互相监督、互相帮助、共同保证质量的措施。(2) 每个分项工程中，相邻操作者，是互检对子，在施工过程中，应经常互相观 察，发现对方有不符合要求的地方，立即指出并督促对方改进。(3) 班组检查是互检的主要形式，班组检验可以由班组长自己检验，也可由班组 长组织组内人员检查。(4) 班组互检率应是

23、100%。4、专职检验(1) 项目经理部设专职质量员。对各分项分部工程实施专职检验，经过检验对分 项分部工程作出评定。(2) 各分项分部工程的质量标准，必须严格遵守国家颁发的有关技术标准和建筑 安装工程施工及验收规范的规定。(3) 专职质量员必须配有检验需用的监视和测量装置。监视和测量装置应按规定 检定合格方可使用，超过检定周期的监视和测量装置，不准使用。(4) 专检一般实行抽检，抽验的百分比，按有关规定执行，只准多于规定数。当 抽检中发现有不符合质量要求时，必须扩大抽检量，直至 100%检查。(5) 检验后，填写相应的检验资料，并作出质量评定，保存相关资料。九、隐蔽工程及关键部位验收1、凡施

24、工过程中需要隐蔽的工程，如基坑基底处理，各类地基工程，各类砼工 程的钢筋布置和防水层、 砼预埋件等工程在隐蔽前， 施工队技术人员， 质检人员 应检查施工情况与设计图是否相符， 施工质量是否符合要求， 其结构尺寸， 标高 经测量复核符合要求， 检查合格后，填写隐蔽单，备齐有关附件， 提前通知监理 工程师检查， 监理工程师检查认可后方可隐蔽， 进行下道工序施工， 如检查结果 不合格，或检查与实际不符， 不予签证， 并将意见记入监理日志薄内， 待改进后， 重新检查签证， 直到合格符合规定要求为止。 关键部位的验收， 要通知参建各方 参加。2、对需进行隐蔽的工程，未经专职质量检查人员、监理工程师检查验

25、收签认， 自行覆盖者，应揭盖补验，由此产生的经济损失由施工队负责。3、如监理工程师因故不在，在征得监理工程师同意后，可由施工队质检工程师 检查签证并作出记录，事后交监理工程师认可签证。4、隐蔽工程检查后，如经长期停工，在复工前，应重新按规定进行检查签证， 以防意外。5、隐蔽工程验收单，用黑色墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准确，用词 规范，描述详细。十、成品、半成品保护1、搞好成品、半成品的保护，是一项关系到确保工程质量，降低工程成本，按 期竣工的重要环节。2、教育全体职工树立质量观念，对国家、对人民负责、自觉爱护公物、尊重他 人和自己的劳动成果，施工操作时珍惜已完成的和部分完成的成品。3、

26、合理地安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工，即从合理的施工程序、 客观上起到成品、半成品保护作用，是进行成品保护的有效途径之一。4、对成品、半成品直接进行保护。有效的成品、半成品保护措施主要有护、包、 盖、封等四种措施。(1) 护就是提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污染。(2) 包就是进行包裹，以防止成品被损伤或污染。(3) 盖就是表面覆盖，以防止堵塞、损伤。(4) 封就是局部封闭。5、加强成品、半成品保护的监督检查工作。在工程项目施工中，必须充分重视 成品保护工作。 道理很简单， 即使生产出来的产品是优良品、 上等品， 若保护不 好，遭受损伤或污染， 那也就将会成为次品、 废品、不合格

27、品。 所以，成品保护， 除合理安排施工顺序和采取有效的对策、 措施外，还必须加强对成品保护工作的 监督检查。 此项工作将由负责生产的项目副经理、 施工技术负责人和材料主管直 接负责管理。一、关键岗位培训、持证上岗培训方式分为外送培训和企业内部培训两种。 企业内部培训包括举办各类培 训班、参观考察、业务学习、发放、张贴宣传资料、组织知识竞赛、答卷、报纸 杂志刊登学习资料、 实地演习、 自学等多种形式。 委外培训指委托政府机关和行 业管理部门为企业培训人员。持证上岗。持证者必须接受规定的继续教育，做好继续教育记录。 培训合格证书和上岗证书不得涂改、买卖、伪造。因无证指挥、 无证操作造成工程质量不合

28、格或出现质量事故的， 除要追究直 接责任者外，还要追究主管领导的责任。项目经理、内审员、环境、职业健康安全管理人员、施工员、预算员、质检 员、安全员、材料员、统计员、计划员、机械设备管理员、测量工员、试验员、 特殊作业人员、电工、电气焊工、起重工、架子工的培训均需委外进行，培训合 格颁发国家承认的有效上岗证书、执业资格证书等。十二、质量事故报告、调查和处理1、凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计规范、规程要求 施工；使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成的工程质量低劣， 强度不够，结构尺寸或位置错误， 不符合设计要求， 达不到验收的标准， 一般需 作返工、加固处理的均

29、被视为构成工程质量事故。2、发生工程质量事故 , 事故单位必须采取有效措施， 防止事故扩大， 并保护事故 现场。 必须在规定的时间内， 逐级报告上级和建设单位。 规定时间内写出工程质 量事故报告。4、质量事故调查处理按轻重大小分级处理。处理事故必须按“四不放过”即原 因不清不放过， 责任者没受处理不放过， 群众没受到教育不放过， 没有制定防范 措施不放过的原则，提出书面报告。5、对工程质量事故隐瞒不报 , 擅自处理的对事故责任单位和领导加重处罚。十三、施工组织设计编制1、施工组织设计是指导工程项目施工准备和正常施工的基本技术文件，是降低 工程造价、保证工程质量、 保障施工安全的主要依据， 是工程项目开工所必须具 备的必要条件之一。2、施工组织设计的编制原