建筑业程序文件－ISO9000 824 产品监视和测量控制程序

1、XXXX公司程序文件编号XXXX/CX-19-20038.2.4 产品监视和测量控制程序版本/修订A/0页数31 目的对产品特性进行监视和测量，以验证产品符合要求的程度，确保向顾客交付满足规定要求的产品。2 适用范围适用于本公司对采购产品、施工过程产品和最终交付工程质量的验评控制。3 相关文件质量手册采购过程控制程序建筑施工和服务控制程序不合格品控制程序现行施工质量验评标准4 职责4.1 质量管理部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2 工程部是本程序的配合部门，负责审定施工质量验评标准的有效性。4.3 项目经理部和工程队是本程序的具体实施单位。5 工作程序5.1 质检员5.1.1

2、项目经理部质检员（专职）负责对产品质量的检验、验证或核定（等级）。5.1.2专职质检员需经培训、考核合格并经总经理授权（聘任）后上岗。培训的主要内容是建筑施工质量验评标准的现行有效版本，培训考核工作由质量管理部负责。对培训考核合格的，由质量管理部向总经理报告，办理专检员授权手续后上岗从事质量检验或验证工作。5.1.3 每当国家建设部更新建筑施工质量验评标准时，对已授权的专职质检员应重新培训考核，考核不合格的应暂停专检工作，继续培训直至考核合格再上岗。5.2 进货检验和验证5.2.1 钢材、水泥的检验和验证钢材、水泥是建筑工程最主要的施工材料，必须严格把关。a) 了解国家关于通用钢材和水泥的产品

3、质量标准的变化情况，核对生产单位所使用的质量检验和试验标准是否是现行有效版本文件（例如普通碳酸盐水泥质量标准已改为GB175-1999）。b) 采购水泥200吨以内，可用验证生产单位的检测报告的方法验证每批水泥的进货质量（要核对生产日期即批次）；当超过200吨时，应取样送国家认可的检测单位复验水泥质量。此外，还应在施工现场制作砼试块并送检。对车送商品砼，应由项目经理部专检员现场进行检测合格后方可投入使用。c) 对采购钢材，在从一个钢材生产企业进货60吨以内，可以用生产企业检测报告验证进货质量并记录；当超过60吨时应抽样送国家承认的检测单位复验钢材质量。5.2.2 一般施工材料的检验或验证对砼预

4、制件、机砖和卵石、河砂等以验证生产单位的检测报告及检验产品外观的方法控制进货质量，适用抽样送检，复验质量。关于卵石和河砂，按设计要求确定的规格验收。必要时，采取拣用措施，即对得分等处理后的石子、河砂进行再检验并标识，确保砼搅拌时使用符合要求的石子和河砂。5.2.3 对装饰材料和其他辅助材料的检验，以验证生产企业产品合格下和检验进货产品外观质量的方法控制进货质量并记录。5.2.4对进货检验结果必须记录检验依据、检验内容和检验结果，质检员签名，交材料员建档保管，质检员保留存根。5.2.5 经检验不合格的采购产品，按不合格品的控制程序有关规定执行。5.2.6 经检验不合格的顾客提供产品，按顾客财产和

5、产品防护控制程序有关规定执行。5.3 施工过程产品检验5.3.1 分项工程质量检验专职质检员依据国家批准发布的现行标准对每个分项工程进行质量验评，对允许偏差项目的合格项进行统计，核定质量等级并记录、签名。5.3.2 分部工程质量检验a) 专职质检员按本程序5.3.1条款的规定对分部工程中每个分项工程（按施工进度）进行质量检验后，依据现行标准核定各个分部工程的质量等级。b) 工程部、质量管理部按照工程项目所在地区质量监督部门的规定，向其报送公司的质量检验报告资料或请当地质监部门直接进行检验（例如基础工程，结构工程）并验收。5.3.3 施工工序质量检验施工工序质量检验的程序是：a) 工序施工人员对

6、施工质量进行自检；b) 下工序人员对上工序施工质量进行检验并签名（上工序负责人也签名）；c) 专职质检员在上述自检、交接检的基础上进行质量核定并签名。5.3.4 上述各项检验中如果发现不合格，均执行不合格品的控制程序中的有关规定。5.4 交付工程的质量检验交付的单位工程质量检验和交付由主管施工的副总经理或总工程师主持，程序如下：a) 质量管理部对项目部专职质检员进行的进货检验和分项工程、分部工程质量检验资料进行审核，在确认进货检验、过程产品检验全部完成并均已合格的基础上，向工程部通报审核项目部进行交付工程初检和交付的申请，报公司领导批准。b) 公司领导组织工程部、质量管理部和项目经理部的工程技

7、术人员和质检员对项目经理部的施工质量进行现场抽检（或全面巡检）并记录，发现不合格的限期整改后，由专职质检员进行验证合格。c) 向当地质量监督部门报送工程施工质量检验资料（呈报的资料内容按当地质量监督部门的规定执行），并请建设单位、质量监督单位、设计单位和监理单位共同进行现场综合检查验收（此前，按地区质量监督部门的规定，已由质量监督部门对基础、结构等施工质量进行现场检查验收）。对于现场综合检查验收中提出的工程质量问题，由项目经理部限期整改。d) 复验。项目经理部对现场综合验收中提出的工程质量问题限期整改完成后，请上次综合检查验收单位代表进行复验，直至合格。5.5 交付工程资料应建档长期保管，执行

8、文件和记录管理程序中的有关规定。6 质量记录6.1 进货检验或验证记录 JL/CX-19-016.2 施工材料复验记录表 JL/CX-19-026.3 施工材料紧急放行审批表 JL/CX-19-036.4 施工工程定位放线验收记录单 JL/CX-19-046.5 配筋检验记录 JL/CX-19-056.6 分项、分部部验评记录 使用地方主管部门规定表格6.7 功能试验记录 JL/CX-19-066.8 交付工程综合验收记录 使用地方主管部门规定表格补充说明：1、 本程序与标准“8.2.4 产品的监视和测量”章节相对应。2、 对产品特性进行监视和测量的目的，是为了验证所提供的产品是否已满足要求。

9、3、 内部施工质量检验的专职质量检查员在业务上应接受公司质量管理部的领导。专职质检员应能获得国家现行发布实施有关工程施工质量验评标准的有效版本资料并受控。应熟练掌握相关标准内容。对此，公司质量管理部应负责组织培训、考核。进货检验或验证记录编号：JL/CX-19-01序号日期材料名称供货厂家规格型号单位数量检验或验证内容和方法检验结果质检员备注施工材料复验记录表编号：JL/CX-19-02工程名称材料名称材料规格型号生产厂家单据编号供应商进货数量外观检查验收数量产品等级材料检测发放记录取样日期：取样数量：送往单位：材料员： 年 月 日检测单位：检测日期：检测结果：检测报告编号：施工员： 年 月 日材料进厂日期：存放位置：发放日期：材料员： 年 月 日备注施工材料紧急放行审批表编号：JL/CX-19-03工程名称申请日期材料名称品种规格型号供应厂家供应数量使用部位使用数量紧急放行原因申请人： 年 月 日审批意见批准人： 年 月 日跟踪记录记录人： 年 月 日施工工程定位放线（验收）记录单编号：JL/CX-19-04 工程队 年 月 日建设单位工程名称工程地址工程定位放线情况1、 本工程室外标高相当于绝对高程： 室内标高（±0.00）相当于绝对高程： 2、 本本平线板标高为： 3、 本工程定位放线依据：验收意见单位工程负责