公司人力资源状况分析报告

1、XX公司人力资源状况分析报告（一）XX公司团队组建及2015年重点节点简介（不含营销）完成班子组建完成专场招聘营销专场招聘会32U2015年重丿黑节点简介4月底5月19日7月中旬摘牌开工营销品牌馆开放营销售楼处开放项目首开1、XX公司团队组建团队组建完成营销团队组建3、团队组建与阶段性业务推进的匹配月度分析111月27&公司团队组建的整体推进工作与业务推进的整体匹配度比较高，115月8层日开工，4月底团队（不含营销）组建已经基本完成，确保了开工前人员到位，使新员工在开工前有相应的时间熟悉人员、流程，并初步融入团队； 6月20日营销品牌馆 开放，6月10日相应的销售主管及部分置业顾问已经

2、到位，预留 10天时间使相关 人员熟悉公司产品，开展内部培训等工作； 8月8日售楼处开放，7月中旬营销团 队顺利组建完成，营销工作正式步入正常轨道。XX公司在团队组建期间，结合业务推进的需要安排相应招聘工作，并分批次、不同时间段办理入职，确保费效比最优化。（二）量化数据分析1、人员结构分析 1.1年龄结构分析1.1.1平均年龄及年龄段分析：XX公司员工平均年龄在29.88岁，年龄段主要分布在25岁到35岁之间，占比69% 25岁以下占比17% 35岁以上占比14%从员工平均年龄分析，XX团队属于 青年型团队，从所处年龄段来分析属于橄榄形团队，大部分员工不仅具备一定的工作经验（5-10年），而且

3、正值青壮年，精力旺盛，事业心强，能够适应XX快节奏、 高强度的工作环境。总经办的平均年龄为 39.3 岁，属于事业的黄金年龄，相关专业经验、管理经 验及人生阅历丰富，同时精力旺盛，有能力带领整个团队；工程部平均年龄为 31.9 岁，设计部平均年龄为 30.6 岁，工程、设计属于专业型岗位，大部分员工工龄在 5 年以上，基本具备了相应的专业水准；成本部平均年龄为 27.4 岁，成本岗位员工 不仅需要具备较好的专业性，还需要具备一定的沟通艺术和大局观念，但从年龄结 构及实际工作业绩来看，团队过于年轻，团队整体的胜任力需要进一步评估；营销 部的平均年龄为 28 岁，与营销业务需要匹配度较高， 年轻团

4、队， 充满活力、 激情。 1.2 学历结构分析从学历分布来看，本科及以上占比 67%（其中研究生占比 2%），大专及以下占 比 33%，大部分员工具备较高的学历，具备相应的理论基础，学习能力较强，能够 符合集团关于学历要求。从学历分布来看， 本科及以上占比 82%，大专及以下占比 17%，除了部分文员， 其他岗位员工基本具备本科学历。XX公司平均司龄8.7月，新员工占比94%因此需要加强企业文化、操作流程培训， 同时加强团队建设，使员工更好融入 XX融入团队。2、人员流动情况分析2.1 人员流动情况分析（含营销）高峰期集中在 4 月-7 月，主要是该阶段处于项目筹备期、项目开工、品牌馆开 放、

5、售楼处开放等项目正式组建后的关键节点，与业务需要相匹配。员工共离职 12人，分别是总办 1 人，工程 3人，营销 6人，财务 1 人，行政 1人，离职原因主要是工作压力大，文化不适应及家庭原因。2.2 人员流动情况分析（不含营销）高峰期集中在 6月-7 月，主要是该阶段处于品牌馆开放、 售楼处开放等营销关 键节点阶段。员工共离职6人，分别是总办1人，工程3人，财务1人，行政1人，离职原 因主要是工作压力大及个人发展3、员工费用分析（不含营销）3.1管理费用使用分布分析类型金额（万兀）办公费用130餐旅费用51固定资产88其他费用0.3人工费用465招待费用170专项费用:22合计926专项费用

6、2%招待费用18%人工费用50%餐旅费用6%固定资产10%其他费用0%管理费用分布办公费用14%3.2人均管理费用与人均人工成本分析 3.3管理费用投资回报率分析截止12月7日，管理费用投入926万，销售收入33000万，投资回报率为1:354、人工效能分析 4.1人均在建面积分析XX公司项目整体体量为55万方（含地下），员工71人（不含营销44人），人 均在建面积为0.77万方（不含营销为1.25万方）；区域竞品朗城永宁公馆体量为 65万方（含地下），员工79万方（不含营销62人），人均在建面积0.82万方（不 含营销1.04万方）。4.2人均销售收入分析含营销营销置业顾问人数712815销

7、售额（按实际签约）330003300033000销售额（按年度指标）550005500055000人均销售收入（按实际签约）46511792200人均销售收入（按年度指标）77519643667因XX公司在11月18日才首开，因此全年的销售指标相对较低，导致项目公司整 体人效与标杆一线房企相比较低。在 16年，需与营销沟通，根据年度指标重新梳 理营销人员配置，使公司整体人效提升至 1000万以上，营销整体人效提升至 2000 万以上，住宅置业顾问的人效提升至 5000万以上，商业置业顾问人效达到 1200万 以上，渠道团队的人效达到2500万以上。（三）总结与建议通过人力资源状况分析，XX公司需要在以下几方面进行思考与优化：1、进一步提升营销团队人效，根据16年指标，与营销一起，重新梳理营销团 队人员编制，在保证满足营销正常运转的情况下，合理控制营销人员编制，提高营 销团队特别是置业顾问的人效。2、关注成本团队人员日常绩效，与成本经理沟通，通过专业培训、管理类培 训等方式提升成本团队的专业能力、沟通协调能力。3、在公司快节奏、高强度的工作环境下，要