a公司物资计划申报管理制度

1、A公司物资计划申报管理制度1 目的 结合a公司的实际情况，规范采购流程，提高物资采购的计划性，最大限度的服务与生产。2 适用范围2.1 适用于所有实体物资采购。2.2 不产生实物采购的维修、校检类计划按照申请方式执行。由使用部门根据申报明细、成本预算、拟合作单位及联系方式，拟写请示报公司总经理审批后使用部门执行并把企管部存档备查。2.3 含配件采购的维修项目，配件费用和维修费用同时申请，审批后配件按物资计划申报管理制度申报。2.4 办公用品由办公室负责采购。达到招标额度的可申报到物管模块执行。3 管理内容3.1 申报原则：所有物资计划必须先审核后申报，申报必须通过公司浪潮系统进行申报。3.1.

2、1 所有物资计划必须经终审领导审核后，方能申报到浪潮系统。3.1.2 急件及设备制造材料计划在终审领导审批后，可送企管部物管模块先执行，并于两个工作日内申报到浪潮系统。3.1.3 非急件及非设备制造材料计划在终审领导审批后，必须先申报到浪潮系统后再报企管部物管模块执行。3.1.4 终审后的物资计划一式三份。计划单位留存一份，送企管部物管模块一份，送仓库保管员一份。3.2 计划申报审批权限3.2.1 设备制造材料（主、辅材）均由技术部材料技术员进行核库后申报，终审到分管技术的总工。3.2.2 安全防护用品、劳动防护用品由使用单位进行核库后申报，终审到公司综合办公室负责人。3.2.3 生产维护维修

3、类物资、低值易耗材料及配件等通用型物资由生产部确定物资名目及最低、最高库存量，终审到分管生产的副总，仓库定期申报采购计划。其他生产类物资“谁使用谁申报”，终审到分管生产的副总。3.2.4 通用型焊材由技术部确定物资名目及最低、最高库存量，终审到分管技术的总工，仓库定期申报采购计划。其他不常用、特殊焊材及焊料由技术部根据生产需要进行申报，终审到分管技术的总工。3.3 计划申报填写要求3.3.1 计划申报按物管模块规定的表样（附后）进行填写申报。3.3.2 填写的到货时间要科学合理（考虑采购周期），企管部物管模块以实际收到计划的时间为采购时间的起点。3.3.3 负责物资计划申报的人员必须到仓库进行

4、核库，由财务部仓库保管员负责签字确认后，方能报相关领导终审。3.3.4 未提前进行浪潮网络申报的物质计划必须向企管部物管模块同时提供打印版（附样表）及电子版计划。电子版的计划存放地点：138平台部门企管物资管理计划文件夹中，以便物管模块下载分类汇总采购。3.3.5 打印版和电子版计划申报时应按照不同的责任主体分别申报。即区分开化机公司、商贸公司。3.4 计划申报时间3.4.1 产品制造主材计划、焊材计划、急件计划在每周一至周四申报，其他物资计划需在每月1号及15号前、后各一天内申报。3.4.2 每周五、六、日及国家规定的节假日期间不允许申报物资计划。3.5 申报标准3.5.1钢板类物资计划必须

5、明确宽度和长度。3.5.2不锈钢类物资必须在技术协议中明确关键元素成分含量。3.5.3需要按图加工的物资必须提供相应图纸。3.5.4负责在无满足要求货源情况下协助变更要求、降级选择、寻找供方事宜。3.5.5 打印版计划、电子版计划、浪潮计划必须一一对应。3.6 供方信息提供 计划单位应至少提供3家供货单位给物管模块；若提不出3家供货单位，则由物管业务员反馈信息到计划终审领导协助提供；若终审领导也不能提供3家供货单位，则由计划单位填报唯一品牌或客户审批表（附样表）报总经理审批后执行。3.7 计划变更反馈3.6.1 物资计划有变动的由计划申报人在第一时间以书面形式反馈至物管模块，反馈内容必须是终审人签字认可；物管模块接到书面变更后执行并保存。4 本程序由企管部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。AA物资计划申报管理制度版次 1编 号HJ-QG-04-01部门企管部批准页次 5 / 5物资采购计划申报表（样表）申报单位 物资编码物资名称规格型号材质标准单位申请数量用途/编号所属公司采购主体产品编号要求到货地点要求到货时间计划申报时间3020053465铅板100×360块5 检测班用化机公司化机公司化机仓库2010-5-102010-4-10化机公司唯一供应商或品牌审批表（样表）物资名称规格型号品牌供应