安全库存控制程序

1、xxxxxxxX限公司平安库存限制程序依据 GB/T19001-2021?版编编常批本：A/0号:FX/QP-2021体系小组制核准分发号持有部门:限制状态:发布日期：20210401实施日期：20210401xxxxxxX限 公司程序文件SF/QMS-D平安库存限制程序版次：D修改号：0第1页1、目的为标准平安库存治理工作,保证公司各部门正常工作的开展,特制订本制度.2、适用范围适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材辅助用品、设备配件、办公用品等的物料储藏.3、术语平安库存：指为了预防由于不确定因素如突发性大量订货或供应商延期交货影响订货需求而准备的缓冲库存, 平安库存用于满足提前期需求

2、.采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单-供应商确认-供应商生产-发运到货有时为第三方物流的 整个周期时间.4、责任4.1库房作为公司平安库存治理工作的直接承担者,负责录入各类相关数据,保证数据的准确性、及时性；对平安库 存的设置进行计算；负责每季度组织生产部、销售部、采购部对平安库存的设置进行更新；负责监控设置了平安库存物 料的库存情况；4.2采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据,根据请购单实施采购活动；4.3其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出平安库存需求；4.4生产部负责对平安库存的设定进行监管.4.5库房、生产、销售、采购部共同对平安库存的设置和变更做会签.5、设

3、置平安库存、变更平安库存及取消平安库存的审批要求5.1平安库存物料工程的增加5.1.1当出现以下情况时,库房负责填制?平安库存物料变更表?以增加平安库存工程,并负责完成审批流程：5.1.1.1某物料连续三个月使用量递增或稳定；5.1.1.2需求部门提出增加平安库存工程；5.1.2增加平安库存工程的审批人及审批内容：5.1.2.1库房经理：负责审核由各库房提供的需设置平安库存工程的物料的连续三个月的使用量,并确定设置平安库 存上、下限数量及平安库存数量；5.1.2.2生产经理：负责审核涉及生产使用的需要新增平安库存工程的物料,并审核该物料的名称、规格、型号、安 全库存上、下限、平安库存数量是否符

4、合生产活动的实际需要；5.1.2.3技术经理：负责审核涉及生产使用的需要新增平安库存工程的物料,并审核该物料的名称、规格、型号是否 适当,并能够满足生产加工的技术要求；5.1.2.4办公室主任：负责审核办公用品、劳保用品的新增平安库存工程的物料,并审核该物料是否需要设置平安库 存、设置的数量是否适当；xxxxxxX限 公司程序文件SF/QMS-D平安库存限制程序版次：D修改号：0第1页5.1.2.5采购经理：负责审核所有新增平安库存工程的物料、确定采购周期并审核该平安库存物料设置数量是否适当 最小起订量、最小包装、确定采购周期；5.1.2.6生产部经理：负责审核生产用料增加平安库存工程的审批；

5、5.1.2.7总经理：负责审核所有?平安库存物料变更申请单?；5.2变更平安库存上限及平安库存量5.2.1发生以下情况时,可对平安库存上限及平安库存量进行变更5.2.1.1设置平安库存的物料使用量连续三个月发生递增或递减,由库房发起变更流程；5.2.1.2需求部门提出增加或减少平安库存上限、平安库存量的要求；5.2.1.3当发生生产工艺改变而需要增加或减少平安库存上限、平安库存量时,由生产部门发起变更流程；5.2.2增加或减少平安库存上限、平安库存量的审批人及审批内容：5.2.2.1库房经理：负责审核由各库房提供的需设置平安库存工程的物料的连续三个月的使用量,并确定变更后的安 全库存上、下限数

6、量及平安库存数量；5.2.2.2生产经理：负责审核涉及生产使用的需要变更平安库存上、下限、平安库存数量的主要辅料及原材料,并审 核该物料的名称、规格、型号、平安库存上限、平安库存数量是否符合生产活动的实际需要；5.2.2.3办公室主任：负责审核办公用品、劳保用品的变更平安库存上限、平安库存数量的物料,并审核该物料是否 需要变更平安库存、及变更的数量是否适当；5.2.2.4采购经理：负责审核所有变更平安库存的物料、确定采购周期并审核该平安库存物料变更后的数量是否适当 最小起订量、最小包装、;5.2.2.5生产部经理：负责审核生产用料变更平安库存工程的审批；5.2.2.6总经理：负责审核所有?平安

7、库存物料变更申请单?；5.3平安库存物料的减项5.3.1发生以下情况时,可取消平安库存工程5.3.1.1两个月未出库消耗的物料,由库房提出取消建议；5.3.1.2需求部门要求取消；5.3.1.3生产工艺改变造成取消的,由物料使用部门提出取消建议；5.3.2取消平安库存工程的审批人及审批内容：5.3.2.1库房经理：负责审核由各库房提供的需取消平安库存工程的物料的连续三个月的使用量的准确性；5.3.2.2生产经理：负责审核涉及生产使用的需要取消平安库存的物料,并核定该物料确实需要取消平安库存设置；5.3.2.3技术经理：负责审核涉及生产使用的需要取消平安库存工程的主要辅助物料及主要生产用原材料,

8、并从技术 角度核定是否确实需要取消平安库存设置；5.3.2.4办公室主任：负责审核办公用品、劳保用品的取消平安库存的物料,并审核该物料是否确实需要取消平安库 存设置；xxxxxxX限 公司程序文件SF/QMS-D平安库存限制程序版次：D修改号：0第1页5.3.2.5生产部经理：负责审核生产用料取消平安库存工程的审批；5.3.2.6总经理：负责审核所有?平安库存物料变更申请单?；5.4维修设备用配件的平安库存治理5.4.1维修设备用配件的平安库存的设置、平安库存上、下限及平安库存数量的变更、取消平安库存设置均由公司设 备治理部门负责提出并填制?平安库存物料变更表?；5.4.2维修设备用配件的平安

9、库存变化的审批流程5.4.2.1公司设备治理部门负责人：负责审批设备维修配件的?平安库存物料变更表?；主要 配件名称、规 格、型号是否完整、准确；提请设置平安库存的配件是否适用、是否能够到达维修要求、是否有必要设置平安库存、设 置的数量是否适当等；5.4.2.2生产经理：复核并确认?平安库存物料变更表?中的配件名称、规格、型号是适当、准确；设置的平安库存 数量是否适当等；5.4.2.3采购经理：负责审核所有涉及平安库存的物料、确定采购周期并审核该平安库存物料变更后的数量是否适当 最小起订量、最小包装、;5.4.2.4生产部经理：负责审核设置维修配件平安库存变化的审批；5.4.2.5总经理：负责

10、审核所有?平安库存物料变更申请单?；6、平安库存治理维护要求6.1维护工作内容6.1.1平安库存日常维护6.1.1.1将平安库存上、下限、平安库存数量、采购在途量、平安库存饱和度、建议采购量维护至台账中；6.1.1.2公式设置：6.1.1.2.1当现存量 平安库存下限数量时,且平安库存饱和度低于100%时,建议采购量=平安库存上限-现存量-采购在途量；6.1.1.2.2平安库存饱和度=现存量+平安库存数量；6.1.1.3本卷须知6.1.1.3.1库管员应于当日完成所有出入库单据的录制工作及台账维护工作；6.1.1.3.2库管员须于每日早9点查核是否需要请购平安库存物料；6.1.1.3.3库管员

11、每日维护采购在途数量；6.1.1.3.4库管员负责将接收的经审批后的?平安库存物料变更申请单?于接收当日维护完毕；6.1.2平安库存周度维护xxxxxxX 限 公 司程序文件SF/QMS-D平安库存限制程序版次：D修改号：0 第1页6.1.2.1库管员每周六统计平安库存物料的消耗量,及时发现消耗异常情况；6.1.2.2库管员每周一统计采购到货逾期量,并催办采购到货；6.1.3平安库存月度维护6.1.3.1库管员每月31日统计当月平安库存物料缺货次数；缺货次数为某物料当月采购逾期次数；6.1.3.2库管员每月31日统计平安库存物料连续3个月及连续6个月消耗数量；6.1.4平安库存季度维护6.1.4.1每季度末,由库房出具连续 3个月及连续6个月的物料出库统计数据及建议调整平安库存数量的清单,并组 织生产部门、采购部门、市场部门、技术部门等部门共同确定平安库