公司业务分包管制办法流程

1、公司业务分包管理办法流程1业务外包流程梳理:一、业务范围：物业业务外包，装饰装修监控外包，劳务业 务外包，固定资产采购、出售、转让、维修等。二、部门职能:1、需求项目部门提供分包商资料2、直属事业部管控5万元以下所有资料，上报市场部备份。3、市场部管控含5万元以上（含5万）所有资料，10万元 以上报区公司备份。三、基本流程业务需求1、事业部根据下属项目部门年初上报全年外包计划和预算 支出。承包商入围2、项目部门根据实际业务需求上报直属事业部业务外包需 求申请表。1、入围资料:A证件类：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证 合一），一般纳税人认定表、资质等级证书B表格类：业务外包需求申请表

2、、承包商初审入围评估表、目定价表2、入围评审:A召开业务外包管理会议，形成会议纪要，下发物业公司业 务通知，建立合格供应商库。B五万元以上（含5万）业务外包必须进行招标流程。备注：采购供应商也在物业公司合格供应商库屮，采购供应 商全部资料由集采部整理并初审，上报市场部复核后添加在合格 供应商库屮。请各事业部严格区分采购业务和外包业务类型。合同起草及网上流程1、纸质合同起草继续延用EMOSS合同流程审批表。2、分包商入围后必须在翔云MDM主数据业务平台上传资 料审核通过。3、在翔云平台合同起草流程屮必须上传合同及合格供应商 库业务通知。业务外包后评估（生产安全性、业务可操作性、质量品 质、存在问

3、题及后期整改措施等）1、事业部建立业务外包合同台账。2、合同期限13个月完毕业务，事业部提交业务外包后评 估结果说明书上报市场部复核批复意见存档备查。3、合同属于续签和长期合作性质，每季度事业部提交业务 外包后评估意见表上报市场部复核批复意见存档备查。4、年末召开业务外包管理会议对本年合格供应商库单位进 行年度评审，并将入围单位作为次年年初合格供应商。形成会议 纪要，存档备查。附件：所需资料分包商资格申报表公司业务管理制度（版）4章丘百脉现代农业示范园项目业务管理制度总则1、为强化园区营销管理，规范所属人员工作程序，提高工 作效率，特制定本制度。2、本制度适用于园区各业务部门的管理工作，求相关

4、员工 个遵守，维护制度的严肃性。第一章R常管理1、为了建成一支作风优良、纪律严明、技术过硬的营销团 队，为使每名业务人员能够得到及时的指导，根据营销屮心的工作特性，制 定相应的管理制度。2、园区所有业务人员未经许可严禁代理其它单位产品，若 有违反一经查实，立即开除。第二章费用管理费用管理是营销业务管理工作中的重要环节，对于控制营销 成本，提高经济效益，规范业务行为，具有重要的作用。1、园区实行收支两条线管理，货款必须定期交财务部门, 严禁各业务人员动用货款。如因具体原因须由业务人员支付的费用（如运费、 会议费等），事前必须在市场运营部填写申请，批准后执行，否 则不予报销。2、各种费用必须按规定

5、如实报销，不得弄虚作假，一经发 现，处虚报款额五倍罚款，并解除劳动合同。第三章合同管理为维护园区合法权益、避免经济损失及提高经济效益，对园 区营销业务强化合同管理，严格合同管理操作程序。1、委托授权签订合同的授权实行委托代理制，由园区法人签发授权 书，全权对外签订合同。2、合同评审合同签订前，承办人员应全面审视各项合同条款，检查是否 符合国家经济合同法和相关行业法规，有关质量保证、交货、价 格及付款方式期限等是否适宜，然后拟出草案，按审批权限报送 评审。3、合同签订注意事项（一）所有合同签订前，承办人员应全面了解对方的资信情 况，在和客户详细分析市场的基础上商议的目标（首次合作的必 须填写客户

6、档案）。（二）承办人员签订合同，应注意条款内 容，严谨细致，表述明确，文字表达准确、清楚。第四章内部审计控制内部审计控制主要内容包括:（一）财务部负责园区内部审计，就内部控制制度的执行情 况，独立地履行检查、评价、报告、建议职能，并对园区负责。（二）财务任免由园区决定。（三）财务部通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情 况，确保园区各项经营管理活动的有效运行。（五）任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部风控工作, 对打击、报复、陷害风控工作人员的行为必须制定严厉的处罚制 度。第五章业务交接管理1、因工作岗位调整或离职等原因，原业务区业务负责人工 作岗位变更时须按照本规定办理业务交接手续，并及

7、时通知其他相关部门2、业务一经交接，接任业务人员全权负责该业务区的一切 业务工作，原业务负责人有责任和义务协助其做好原先业务相关问题（往来 账目、调换货）的处理工作。3、业务交接程序3.1接到业务交接指令后，交接双方应在领导安排的期限内 做好往来账目和实地交接工作，不得无故拖延。3.2原业务负责人须清理好往来账目，主动与接任业务人员 接洽，有责任和义务介绍该区域目前的业务状况和预期发展情 况。3.3、业务交接双方须全面核查业务往来账目，按公司业务 往来账目管理的规定核对各类明细，核对无误后双方签字确认， 然后交营管部存档。4、凡因业务交接工作不清造成的园区损失，接任业务人员 负主要责任，同时园区有权视情况追究原业务负责人的责任，触 犯法律的移交司法部门处理。5原业务负责人在业务交接完成后，方可按公司规定办理岗 位调整或离职手续。第六章附则1、实行经营运作公开、透明原则。园区的经营运作应当保 持公开、透明；园区应当保障股东、董事享有合法的知情权，如 定期提供有关园区经营的各项报告；园区还要依法认真履行信息 披露义务。2.长效激励约束原