2020版煤矿安全风险分级管控工作责任体系新

1、煤矿安全风险分级管控工作责任体系（2020年度）XXXWXX月X日1规范性引用文件11.1规范适用范围11.2安全风险辨识评估11.3安全风险评估等级42安全风险分级管控工作体系5领导小组51矿长职责51党支部书记职责61总工程师职责61安全矿长职责71生产矿长职责81机电矿长职责91经营矿长职责101工会主席职责101安全副总职责111生产副总职责121技术副总职责121通风副总职责131地测副总职责141机电副总职责151调度室主任职责151综合办主任职责16工作小组171安检科科长职责17通风科科长职责19地测科科长职责20机电科科长职责21调度室主任职责21培训科科长职责22业务科室副

2、职职责22安全风险分级管控管理人员职责23业务科室工程技术人员职责23区队长、班组长职责24区队作业人员职责24安全风险辨识评估方法24辨识方法24评估方法25年度安全风险辨识评估27时间周期27辨识评估范围划分27辨识评估小组27辨识评估流程27主要辨识评估依据28辨识评估报告编制要求33专项安全风险辨识评估33辨识评估时间、范围及侧重点33新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估33生产系统、生产工艺、主要设备实施、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估37启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过空巷、更换大型设备、采面初采和收尾、掘进工作面贯通前等高危作业实施前的专项辨识评估39

3、新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前的专项辨识评估.41连续停工停产1个月以上复工复产前的专项辨识评估43本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事在省份、所属集团煤矿发生较大事故后的专项辨识评估44辨识评估报告编制要求46定期检查分析工作机制47安全风险辨识评估结果应用机制47重大安全风险公示报告机制47保障措施485强制执行性保障48附件149圣达煤矿“8+8安全风险辨识评估标准49.新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估标准491 1 规范性引用文件煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指

4、南构建双重预防机制的意见（安委办201620161111 号）煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T1093-2011AQ/T1093-2011）规范适用范围本规范适用于汝州市神火顺通矿业有限公司圣达煤矿安全风险辨识评估矿井“1+8+81+8+8安全风险辨识评估体系矿井安全风险辨识评估采用“1+8+81+8+8安全风险辨识评估体系。 “1 1”是指 1 1 项矿井年度安全风险辨识评估；第一个“8 8”是指 8 8 项专项安全风险辨识评估；第二个“8 8”是指 8 8 项现状安全风险评估。1 1、1 1 项矿井年度安全风险辨识评估。每年矿长组织各分管副矿长、副总工程师和相关科室、区队进行年度安全

5、风险辨识评估，按照“全员、全过程”和“一点多源，一源多险，一险多控，失控为患”的原则，全面开展 1 1 次年度安全风险辨识，根据安全风险辨识范围，对生产活动全过程进行风险点排查，建立或补充完善风险清单台账，并形成安全风险辨识评估报告。辨识评估时间：每年。辨识评估人员：矿长、分管副矿长、副总工程师和相关科室、区队。辨识范围：矿井地面、井下所有系统及生产经营活动区域和地点。辨识重点：全过程、全覆盖、全面辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等，容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。组织方式：年度安全风险辨识评估工作由矿长组织，分管矿领导参与，安检科牵头，其他科室分专业系统辨识

6、评估，建立本专业系统安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，最终汇总在安检科，由安检科负责编制矿井年度安全风险辨识评估报告，形成矿井总的安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单及相应的管控措施。结果应用：安检科负责完善矿井下一年度安全生产工作重点；生产科负责完善矿井下一年度生产计划；通风科负责完善矿井下一年度灾害预防和处理计划；调度室负责完善下一年度应急救援预案。采用风险矩阵法进行评估，补充完善矿井风险数据库，编制年度风险管控清单、年度重大安全风险管控清单。2 2、8 8 个专项安全风险辨识评估。包括：新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估；

7、。2 2 矿井复工复产验收安全风险辨识评估；采煤工作面回采前安全风险辨识评估；每掘进工作面贯通前安全风险辨识评估；过构造带安全风险辨识评估；6 6 启封火区安全风险辨识评估；瓦斯排放安全风险辨识评估；石门揭煤工作面安全风险辨识评估。（辨识评估标准详细内容见附件1,1,表格 1-81-8）评估周期：月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增风险点（危险源），按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清单。3 3、8 8 个现状安全风险评估。包括：采煤工作面安全风险评估；煤巷掘进工作面安全风险评估；岩巷掘进工作面安全风险评估；一通三防安全风险评估；瓦斯防治系统安全风险评估；机电运输系统安全风险评

8、估；防治水系统安全风险评估；矿井基础管理安全风险评估。（辨识评估标准详细内容见附件 1,1,表格 9-169-16）评估周期：1 1 个月。系统或工艺发生重大变化时，动态进行开展。现状安全风险评估结果指导编制矿月度风险管控重点。4 4、风险评估结果的评定评估结果出现 1 1 项及以上红色，威胁安全生产的，该项评估评定为红色。评估结果出现 1 1 项及以上红色的，隐患可以及时整改的，该项评估应评定橙色。评估结果出现 1 1 项及以上橙色的，该项评估评定为橙色。4 4 评估结果出现 1 1 项及以上黄色的，该项评估即评定为黄色。5 5、风险评估结果的应用与管控四色评估结果按照四色预警机制进行分级处置和应用，月度评估结果作为矿井“六重点”（重点工程、重点区域、重点头面、重点单位、重点环节、重点人员）