ISO9001质量管理方案计划体系的表单9001全部资料表格

1、准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间FOOOA/O签到表日期：主题:序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门123456789101112131415161718192021222324252627282930制表:审核:序号文件编号文件名称发放范围总经理管代行政部技术部

2、质管部生产部供应部经营部仓库1QM-000质量手册2XHC OP 4.1文件控制程序3XHC OP 4.2质量记录控制程序4XHC OP 5.1管理评审控制程序5XHC OP 6.1人力资源控制程序6XHC OP 6.2生产设施和工作环境控制程序7XHC OP 7.1产品实现过程的策划程序8XHC OP 7.2与顾客相关要求的评审程序9XHC OP 7.3设计开发控制程序10XHC OP 7.4采购控制程序11XHC OP 7.5生产过程控制程序12XHC OP 7.6钢结构、网架施工安装控制程序13XHC OP 7.7标识和可追溯性控制程序14XHC OP 7.8产品防护控制程序15XHC

3、OP 7.9测量和监控装置的控制程序16XHC OP 8.1顾客满意度控制程序17XHC OP 8.2内部审核控制程序18XHC OP 8.3过程的测量和监控程序19XHC OP 8.4产品的测量和监控程序20XHC OP 8.5不合格品控制程序21XHC OP 8.6质量信息控制程序F002A/0文件发放范围清单22XHC OP 8.7持续改进控制程序23XHC OP 8.8纠正和预防措施控制程序24批准/日期:文件更改申请单F004A/0文件名称编号更改前内容:更改后内容:申请人:批准人意见:受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人审核

4、:制表:外来文件登记/发放一览表F006A/0序号外来文件名称发放部门领用人备注审核:质量记录总览表制表:序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注1受控正本文件清单办公室三年F007A/02受控文件发放一览表办公室三年3外来文件登记、发放记录表办公室三年4质量记录总览表办公室三年5管理者代表任命书办公室三年6质量方针及质量目标办公室三年7员工培训记录办公室三年8培训教材一览表办公室三年9年度员工培训计划办公室三年10设备请购申请表设备科三年11设备检查记录表设备科三年12生产设备清单设备科三年13设备维修记录表设备科三年14设备报废申请表设备科三年15合同评审表供销科三年16合同更改申请/通知

5、单供销科三年17合同/订单供销科三年18供应商评审报告供销科三年19合格供应商一览表供销科三年20龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年21生产日报表生产科半年22生产计划表生产科一年23生产通知单生产科半年24领料单货仓半年25物资贮存卡货仓半年26成品库库存物资明细表供销科一年27物资盘点表货仓三年28出货通知单供销科或货仓半年29入库单货仓半年30测量、监控装置清单质检科三年31检定报告质检科三年32设备/装置维修履历表质检科长期33顾客反馈处理表供销科三年34顾客满意度调查报告供销科三年35内部审核实施计划办公室三年36内部审核检查表办公室三年37内部审核报告办公室三年38纠正

6、及预防措施报告办公室或相关部门三年39供销科管理目标月记录表供销科三年40生产科管理目标月记录表生产科三年41管理目标月汇总统计表质检科三年42合格检验人员一览表质检科三年43免检物料清单质检科三年44进料检验报告质检科三年45巡检日报表质检科三年46产品质量检验报告单质检科三年47质量改进计划表办公室三年制表:审核:培训记录表F010A/0主讲人:培训日期:培训内容概述：受训人范围:记录人:培训申请单F011A/0申请人:批准人:申请培训内容：受训人范围:主讲人:时间:F011A/0F012A/0序号培训内容培训方式（内/外训）培训人受训人范围培训时间123456789101112培训教材览

7、表F014A/0序号教材名称备注申请部门申请人请购设备名称规格理号F015A/0设备请购申请表请购原因:批准人意见:批准/日期:设备报废申请表F016A/0设施名称:报修人/日期:故障描述:检修记录:检修结果：检修人：设施验收1 单F018A/0设施名称：送货单位/日期：验收记录:验收人:设施检查记录表验收结果:序号设备名称编号使用部门检杳结果是否需维修备注F019A/0序号设备名称机身号编号所在位置 （使用部门）备注F020A/0生产设备清单设备名称:生产设备日常保养记录表编号:F021A/0型号规格:保养项目12345678910111213141516171819202122232425

8、262728293031备注:设备运行良好在内的2 ,停机打,待调整、维修打X,已调整维修打O。添表人：生产用料作业卡生产用料作业卡合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注SC7.6-02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果*合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注SC7.6-02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果生产用料作业卡*合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注SC7.6-03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0合同号：客户：产品要求:经营副总意见:生产副总意见:品管意见:订单记

9、录表F024A/0新产品计划书F025A/0序号顾客接单日期产品/规格产品要求交货期备注项目名称起止日期项目来源目标成本设计人员组成设计职责设计人员设计职责设计人员资源配备:（包括新增或调配的人员、设备以及设计经费预算）设计阶段的划分及主要内容设计人员责 任 人配合单位完成日期备注：F026A/0提出部门提出日期项目名称规格型号bv销售对象使用商标安全环境要求基本功能要求形状结构要求外观包装要求技术参数说明预期（首批）销量交货期限要求出帮价格要求建议参考样品背景资料综述:（包括市场的需求.用户期望.竞争对手情况.产品质量状况等内容）编制:日期:审批：新产品建议书日期:可行性分析:（包括技术.采

10、购.工艺.成本等方面）编制：审核：总经理批示：签名：日期：F028A/0序号产品名称今日完成数累计元成数尚欠数备注审核/日期:制表/日期:F028A/0序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注审核/日期:制表/日期:生产通知单F029A/0车间（部门）序号产品名称数量规格/型号要求完成日期备注制表/日期:审核/日期:单位产品（零件）投料单F030A/0工程名称:序号材料名称规格型号单位数量合计备注编制:审批:日期:日期:焊接工艺记录盘点日期:F032A/0F031A/0工程名称:车间:班别：操作者:物资盘点表日期:工件名称及工件号焊缝号工焊接电流（A）艺参电弧电压（V）数焊接速度（mm/mi

11、 n）焊缝ht（mm质量外观质量备注序号物资名称规格/型号应有 库存实际 库存损差损差原因备注审核/日期:制表/日期:测量/监控装置清单F033A/0序号仪器/装置 名称规格/ 型号机身号编号使用 部门校正周期校正方式 （内/外校）备注F034A/0顾客反馈处理表顾客名称反馈日期顾客反馈内容:销售人员:原因调查分析：质检人员：处理办法：责任部门：顾客意见：记录人：制表:顾客满意度调查报告F035A/0顾客名称购买产品日期购买地点您对本厂产品质量的满意度（请在以下项中选择）：很满意 满意般二1不满意很不满意匚1非常不满意您对本厂售后服务质量的满意度（请在以下项中选择）审核:很满意满意不满意很不满

12、意非常不满意请写下您对本厂所有满意或不满意的地方及原因，传真或邮寄本厂，本厂将传真:把您的意见作为持续改进的基础，达到您 永运E 的満本厂电话: 本厂地址:内部审核实施计划表审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合IS09001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核性质：试运行期间例行内审（第一次内审）。审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据：IS09001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。审核员:审核组长: 审核日期:日期时间受审核部门审核文件审核员内部审核检查表F037A/0受审核部门:审核日期:审核时间:标准条款程序编号检查内容检查结果判定备注

13、：判定栏用丫表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。审核组长:管理者代表:审核员:内审编号2001-01审核目的检杳公司质量管理体系是否符合IS09001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。F038A/0内部审核报告审核依据IS09001:2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核组长:审核小组审核员:内审综述:附件：不符合项报告不符合项报告审核日期:被审核部门: 不符合项描述:审核依据（请写明名称及条款号）：审核员:被审核部门负责人:审核组长:不符合项种类：匚I严重 原因分析:纠正措施:被审核部门负责

14、人:日期:纠正措施跟踪情况:纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次内审时验证纠正措施不可以接受，签发新的不符合项报告审核员/日期:审核组长:管理者代表:QR-25A4 (210X297)序号统计项目目标值实际值未达目标原因/解决办法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7年月F040A/0统计:审核:管理目标月汇总统计表F040A/0年 月序号统计项目目标值实际值未达目标原因/解决办法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计:审核:质量改进计划表F041A/0改进项目名称提出人改进原因：改进时间涉及部门/人员改进方法

15、及结果描述：提出人：管理者代表意见：管理者代表：进料检验报告F042A/0物料名称供应商物料数量抽检数量检验日期抽样标准全检MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案检查水平S-1S-2 匚I S-3 S-4 匚I I n 匚I m合格质量水平CRI=0, MAJ二(),MIN=()。接收/拒收数量CRI=0, MAJ= /, MIN= /。检查结果检查项目技术要求检查结果CRI判定MAJMIN结论:合格不合格技术科长意见：匚I接收退货厂长/经理意见:挑选使用签名:钢柱安装F044A/0共3页第1页F043A/0完工入库单序号工程名称结构形式工程面积工程总量完工日期备注制表:施工安装检验记录

16、表钢吊车梁安装施工安装检验记录F044A/0 共3页 第2页项目允许偏差（mm）实测值（mm）柱支承面标高3.0水平度L/1000地脚螺栓（锚栓）螺栓中心偏移5.0螺栓露出长度+ 20.0螺纹长度+ 20.0预留孔中心偏移10.0柱脚底座中心线对定位轴线偏移5.0钢柱挠曲矢高H/100015.0柱轴线垂直度单层柱H 10m10.0H 10mH/100025.0多节柱底层柱10.0柱全高35.0柱基准点标高有吊车梁的柱+3.0-5.0无吊车梁的柱+ 5.0 8.0项目允许偏差(mm)实测值(mm)梁跨中垂直度h/500挠曲侧向L/100010.0垂直方向+ 10.0两端支座中心位移安装在钢柱上，

17、对牛腿中心的偏移5.0安装在混凝土柱上.对定位轴线偏移5.0冋跨间内冋一横截面吊车梁顶面高差支座处10.0其它处15.0冋列相邻两柱间吊车梁顶面咼差L/150010.0冋跨间任一截面及吊车梁中心跨距10.0相邻两吊车梁接头部位中心错位顶面咼差3.01.0轨道中心对吊车梁腹板轴线偏移10.0钢网架安装施工安装检验记录F044A/0共3页第3页项目允许偏差（mm）实测值（mm）纵横向长度LL/200030.0支座中心偏移L/300030.0周边支承网架相邻支座（距离为Li）高差Li /40015.0支座最大高差30.0杆件轴线直线度L/10005.0施工安装标准规程5.2构件安装的允许偏差应符合G

18、B50205-95中的规定.1、般规定安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中，制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。1.4钢构件吊装前应清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。2.基础和支承面2.1钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺柱位置等进行检查并应进行基础检测和办理交接验收。2.2柱的支承面的水平度、标高；地脚螺栓的中心偏移，螺柱露出长度等必须符合规范要求做好检测记录。3.安装和校正3.1钢结构安装前，应对钢构件的质量进行检查，钢构件的变形、缺陷超出允许

19、偏差时应进行处理。3.2钢结构安装时，柱、梁、屋架、支撑等主要构件安装就位后，应立即进行校正，固定当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。4.连接和固定4.1钢构件的连接接头，应经检查合格后方可紧固或焊接4.2每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈，不得采用大螺母代替垫圈，螺栓拧紧后，外露螺纹不应少于2个螺距.4.3安装高强螺栓时，螺栓应自由穿入孔内，不得强行敲打，并不得气割扩孔穿入方向宜一致并便于操作，高强度螺栓不得作为临时安装螺栓4.4高强度螺栓的安装应按一定顺序施拧，由螺栓群中央顺序向外拧紧并应在当天终拧完毕。5.安装偏差检测5.1钢结构安装偏差的检测应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行0

20、47质量信息联络处理单纠正及预防措施报告F048A/0不符合（不合格）内容描述:发生部门:提出人:纠正措施:完成日期:预防措施:责任人:纠正措施是否完成:原提出人:预防措施是否可行:是否需重新发出纠正及预防措施报告:原提出人:管理者代表意见:管理者代表:6不合格原因分析：（由受审核方填写）7纠正措施：（由受审核方填写）8纠正措施效果验证（由受审核方填写）附证实材纠正/纠正措施完成日期:9受审核方管理者代表意见:签名:（受审核方盖章）10确认：上述不合格已得到纠正/纠正措施有效审核组长:年 月 日管理评审计划F04A/0评审时间2002年9月26日地点会议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经

21、理评审目的对公司IS09001:2000运行情况进行评估审查，确认体系运行情况以及为申请认证作准 备，并借此寻找质量管理体系持续改进的机会。评审范围IS09001:2000质量管理体系所涉及的各职能部门。准备工作要求序号部门评审内容/准备文件和资料备注1总经理室公司质量方针及质量目标开评审会议时各部门进行讨论2总经理室公司组织结构及资源适宜性3管理者代表上次内审结果及纠正措施完成情况对内部审核情况进行总结4生产科近阶段生产及施工情况由生产科写出近阶段工作总结报告5设备科公司生产、检验设备完好状况设备科对设备的完好情况进行报告6质检科IS09001运行以来施工质量状况质检科对施工质量状况作总结报

22、告7办公室顾客满意度情况报告顾客满意度值8技术科技术、工艺文件适用,性技术科做总结报告9办公室人力资源情况人力资源是否满足需要，办公室做汇报10供应科供应商评审结果供应商是否都已经过评价及结果分发部门：生产科、设备科、质检科、销售科、技术t科、办公室、供应科、管理者代表、总经理编制/日期：刘诗刚/2002年9月20日批准（总经理）/日期：F05A/0评审时间2002年9月26日地点会议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经理评审目的对公司IS09001:2000运行情况进行评估审查，确认体系运行情况以及为申请认证作准备， 并借此寻找质量管理体系持续改进的机会。评审范围IS09001:2000

23、质量管理体系所涉及的各职能部门。评审综述序号评审内容评价结果改进意见1公司质量方针及质量目标2公司组织结构及资源适宜性3上次内审结果及纠正措施完成情况4近阶段生产及施工情况5公司生产、检验设备完好状况6IS09001运行以来施工质量状况7顾客满意度情况8技术、工艺文件适用性9人力资源情况10供应商评审结果分发部门：编制/日期：刘诗刚/2002年9月27日批准（总经理）/日期：采购电话记录序号采购日期供应商采购物料名称数量/规格型号要求交期使用部门米购人备注测量装置校正/维修履历表仪器装置名称规格/型号编号校正周期使用部门始用日期校正/维修记录校正/维修日期校正/维修单位校正/维修结果维修报告号

24、 校正报告号备注制表：审核：产品适用标准清单序号标准名称标准代号发布日期备注产品质量检验报告单检杳水平S-1S-2S-3 11 S-4I 1 Inm合格质量水平CRI=O, MAJ二(),MIN=()。接收/拒收数量CRI=O, MAJ= /, MIN=/。检查结果检查项目技术要求检查结果判定CRIMAJMIN结论：合格匚1不合格总数技术科长意见：1 1合格_返工/返修挑选MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案抽样标准全检厂长/经理意见:产品名称客户产品数量抽检数量检验日期签名:辅料需求报告单序号所需辅料名称所需数量规格理号需要日期备注需求人/日期:批准日期:辅料需求报告单序号所需辅料名

25、称所需数量规格理号需要日期备注需求人/日期:批准日期:公司各类人员需求表序号4-JLr 亠 冈位岗位人数岗位要求备注供应商调查表供应商名称:a）b）c）公司规模：公司总人数（ 公司主要生产设备台数（ 公司生产能力：月产值（）),其中质量管理人数（）,）,检验实验设备台数万元,年产值（）万元.技术人数（）.（ ）.惠中公司采购部惠中公司正建立和实施IS09001/IS014001质量/环境管理体系，为实现惠中公司质量/环境方针的承诺，为提高产品质量/保护我们共同的地球环境，希望贵公司协助惠中公司完成如下评审.有（证书复印件） 产品有无通过认证产品生产许可证无有（证书复印件）物品/服务中主要/重要

26、环境因素：a）水污染物排放无有：b）气污染物排放无有：c）能源资源使用无有：d）噪声排放无有：e）用危险化学品无有：f）危险废弃物/包装物无/少 有 / 大：向供应商提供惠中公司质量 /环境方针复印件未提供提供者惠中公司部已提供惠中公司确定物品/服务中质量/环境因素有关的管理要求未确定 已确定提供提供者惠中公司部不同意 同意供应商是否同意遵守惠中公司的管理要求 供应商产品质量/环境管理状况评审1）供应商实施了中国法律规定的环境影响评价及三同时制度未已实施（复印件见本表附件）2）供应商建立和实施 IS09001（或IS09002）/IS014001质量/环境管理体系未计划中 已建立 已认证3）供应商其他法定的环境许可文件：无 无 无 无有（复印件，下同）有有a )b)c)d)污水排放 废水排放 噪声排放 废气物管理e）危险品管理f）其它：/ 土地污染/环境安全管理未达标未达标未达标 不好 不好 不好达标达标达标良好良好良好有日期:供应商代表:供应商基本情况调查表公司