质量管理体系内审报告

1、2021年质量治理体系内审报告张芸日期：2021-3-30一、审核目的和范围1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、2021年认证公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度治理评审决定事项的整改情况；审核公司质量治理体系是否符合ISO9001:2021标准要求,是否持续有效运行,并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路,进行独立现场审核的水平,提升内审工作质量.审核范围：本次审核的单位有最高治理层、党行部、安质部、建管部、急救中央、安护中央、指挥中央、地勤公司、候管分公司、货站公司、机务公司.各部门涉及的标准条款见?厦门航空港2021年内部审核方

2、案?.二、审核依据：1、ISO9001:2021标准；2、相关的法律、法规、作业标准和标准；3、公司质量治理体系文件质量手册、程序文件、各相关单位质量文件.三、审核安排1、审核组：公司最高治理层授权组本钱次内审的审核组,包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等.2、审核时间：2021年3月22日-3月27日.具体完成情况见?厦门航空港2021年内部审核进度表?.4、首末次会议分别在审核各单位时分别召开.5、各审核组在审核完成后,本着以事实为依据,以质量治理体系标准、手册文

3、件和法律法规为标准的原那么,对现场审核中收集的客观证据做出判断,形成最后的审核结论,出具?内审报告?.四、总体评价1、审核不合格项和观察项内审未开具不合格项,提出19个观察项.观察项分布如下表所观察项详见各相关单位的?内审问题汇总表?.2、上一年度内审不合格项和认证公司监督审核的不合格项、观察项关闭情况.不合格项的各相关责任单位建管部等单位均已落实了纠正举措,并已验证关闭.机电公司已不在我公司质量体系范围内通过各相关单位的审核,审核组认为：1公司的质量治理体系符合ISO9001:2021及其行业法律法规、 规章的要求,文件化质量治理体系的实施在此次受审核部门得到较好落实,运行有效.2通过此次内

4、审有利地促进了公司各相关单位更好地理解和掌握ISO9001:2021标准的精神和精髓,有效执行落实质量治理体系标准和文件以及相关法律、法规,促进质量治理体系的良好运行和持续改良机制的进一步形成.五、存在问题1、记录填写的完整性.内审中发现有单位记录填写不完整,例如建管部?障碍物处理记录XIAC/QR12-694月2日的记录,对障碍物的高度、位置等进行描述,但后续如“上报情况“障碍物测量情况“航行通揭发布情况等未做记录.2、数据分析工作有待增强.相当一局部单位为收集数据而收集数据,未对数据进行进一步统计、分析,对于出现的异常值或趋向性、异常波动等未引起重视,加以深入分析研究,查找原因,可能遗漏存

5、在的隐患和问题以及改良时机.3、对外包方治理需增强.个别单位对外包方治理不完善,主要是对外包方评价和资质文件的存档.附：观察项内容建管部：1、查场务站割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤工作已委托花卉公司并明确相应要求股合2021340号.4.2.32、 查2021年度?鸟情分析报告?,分析较为科学完整,但未能提出下年度的改良性举措.8.5.13、查灯光站维修间备件器材总体上有按标识摆放,但检查中发现标识为“普通螺口灯泡的备件柜内置放有喷漆、玻璃胶等其他物品.6.34、抽查发现助航灯光回路月测试记录(XIAC/QR12-66)记录不完整.4.2.45、查2021年度对用水量及漏失情况能做好统计(

6、?用水量及漏失率统计表?),但相关分析不够系统、全面,建议改良.8.46、抽查1号站少数人员在办公系统中查阅九千文件的操作不够熟练.4.2.37、查发现障碍物处理记录(XIAC/QR12-69),其中2021年2月4日记录中,有填写障碍物(源昌大酒店)高度、位置、有无障碍灯情况,但“上报情况、“障碍物测量情况、“航行通揭发布情况未做记录.4.2.4指挥中央：1、运行调度室和运行监察室的质量目标分别列明四项,但在?工作质量报告表?中,仅表达三项,与质量目标不对应,数据统计不全面.5.4.12、审核期内运行调度室和运行监察室的?不合格处置及纠正措施实施记录?或?预防举措实施记录?偏少.8.5.1地

7、勤公司：1、装卸部质量目标中设定第一件进港行李提交时间不超过挡轮档后12分钟,由于机坪运作实际,实际可能影响目标的完全实现.5.4.12、查客户保证协议未分发至装卸保证部,装卸部应有渠道了解客户的需求.7.2.13、查装卸员苏岗上岗记录,考官田宝安未有教员或考官的资质认证说明.6.2.24、查特车部,在设备完好率计算中,把大修车辆纳入考核,影响完好率数据的准确性.6.35、质量目标中的行李过失率月度不超过万分之零点八,查阅分析报告.2021年2月份值机分析报告中提到：“在班组例会上讲评分析,要求值机员办理过程中做好与旅客复核件数及目的地的重要环节,查阅班组例会记录,写着“复核目的地,未见“件数

8、.2021年1月份值机分析报告中提到：“补托运操作-不可通过序号及座位号提取.但在作业指导书未修改完善.7.5.1安护中央：1、查阅护卫科东、西大门?岗位执勤记录本?,“通知及有关事项栏中填入的是执勤时间,与标准不符,执勤时间应填入“当日执勤情况栏中.4.2.42、查阅?消防队责任?,建议补充“在重大节假日、活动前,会同相关单位开展消防平安检查,消除隐患.以明确和完善责任.3、查阅?空运货物邮件检查作业指导书?,应补充“在检查中假设发现疑似危险物品时,由开机员及时通报货站人员处理.4.2.4货站公司：1、 查货站?2021年第四季度货站航空公司满意度调查?中表达的用户信息,国泰、 港龙航空提出的国际出港异常电报可能存在处理不及时,拉货后准确交接,直至发送海关报文的问题.对