2019年十环认证环境标志产品认证管理手册

1、东莞xxxxxXt限公司环境标志产品保障体系手册文件编号：XX-HB-001版本:A/0制定：审核：职位：职位：日期：201904 02日期：2019-04-02东莞XXXXW限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：1/28环境标志产品保障体系手册手册修订记录日期原版本现版本修订内容修订人审核人东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：2/28环境标志产品保障体系手册目 录序号项目名称版本虫他0.1文件修改控制页A0010.2目录020.3颁布令030.4任命书040.5企业简介050.6组织机构图070.7职能分配表061前百072引用文件073总则084保障

2、措施要求114.1管理要求124.1.1职责134.1.2资源管理144.1.3标志与证书的管理154.1.4文件及记录164.1.5信息交流174.1.6不符合、纠正与预防措施184.1.7保障措施的评审194.2产品环境行为要求4.2.1环境标志产品的设计/开发4.2.2受控部件和材料采购4.2.3生产过程控制4.2.4检验和试验东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：3/28环境标志产品保障体系手册目 录序号项目名称版本虫他4.2.5检验和试验204.2.6认证产品的一致性214.2.7产品的包装、标签、储运224.3产品生产过程环境行为要求234.3.1法律法规

3、的要求244.3.2环境监测254.3.3环境因素的识别、评价和控制264.3.4保障措施274.4产品质量、安全、卫生要求284.4.1环境标志产品技术要求的控制4.4.2产品检验公司机密，版权所有，未经许可，严禁复制.东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：4/28环境标志产品保障体系手册0.3颁布令颁布令为确保企业的可持续发展，不断提高公司的产品质量，向顾客提供满足其绿色消费 需求的优质绿色产品，进一步开拓市场，实现经济效益与环境效益的统一。公司依据环 境标志产品保障措施指南及环境管理环境标志和声明I型环境标志原则和程序， 结合公司的实际情况及行业特点，编制本公司

4、的环境标志产品保障体系手册(XX-HB-001。保障体系手册是公司确保产品满足环境标志产品保障体系及环境标志产品技术要求的规范性和纳领性文件， 全体员工必须严格按照保障体系手册规定的内容贯 彻实施。本手册自2019年4月2日起发布实施。总经理: 2019年4月2日东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：5/28环境标志产品保障体系手册0.4任命令任 命 书为了贯彻执行环境标志产品技术要求家具及环境标志产品保障措施指南的有关规定和要求，加强对环境标志产品保障体系运作的领导，特任命 为本公司的中国环境标志产品认证负责人，产品认证负责人的职责是：a）确保环境标志产品保障体系过

5、程得到建立和保持；b）确保经过中国环境标志认证的产品符合认证标准的要求；c）向最高管理者报告环境标志产品保障体系的业绩，包括改进的要求；d）在整个组织内促进顾客要求意识的形成；e）确保相关方对获得中国环境标志认证的产品的投诉得到有效的处理；f）确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴中国环境标志；g）代表本公司就环境标志产品保障体系有关事宜对外联络。总经理：2019年4月2日文件编号：版本：A0东莞XXXXt限公司XX-HB-001贞次：6/28环境标志产品保障体系手册0.5公司简介公司简介东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：7/28环境标志产品保障体系

6、手册0.6组织结构图东莞xxxxW限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：8/28环境标志产品保障体系手册0.7职责分配表f、部门体字要总 经 理认证负责人行政部生 产 技 术 部市 场 部客 月艮 部质 安 环 保 部财 务 部4.1管理要求OOOOoOO4.1.1职责OOOoOO4.1.2资源OOOoOO4.1.3标志与证书的管理OOOOO4.1.4文件及记录OOOOoO4.1.5信息交流OO4.1.6不符合、纠正与预防措施OOOoO4.1.7保障措施的评审OOOOmO4.2产品环境行为要求OOOoO4.2.1环境标志产品的设计/开发OOOoOO4.2.2受控部件和材料采购OOO

7、oOO4.2.3生产过程控制OOOoOO4.2.4检验和试验OOOoOO4.2.5不合格品的控制OOoO4.2.6认证产品的一致性OOmlO4.2.7产品的包装、标签、储运OOdO4.3产品生产过程环境行为要求OOooO4.3.1法律法规的要求OOOooO4.3.2环境监测OOooO4.3.3环境因素的识别、评价和控制OOOooO4.3.4制定保障措施OOOooO4.4产品质量、安全、卫生要求OOoojO4.4.1型式检验OOmlOO4.4.2产品检验OOFoOO注：表示主管领导表示归口管理部门。表示配合部门东莞XXXXW限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：9/28环境标志产品保

8、障体系手册1 .前言本手册是按照环境标志产品保障措施指南 的要求来编写的，包括了该文件的所有要求和要素， 以保证环境标志产品及其生产者能够持续有效的符合环境标志标准的要求。本体系文件是环境标志产品保障体系的核心，它适用于我公司的环境标志产品保障体系的实施、 内部审核、管理评审和第三方审核，也适用于相关方索取，以了解我公司环境标志产品保障体系。本体系文件适用于 的家具的生产和服务。2 .引用文件2.1 引用标准GB/T24020-2001 iHB ISO14020环境管理 环境标志和声明 通用原则GB/T24024-2001 iHB ISO14024环境管理环境标志和声明I型环境标志原则和程序H

9、J/T303-2006环境标志产品技术要求家具环境标志产品保障措施指南2.2 相关文件XX-HB-001环境标志厂品保障体系手册3 .总则公司按环境标志产品保障措施指南文件中的要求，结合公司的实际情况及管理经验，建立公 司的环境产品保障体系手册。本公司将予以实施和保持该产品认证保障体系，以确保公司批量生产 的产品符合环境标志标准的各项要求的能力。公司依据环境标志产品保障措施指南 和环境标志产品技术要求，参照原有产品质量管理和 环境管理方面的有关制度和办法，结合公司实际情况，编制了环境标志产品保障体系文件，目的是为 环境标志产品保障体系的运行和持续改进提供见证和依据。本体系文件阐述了公司产品生命

10、周期各阶 段的控制要求及其相互关系，通过执行环境标志体系文件，确保公司产品质量和环境行为及公司的管 理持续稳定地符合环境标志产品保障措施指南要求。东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：10/28环境标志产品保障体系手册4 .保障措施要求4.1 管理要求4.1.1 职责4.1.1.1 总经理的职责a）明确组织机构并规定各部门经理职责权限；b）负责环境标志保障体系的确立、实施、维持和改善；c）任命产品认证负责人；d）批准环境标志保障体系手册的发布、实施、修改；e）对管理评审中发现的不合格项，做出改善及预防指示。4.1.1.2 产品认证负责人a）确保环境标志产品保障体系过程

11、得到建立、实施和保持；b）确保经过中国环境标志认证的产品符合认证标准的要求；c）向最高管理者报告环境标志产品保障体系的业绩，包括改进的要求；d）在整个组织内促进顾客要求意识的形成；e）确保相关方对获得中国环境标志认证的产品的投诉得到有效的处理；f）确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴中国环境标志；g）代表本公司就环境标志产品保障体系有关事宜对外联络。4.1.1.3 质安环保部a）负责组织环境标志产品保障体系文件发放、更改和保存的管理。b）负责全公司在建立、运行和保持环境标志产品保障体系过程中有关宣传、培训工作。c）负责公司环境因素的识别、评价，并对环境因素采取适当的措施予以控制

12、。d）负责公司与环境标志产品认证信息的综合管理，组织、收集、分析、传递其信息，负责内部 沟通的组织和实施。e）负责组织内部环境标志产品保障体系审核实施。4.1.1.4 生产技术部a）负责本部门环境因素的识别。东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：11/28环境标志产品保障体系手册b）负责原材料的采购，组织对供方的评价，建立合格供方档案和目录。c）负责原材料的验收、试验和保管。d）负责编制产品的生产工艺流程、操作规程，进行产品的生产。e）负责生产设施的使用和维护，以及生产环境的管理。负责收集原材料特性参数对环境有影响的相关信息。负责和主要材料和设备供应商、可回收周 体废

13、弃物处置方的信息交流。g）负责生产所需的物资和设备采购、生产和仓储过程的环境影响进行控制。h）负责生产现场的清洁生产，包括废弃物定点堆放、定期清理的管理和监督。i）负责生产现场产品保管、防护和产品标识，并分区放置。j）负责厂部生产用原辅料、水、电、油的消耗控制以及节能降耗工作。k）负责对厂部废水、固体废弃物、噪音、废气、土壤污染及节能降耗等控制情况进行日常的监 督检查。1）负责定期组织厂部开展应急演习。m）负责对生产车间、仓库火灾、水灾等紧急状况的应急处置，调查和分析火灾事故发生原因和 潜在的事故隐患，并进行有效预防。n）制订本部门的纠正和预防措施并实施。0）参与合同的评审，针对特殊产品、合同

14、编制质量计划。4.1.1.5 行政部a）负责质量和环境管理体系文件的的印制、发放、控制、存档，以及外来文件的接受、登记、 管理。b）负责工作环境、办公设施的管理，办公用品的采购、管理。c）负责组织制订有关组织机构、职责、权限的规定。d）负责颁布公司的人事命令，执行公司的奖罚制度。e）负责公司的人员招聘工作，员工的培训、考核，颁发员工上岗证，建立员工档案。f）负责公司内部信息的沟通协调，与上级部门、行业主管部门、社区等外部相关方信息的接收、 传递和处理。g）负责收集、分析与评价本部门所有活动过程中与环境直接或间接发生相互作用的环境因素。东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页

15、次：12/28环境标志产品保障体系手册h）负责公司办公区域环境卫生，生活垃圾等废弃物的定期清理和监督控制。i）负责公司办公区域水、电、办公用品的消耗进行控制和考核以及节能工作。j）负责公司内消防器材的合理配置和放置，加强对消防器材维护，以保证有效使用。k）负责定期组织公司办公区域开展应急演习。1）负责公司内火灾紧急状态的应急处置，调查和分析火灾事故发生原因和潜在的事故隐患，并 进行有效预防。m）负责收集、整理、公布有关质量法律、法规要求，并保持最新有效版本。n）负责对外宣传、广告策划等企业文化建设工作。4.1.1.6 市场部a）负责市场信息收集、汇总、分析。b）开发客户，向顾客提供产品信息，宣

16、传推广公司产品。c）建立客户档案，管理营销网络。d）负责对顾客的产品专业知识培训。e）负责市场开发活动的环境管理。f）对顾客进行走访和满意度调查，接受顾客的咨询和投诉，处理客户提出的问题。g）负责收集、分析与评价本部门所有活动过程中与环境直接或间接发生相互作用的环境因素。4.1.1.7 客户服务部a）收集外部的有关信息，编制并向顾客提供产品信息。b）组织与产品有关的要求及其更改的评审。c）负责接受顾客的订货，并下达生产指令。d）负责产品的交付和跟踪，对顾客进行技术指导。e）负责销售和售后活动的环境管理。f）负责接受顾客的咨询和投诉，处理客户提出的问题。g）负责收集、分析与评价本部门所有活动过程

17、中与环境直接或间接发生相互作用的环境因素。4.1.1.8 财务部a） 严格执行财务管理制度，负责公司的资金管理及审核，提供财务报表，进行财务分析。b）参与公司经营管理决策，负责与外部的资金收付。东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：13/28环境标志产品保障体系手册c）负责收集、分析与评价本部门所有活动过程中与环境直接或间接发生相互作用的环境因素。d）负责质量和环境管理所需的有关资金款项的及时拨付。e）负责公司资/能源消耗的汇总统计和报表，并对资/能源使用进行成本核算。f）负责跟踪质量和环境绩效或有关活动的效益及成本，确保财力资源合理配备和得到充分利 用。4.1.1.

18、9 检验员a）严格依据检验文件执行产品实现各阶段的检验工作；b）严禁不合格产品流入下道工序或顾客；c）做好产品实现各阶段产品检验状态标识。4.1.1.10 内审员a）内审组长负责审核计划的编制和审核组成员工作的布置；b）负责审核检查表的编制及内部审核的实施；c）负责编制内部审核报告；d）负责对内审不符合项进行跟踪验证；e）对体系运行过程中出现的不符合采取相应纠正措施。4.1.2 资源管理申请者应为环境标志产品保障措施的建立与实施提供必要的资源，确保环境标志保障体系能得到 有效的实施与保持，这些资源包括基础设施和人力资源等。4.1.2.1 资源提供组织应该提供适当的生产设施和设备，以满足公司生产

19、的家具符合环境标志产品认证所需的资源。4.1.2.2 人力资源4.1.2.2.1 人员的配备各部门负责人根据本部门的工作需要向行政部提出人员招聘，并根据行政部规定来选拔能胜任的 人担任合适的工作，以确保那些在环境标志保障体系中具有规定职责的人员是胜任的。4.1.2.2.2 培训I、能力和意识为了提高环境标志产品认证的意识，保证环境标志产品认证活动的进行，对所有与环境标志产 品认证的有关的人员都应提供必要的教育和训练，行政部负责全公司的培训计划并组织实施，各 相关部门都有责任实施培训计划。东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：14/28环境标志产品保障体系手册a）培训内

20、容包括入厂教育、上岗培训、在岗培训等。b）对管理层的培训内容主要是有关环境标志保障体系的内容。c）对技术人员和技术管理人员，主要培训技术方面的内容或有关质量和环保的要求。d）对从事各生产环节直接、间接操作人员，主要进行岗位技能培训和纪律。e）对从事检验、测量、审核的人员以及关键、特殊工序的人员，主要进行专业技术培训和资格 考核，使这些人员凭证上岗。f）各相关职能部门负责人每年应对培训的有效性进行评价。g）确保员工认识到他们活动的关键性和重要性，以及他们怎样做才有助于产品环保的达成和实现。h）所有的培训都要有培训记录，如果有必要，还必须进行考核，以保证培训的结果，行政部负 责保管各种教育培训记录

21、，以便在安排和调整有关人员工作岗位时参考。4.1.2.3 基础设施4.1.2.3.1 对所有活动的设施进行管理，确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。4.1.2.3.2 公司所使用的机器、设备等必须适当保养、维护，以确保其有效性。4.1.2.3.3 按照有关设备管理程序对设备进行必要的维护，以保证生产顺利的进行。4.1.2.3.4 保存整个控制过程的有关记录。4.1.2.3.5 参照文件:设备管理制度4.1.2.4 工作环境4.1.2.4.1 保证所有影响质量管理的工作都在受控状态下进行，从而减少不合格品的发生。4.1.2.4.2 进行工作环境的管理和维持，主要在于车间生产现场的管

22、理。4.1.2.4.3 按有关设备管理程序对设备进行必要的维护，以保证生产顺利的进行。4.1.2.4.4 参照文件：生产过程控制程序4.1.3 标志与证书的管理公司建立中国环境标志产品认证证书和标志使用的管理规定，以确保中国环境标志及其认证证书的使用符合中国环境标志使用管理规定的要求。东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：15/28环境标志产品保障体系手册中国环境标志产品认证证书和标志使用的管理规定1 .目的建立文件化的管理规定，以确保环境标志产品认证证书和标志能得以妥善保管和正确使用2 .范围适用于公司家具通过认证获得的环境标志产品认证证书和标志的保管和使用。3 .

23、职责3.1 行政部负责管理规定的编制。3.2 各部门确保环境标志产品认证证书和标志得到正确的保管和使用。4 .管理规定4.1 获证产品公司实施中国环境标志认证的产品是家具，4.2 中国环境标志的式样4.2.1 中国环境标志的基本图案和标注基本图案如图一：东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：16/28环境标志产品保障体系手册4.2.2 中国环境标志的规格中国环境标志的规格可以按照顾客的要求进行适当的调整，对于标志的调整应该向认证中心申报，并取得认证机构的同意和确认。4.2.3 中国环境标志直接向标志管理中心申请购买，加贴于产品包装上，对于低值易耗品的标志，可 以在经过

24、认证中心同意的情况下自行印制。4.3 认证标志的使用获得认证的产品使用认证标志的方式可以根据产品特点按以下规定选取：a.统一印制的标准规格认证标志，必须加施在获得认证产品外表面；b.在外包装上或随附文件中施加认证标志；4.4 认证标志的监督管理产品认证负责人需对每批出厂产品的认证标志进行检查，对印刷有不符合规定的认证标志的产品严禁出厂销售。4.5 认证标志相关情况的变更产品认证标志内容必须与认证证书内容相一致，当认证证书内容发生变化（认证范围扩大或缩小）时，认证标志使用范围也应作相应变化。当国家对认证标志的管理规定发生变化时，本文件也应作相应修订，以符合最新国家规定。4.6 不符合处理当发生认

25、证标志和证书使用错误时，按不合格品控制程序执行，并立即报告管理层。5.0相关文件中国环境标志使用管理规定东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：17/28环境标志产品保障体系手册4.1.4 文件及记录公司建立文件控制程序和记录控制程序，对公司的文件和记录进行适当的控制，使公司与保持保 障措施的相关文件及记录，以提供产品及生产者符合环境标志标准的有效证据。4.1.4.1 文件控制建立和保持文件控制程序，与顾客要求及环境标志产品认证要求有关的文件及资料应该得到适当 的控制。环境标志产品认证相关文件的评审、批准、分发、控制必须按系统的方法进行审核、批准、 分发、更改、报废，确

26、保在环境标志产品认证过程中所用文件的正确性及有效性。a）建立一个易识别的现行版本文件目录清单；b）任何发出新版、变更和修改的文件，必须经授权人审批其充分性、适宜性，并依照文件控制 程序分发到相关使用处；c）任何来自顾客或内部的变更要求，将反映在文件更改申请单或内部联络单上；d）确保所有文件使用处的文件为最新有效版本；e）对外来文件进行识别，并控制其分发；f）当文件不再使用或变更作废时，将从使用处收回，对于需保留的作废文件标识清楚，避免混 乱造成非预期使用。4.1.4.2 记录的控制公司建立和保持记录控制程序，对环境标志产品认证所涉及的记录进行适当的控制，以：a）使记录达到环境标志产品认证相关程

27、序文件规定的要求，证明环境标志产品认证保障体系有 效运行；b）明确记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制方法；c）所有记录清晰、易于识别和检索；d）所有记录的贮存和保护有适宜的环境，便于存取防止任何损坏和丢失；e）各相关部门确保记录的有效保存，明确记录的保存期限；f）行政部确保对记录管理编号开版及旧版、过期记录的处置；g）如果合同要求，记录在商定期内可提供给顾客或代表查阅。4.1.4.3 引用文件文件控制程序记录控制程序东莞XXXXt限公司文件编号：XX-HB-001版本：A0页次：18/28环境标志产品保障体系手册4.1.5 信息交流公司应该建立适当的环境标志标准、环境法律法规

28、的获取、更新程序，及时收集有关环境标志的 标准和法律法规的最新版本，定期与主管部门联系或者定期在网上搜索最新版的环境标志标准和环境 标志法律法规，以确定公司适用的环境标志标准和环境标志法律法规均是有效的。公司指定环境标志产品认证负责人及时与认证机构进行联系，确保认证信息交流渠道畅通。对于公司有关的环境标志认证产品的任何变更的信息都及时通报认证机构，并取得认证机构的确认和同意。4.1.6 不符合、纠正与预防措施公司应对环境标志认证产品不符合情况进行适当的管理，对不符合的情况禁止放行，放行的产品 应确保已经符合环境标志产品认证的要求。对产品不符合的情况要进行处理与调查，并采取纠正与预 防措施减少由

29、此产生的影响，并且应该确保防止类似不符合的再次发生。对公司环境标志认证产品保障体系中存在的不符合情况，按照公司的纠正和预防措施控制程序的要求进行控制。4.1.7 保障措施的评审公司应该建立环境标志产品保障体系评审的程序，由总经理负责每年对公司建立的环境标志产品 保障体系进行一次评审，每次评审的间隔不超过十二个月。评审的内容包括体系的持续有效性和产品 保障体系在公司的运行情况，以便于体系的持续改进。环境标志产品保障体系的评审应包括体系的适宜性、有效性和充分性，评审过程的记录应予以保 持，并形成文件。程序文件目录文件编号文件名称文件编号文件名称HJ-001招聘管理程序HJ-022薪资福利方案HJ-

30、002禁止强迫劳动程序HJ-023工时控制管理程序HJ-003反歧视程序HJ-024应急准备与响应管理程序HJ-004禁用童工程序HJ-025供应商管理程序HJ-005未成年工控制程序HJ-026设备管理控制程序HJ-006禁止使用囚工程序HJ-027化学品管制程序HJ-007禁止体罚及虐待控制程序HJ-028化学品使用和管理指引HJ-008员工代表选举程序HJ-029反贿赂反腐败管理程序HJ-009员工结社自由程序HJ-030机器设备维修人员作业指引HJ-010员工的意见建议申诉及反馈程序HJ-031防护用品使用指引HJ-011奖惩制度HJ-032社会责任体系内审程序HJ-012急救程序HJ

31、-033利器管制规定HJ-013事故调查程序HJ-034厂纪厂规HJ-014防止血液或体液传播疾病程序HJ-035紧急医疗救护手册HJ-015孕妇和产妇职业风险管理程序HJ-036法律法规收集和更新智理程序HJ-016自愿加班管理规定HJ-037产品成本计算程序HJ-017危害识别及评估程序HJ-038保安守则HJ-018供应商、分包商和分供商审核流程HJ-039妇女劳动保护管理程序HJ-019对内对外沟通程序HJ-040员工隐私保护管理程序HJ-020管理评审HJ-041商业道德管理程序HJ-021工伤事故处理作业指引HJ-042反不止当竞争程序东莞XXXXt限公司程序文件文件名称：内部审核

32、控制程序文件编号：HJ-001制订部门：管理层文件版本：A0文件页数：Page2生效日期：2019-4-2公司机密，版权所有，未经许可，严禁复制.东莞XXXXt限公司文件编号：HJ-001版本：A0页次：1/3程序文件内部审核控制程序1.目的验证环境标志产品认证保障体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 .范围适用于公司环境标志产品认证保障体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 .职责3.1 总经理负责批准年度内审计划及内部 QMS?核报告。3.2 志产品认证负责人负责内部环境标志产品认证保障体审核工作，编制年度内审计划，及选定审核 组长、内审员；内审组长负责实施本次内

33、审计划、编写内审报告。3.3 行政部负责内审完成后记录的存档。4 .程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由志产品认证负责人负责策划 各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，报总经理批准。每年内审 至少一次，并要求覆盖公司环境标志产品认证保障体系的所有要求。但当出现以下情况时由志产品认 证负责人及时组织进行内部质量审核：a.组织机构、环境标志产品认证保障体发生重大变化；b.出现重大质量、环境事故，或用户对某一环节连续投诉；c.法律、法规及其他外部要求的变更；d.在接受第二、第三方审核之前。4.1.2 年度内审计划内

34、容a.审核目的、范围、依据和方法；b.受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要，可审核产品认证保障体覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门 进行重点审核；但全年的内审必须覆盖环境标志产品认证保障体系全部要求。4.2 审核前的准备4.2.1 产品认证负责人任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员进行。计 划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a.审核目的、范围、方法、依据b.内部审核的工作安排；东莞XXXXt限公司文件编号：HJ-001版本：A0页次：2/3HJ管理程序文件雇用管理程序c.审核组成员；d.审核时间、地点；e.受审部门及审核要点；f.预定时

35、间，持续时间；g.开会时间；h.审核报告分发范围、日期。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核 项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前一星期将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审 前三天通知内审组长。4.2.5 内部审核员应经适当的培训、考核合格后方能担任。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议a.参加会议人员：公司领导、内审组成员及部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议。b.会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核

36、a.内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及 不符合项详细记录在检查表中。b.内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合项报告进行核对。c.内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3 审核报告4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、产品保障体系文 件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告 给相关部门主管确认后，由相关部门分析原因，制订纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负 责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2 现场审核后一周

37、内，内审组长完成内部审核报告，交环境标志产品认证负责人审核，总经 理批准。东莞XXXXt限公司版本：A0页次：3/3文件编号：HJ-001HJ管理程序文件雇用管理程序审核报告内容：a.审核目的、范围、方法和依据；b.审核组成员、受审核方代表名单；c.审核计划实施情况总结；d.不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e.存在的主要问题分析；f.对公司环境标志产品认证保障体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4 末次会议a.参加人员：公司领导、内审组成员及各部门主管，与会者签到，内审组长主持会议。b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读内部审核报告；提出完成纠正措施

38、的要求及日期；由组织领导讲话。c.由产品认证负责人发放内部审核报告到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。5 .相关文件纠正预防措施控制程序管理评审控制程序6 .记录年度内部审核计划表内部审核计划表不符合项报告内部审核报告内部审核检查表内部审核不符合项分布表东莞XXXXt限公司程序文件文件名称： 工艺与配方控制程序文件编号：HJ-002制订部门：行政部文件版本：A0文件页数：Page 2生效日期：2019-4-2东莞XXXXt限公司文件编号：HJ-002版本：A0页次：1/1程序文件工艺与配方控制程序1.目的根据产品的总体设计，指定合理的工艺路线和配方。2.范围适用于产品工艺路线和配方的制定。3职责生产部负责工艺路线和配方的制定4.控制要求4.1 生产部根据环境标志产品技术要求，对产品进行总体设计，制定配套的工艺路线和配方。4.2 在进行工艺路线设计和设备选型时应考虑资源节省和污染预防，优先选用技术成熟、资源消耗低 的工艺技术。4.4 改进操作技术，减少原材料损失。4.5 在可行时考虑引用高新技术。5相关文件5.1 HJ/T303-2006环境标志技术要求家具4.3.1程序文件文件名称：认证产品的一致性控制程序文件编号：HJ-003制订部门：行政部文件版本：A0文件页数：Page1东莞XXXXt限公司文件编号:HJ-003版本：A0页次：1/2程序文件