压力容器制造安装单位供方分包方管理程序

1、07 供方、分包方管理程序HNJL/CX-071 范围 对我公司材料、零部件及理化、无损检测、热处理等供方、分包方的评定与管理做 出规定。2 适用范围 适用于我公司供方、分包方的评价与选择。3 职责2.1 供销部是供方、分包方评定、管理的归口管理部门；2.2 技术质量部参与供方的评定；2.3 质保工程师批准合格供方、分包方名录。4 工作程序4.1 物资及外协的分类A）重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如：压 力容器主体用材料、受压元件用材料、焊材、管件、安全阀等。B）重要件外协：如压力容器受压元件的加工、无损检测、热处理及理化试验等。C）一般物资：是指对产品质量、安

2、全性能、使用性能无明显影响的物资，如：机 物料、一般金属结构件用料。D）般件外协：一般的机加工、下料、金属结构件的成形、焊接等。4.2 对供方、分包方的基本要求A）有合法经营权、良好的经营理念及信誉。B）有国家及相关部门强制规定的许可证。C）建立质量体系且有效运行，产品质量好。D）有与生产、加工生产相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。E）有良好的业绩。F）价格合理、交货及时、服务优良。 热处理、无损检测、理化检测分包方出满足以上基本要求外，还应满足热处理分包管理程序无损检测分包管理程序理化检测分包管理程序的相关要求。4.3 对分供方、分包方评定的方式4.3.1 评价总则A） 对于重

3、要物资或重要件外协供方一般采用实地考察、考核的方式，除非该供方、分包方在市场上有优良的形象、产品质量信誉好或长期与本单位有供需关系，质量长期 比较稳定，可不进行实地考核而直接列入“合格供方、分包方名录”。B）因路途遥远或生产需要，经质保工程师同意可暂将其列入试生产供方。如经过一 段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方。C）一般物资及一般件外协供方，在获取一定信息后，由质保工程师决定是否将其 列入合格供方，一般不进行实地考核。4.3.2 供方、分包方的选择和评价可采用下列的一种或一种以上的方式：A）样品评价；B）现场评价；C）业绩评价；D）进厂检验评价。对于主要受压件材料和焊

4、接材料一般应采用样品评价或业绩评价加进厂检验； 对于 外协件一般应采用现场评价； 对于其它材料一般采用样品评价。 供方应指材料的制造者， 而不是指经销商。当从经销商处采购时，应根据其提供的制造厂来确定供方。4.3 选择和评价的实施4.3.1 样品评价对某些新候选的材料供方，可根据产品需要，选择特定的供方，经材料质控责任人 审核，经理批准后，按要求采购回样品，交检验员进行检验，并将记录结果存档备查；由相关质控责任人根据检验记录填写“供方、分包方评定表”。4.3.2 业绩评价 压力容器主体材料、主要受压件材料和焊接材料，根据供方以往的供货业绩，由材料质控责任人召集技术、检验等相关人员进行评价，并填

5、写“供方、分包方评定表”。4.3.3 现场评价对重要物资、重要外协件的供方、分包方，特别是热处理、理化检测和无损检测的分包，对方必须具有相应的压力容器制造或检测资格和相应资格的检测人员，已建立完 善的质量保证体系，并与公司签订分包协议；受压件的加工外协的单位应具有相应的设 备能力和可靠的质量控制体系、 其检验人员能独立行使权力， 出具的质量证明文件可靠， 需要行政许可的已取得许可。上述单位由相关质控责任人组织进行现场审核，根据审核 结果填写“供方、分包方评定表”，并附调查情况报告和对方相应的资质证明。4.3.4 进厂检验评价 主要用于对产品质量影响不大的非主要受压件材料，可采取直接采购、进厂检

6、验的 办法进行控制。4.4 供方、分包方评定的程序重要物资供方、重要外协件的分包方由需求部门 （如供销部、生产部、技术质量部 ） 提出申请，由技术质量部决定对供方、分包方的考核方式，如需实地考察，则由质控责 任人组织相关人员进行考核、评定。如符合本制度第 4 条的要求，则应填报“供方、分 包方评定表”，经质保工程师审核批准后，列入合格供方名录。一般物资、一般外协加工供方，如符合条件，由质保工程师批准后直接列入合格供 方名录。4.5 资格认定4.5.1 对于材料、零部件的合格分供方， 材料质控责任人应根据评价结果， 填写“合 格供方、分包方名录”，由技术质量部和相关质控责任人审核后，质保工程师批

7、准发布 后生效。4.5.2 对于如热处理、无损探伤、理化检测的合格分包方，对应质控责任人应根据 评价结果，填写“合格供方、分包方名录”，由相关质控责任人审核后，质保工程师批 准发布后生效。4.6 合格供方资格保持4.6.1 对向我公司供应主要受压件材料和焊接材料的分供方， 每次供货都要进行检 验，对不合格项要进行记录，每年度由 技术质量部会同供销部 对其进行评价，做出是否 继续为合格供方的结论，质保工程师批准后执行。4.6.2 技术质量部应根据热处理、 理化检测和无损检测报告的有效性统计及供方资 格有效性的保持情况，来确定分包方资格是否继续有效。4.6.3 相关质控责任人应建立、保持“合格供方、分包方名录”，并将此名录发至 供销部、技术质量部、生产部。4.6.4 出现下列情况之一者，其资格失效；A）所供产品（含分包）连续出现较大或较多不合格者;B）热处理、理化检测和无损检测的分包方的相应资格失效；C）对我公司提出的质量反馈置之不理，不予改进或改进效果不明显者。一般情况下， 资格失效的决定统一由相关质控责任人向供方、 分包方反馈质量信息， 根据质量问题的程度及重复发生等情况，分别采用通报、警告、取消合格供方、分包方 资格，如供方、分包方出现比较严重的问题，经质保工程师批准，可随时取消其资格