内审总结报告8篇

1、内审总结报告内审总结报告（一）：1。 审核目的 ：验证本公司质量管理体系的贴合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改善，迎接第三方审核。2。 审核范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。3。审核性质例行性内部审核。4。审核小组： 审核组长 ： 劉進發励志天下123小组成员： 黄俊5。 工作分配： 见内部质量体系审核计划。6。不贴合项分布：6。 1 发生地点：1） 纸箱营业部（ 詳見附件） 已发出纠正与预防措施单NO 。 QCAR200901。2） 人事部 （ 詳見附件） 已发出纠正与预防措施单NO。 QCAR200902。7。总结：7 。 1 不贴合项趋势年度内审不贴

2、合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009 年紙箱部 1 无人事部1无7。 2 质量管理体系方面：本公司按ISO9001 ：2000 质量管理体系要求标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开 发，目前 7。 3 设计和 / 或开发该条款不适用本公司。本公司的所有质量管理过程均由公司各 职能部门承担运作，无外包过程。总

3、之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和 法律法规要求，实现了标准的基本要求。7。 3 管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0。07 。4 资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的员也能满足相关工作的潜力要求。基本

4、要求，各类人7 。5 产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了 识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员 工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够到达产品技术标准规定 的要求，满足了顾客要求。7 。6 测量、分析和改善方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶 段监视和测量管理控制工作认真，贴合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。 本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾 客满意信息的监视和测量，以及持续改善的实施。7。7 透过对

5、本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审，公司QMS 在审核范围内基本贴合审核准则并得到实施， 已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规潜力，已初步 具有持续改善的机制。但由于内审是一种抽样性的检查，可能仍有许多不贴合项未能发现，因 此要求各部门主管要认真学习文件，领会文件的精神，培圳本部门员工，使人人都能以质量体 系文件规定作为工作的准绳，从而使质量体系有效的运行，及时发现问题，采取纠正和预防措 施，使体系不断完善，不断改善。8。 结论：质量管理体系运行基本有效， 满足质量管理体系标准的要求， 产品和服务质量 基本满足顾客和法律法规的要求。9。 内部审核总结报告分发各部门主管，副本呈陈

6、董事总经理。内审总结报告（二）：2013 年我局内部审计工作在省局* 的指导下，在局党组的直接领导下，用心贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位职责制和内部检查制度，确定了法定代表人离任与工程竣工决算项目两项必审，全面加强领导人任期 内经济职责审计、坚持有离必审和先审后离等经济职责审计方针，透过经济职责审计，不仅仅

7、到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在2013 年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx 单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严 把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进

8、行，审计 工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及推荐关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否贴合被审 计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，个性是对领导干 部任期经

9、济职责审计评价要更加谨慎。我们在工作中个性注意提出切实可行的审计推荐，避免 大而化之，方便被审计单位采纳整改。透过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效 的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要 依照依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新的工作方针，不断改善工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。内审总结报告（三）：本公司依计划于 ISO9001:2008 进行了质量管理体系的内部审核，透过此次内部审核， 证明了本公司质量管理体系2008是贴合 ISO9001

10、 ：2008 标准要求建立、实施和维持的; 本次内审是成功、有效的质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。;公司 的ISO9001：本次审核共发现了 5 个不贴合问题，透过本次的内部审核活动，对各部门的质量管理体系活动作了一个全面的摸底，了解各部门对体系的执行状况，发掘了一些部门的质量管理体系活动的问题，如:12 月 8 日，品质管制、人员管理、量表检验、外观检验人员培训没有考核记录 - 不贴合： 6。2。2; 目前，采购信息体此刻采购单上，抽查： 2011 年 12 月 12 日采购 单，编号为： DZ-11121201 ，采购信息有包装、交期、运输等要求，

11、但品质要求不明确 （ 轻 微不贴合 ）-7 。 4。2; 但有的定单资料采购信息没有明确知会供应商- 不贴合 8。2。4; 抽查 SCSR （供应商 ）不贴合项目没有关掉 -不贴合 8。5。2;抽查 C44 轴来料，进行了来料 质量验收，检查的项目有：等项目 ; 构成了原材料质量验收报告，结果为合格。查核12 月 11 日标准规格与实际测量值不符 - 不贴合 8。 2。 4; 生产部门按照指导书规范作业; 但有机台切 消油的更换没有记录、查证：缸体废品记录表 （ 库存报表、无编号、没有受控 ） 、设备混砂机编号为： PD27 ， 2011 年保养计划与记录，没有用受控表格，没有对所填写符号进行

12、描述-4。 2。 4; 熔解注汤标准 （ FC-20 ） DZ-1205-W030，型号： C44-09缸体，废钢标准：55020KG ，实际为698KG ，超出规定范围 - -不贴合 7。 5。 1;在本次质量体系内部审核中，质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001 ： 2008 标准 4。2。 4、6。 2。 2、8。 2。 4、8。 5。 2、7。 4。 2、7。 5。 1 要素中 ; 这些问题体现出了本公司部针对性 ISO9001 ：2008 质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。因此，在以后的质量管理活动中，我们仍要针对本次审中出

13、现的问题进行分析总结纠正、预防，如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善，全员参与，逐步完善本公司的ISO90012008 质量管理体系得以更加完善及有效实施：2008!质量管理体系，提高质量管理水平，使本公司的ISO9001：内审总结报告（四）尊敬的总经理/ 各部门负责人：自 2011 年 06 月 28 日导入 ISO9001 ：2008 质量管理体系以来，并于2011 年 9 月 27 日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合， 确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下方将具

14、体审核状况报告如下：一。内审目的：依据ISO9001 ：2008 标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施推荐，以确保本公司ISO9001：2008之质量管理体系不断完善和改善，顺利透过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001：2008证书。二。 内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5。6条款除外 )三。内审依据：ISO9001 ：2008标准 ; 本公司质量体系文件; 客户要求和法律法规;客户订单四。内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五。内审日期：2011 年

15、10 月 7 日。六。审核结果：1 、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不贴合) ，说明本公司的质量管理体系文件基本上贴合ISO9001 ：2008 标准要求和法律法规的要求。2、现场审核结果营业部七。审核综合评价：1 、对体系文件的评价：1) 体系文件基本上贴合 ISO9001 ：2008 标准及国家法律法规的要求 ;2) 整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，推荐专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运作的评价：1) 本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工

16、作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施 ISO9001 ：2008 标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。 2) 质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。 3) 体系自 2011 年6 月28 日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到用心作用。2011 年 10 月 5 日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。4) 体系贴合性评价：从各部门的查核状况来看，还有这些存在着这些问题：a) 产品标识及检验标识方面应加强 ;b) 对相关记录填写的及

17、时性应加强。5) 体系有效性评价：从2007 年 10 月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改善的资料：a） 各种品质记录应及时填写，个性是生产安排、各环节检验、监控的表单;b） 对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强;c） 文件执行的力度方面应加强落实 （ 各部门要加强文件的培训工作与贯彻 ） 。八。审核结 论：质量管理体系基本有效。九。纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求职责部门限期整改，其它各部门应举一反三地实施系统性的纠正措施，以消除不合格; 并且

18、应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。十。记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。内审总结报告（五）：印刷厂内审总结报告1 、审核目的评价质量管理体系运行的贴合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，到达顺利透过质量管理体系认证的目的。2 、审核范围公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所3、审核依据ISO9001

19、： 2015 质量管理体系标准要求；公司质理管理体系文件（如质量手册、程序文件和相关支持性文件）；适用的法律、法规4 、审核人员审核组长：审核员：5、受审部门总经理 / 管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部（含文控）、业务部6 、审核时间：2015 年 8 月 9 日7、审核综述7。 1文件审核公司指派品管部 XXX ，于内部审核前对公司质量手册、程序文件以及相关辅助性 文件，根据公司实际运行状况进行了文件审核，公司之体系文件基本贴合实际运行。7。2现场审核2015 年 8 月 9 日，以 XXX 为审核组长的 8 人审核组，对公司进行了一次全面的审核，核得到上级领导的高度重视，也得到各

20、相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是本次审采取抽样方式方式进行。此次审核共发现5 项不贴合项，均为一般不贴合项，其中品管部项，此 5 项不贴合项均得到相关部门负责人的认可。2项，生产部2项，行政部（仓库）17。3纠正措施验证经验证各相关职责部门已于2015 年 8 月 11 日前对所有不合格项采取了纠正措施施，纠效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为正措施总体有NO ：20150801-05。7 。 4 下次审核推荐经过本次审核，发现总经理/ 管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点（suibi8 。

21、）。因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有必须的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量 管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。8质量管理体系有效性评价质量管理体系文件基本贴合ISO9001 ： 2015 标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改善管理体系的有效性的机制， 内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。内审总结报告（六）：一、主要工作及做法（一）用心筹备成立内审协会用心发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位个人会员56 人召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论目前各项材料准备完毕并提36

22、 家，交民政部门进行审批（二）加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审计人员，不断加强知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。政治理论和业务1 、加强业务建设，内审人员的工作潜力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但用心参加本单位 的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事 例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则， 秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。3、组织内审

23、交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新状况，从提高内审人员的潜力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，用心推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮忙指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。（三）落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化内部审计规定和内部审计准则的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。1 、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准 备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度， 即审计组长负责制，审计

24、业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签 制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。2、 内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计 质量方面，继续在内审中推广审计工作由粗加工变为深加工和精加工，做到科学计划，目标明 确；准备充分，调查深入；实施彻底，资料真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质 量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计资料，创新审计方法和手段。用心推广运用AO20xx 版审计软件开展审计，审计效率有

25、了较大提高。（四） 注重工作实效，内审监督潜力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、 本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题 和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。1 、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策带给意见和推荐。各内审办还能结合各单位的特点，选取各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，用心参与单位工程招投标工作，提

26、出合理化的建设和意见。二、存在问题及今后打算在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数还没有完全到达审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信 息较少。为兼职，专业水平一要继续坚持突出重点、量力而行、确保质量、注重实效的工作思路，重点加强经济职责资审计。审计、固定资产投二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，用心研究和探索内审工作新方法、进内审转型。新途径，不断推三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素质。内审总结报告（七）内部审计年度总结报告我市内审协会在市审计局、市

27、民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在 全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计 工作取得了新的成绩。一、 XX 年全市内部审计概况XX年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目 6534 个（其中财务收支审计1393 个、效益审计293 个、经济职责审计 546 个、基建审计139 个、专项审计 283 个，内控审计360 个、风险评估4 个、其他审计 1516 个），查出损失浪费8028 万元，发现大案要案 8 件，增加效益15389 万元，提出审计推荐意见2347 条，向司法机关

28、移送案件7 件，推荐给与行政处分 22 人，移送司法机关处理5 人，财务决算审签134 个。报送优秀审计项目14 个（其中送省参评7 个，获奖 6 个），调研论文送省参评 11 篇并全部获奖。二、 协会主要工作XX 年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：1 、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2 月 6 日，召开了会长、秘书长会议，商讨脱钩后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3 月 6 日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹

29、备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的推荐。次理事会议精神；布置我市3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。 传达省内协三届四 XX 年度内审工作；审议修改后的常德市内部审计师协会章程；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰XX-XX 年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。 6 月 9 日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作的设想；布置关于收集整理我市内部审计工作25 周年有关资料的相关调查事宜；布置XX 年 cia 考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安

30、排；布置 XX 年中国内部审计杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5 日到 2 月 20 日拜访了9 个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。透过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25 周年有关资料6 月 9 日召开了

31、各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25 周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25 周 年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史好处。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。透过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个 方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。内审总结报告（八）：内审总结报告一、

32、 内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，透过此次审核迎接本年度的外审。二、 审核日期：20xx 年 x 月 11 号至 20xx 年 x 月 25 号。三、 审核的范围: 与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3 个过程：管理过程、支持过程、顾客导向过程；24 个程序文件及各部门手册。）四、 审核依据： ISO9001:20xx 国家标准，质量手册、程序文件、部门手册。五、 审核方法：透过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查阅，现场查看三种方法进行审核。六、 审核安排：完全按照审核实施计划执行，见附页。七、 审核成员：审核组长：邓汉威组员：徐岸飞、赵伟

33、东八、 审核发现各部门所存在问题的分析。1、本次审核共发现不贴合项92 项，其中推荐项22 项，轻微不贴合项55 项、严重不贴合项16 项，主要分布如下：A、 按部门分智能化6H525H821汇一城 25 办公室9 品质部5 总经办 1B、 按要素分（ 4。0 文件管理、 5。0 管理职责、 6。0 资源管理、 7。0 产品实现、 8。0 测量分析改善）文件管理管理职责资源管理产品实现3562328 测量分析改善2由上方的分析能够看出，这次审核的不贴合项主要体此刻，文件与记录的管理、人力资源管理与服务过程这三个方面。不贴合项较多的部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。2、针对上诉

34、不贴合项现逐部门进行分析。a 、H5 项目：H5 项目一共开出不贴合项25 条，其中严重不贴合2 项，主要体现在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不贴合 15 项，推荐项 8 项，具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在文件管理与培训 管理两个方面，主要为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体此刻电 梯房的现场管理。推荐对开出的不贴合项在外审前及时关掉。较好的地方主要体此刻安管部的文件存档较整齐、完整，监控室现场、发电机房、配电房、干净。中央空调房整齐b 、H8 项目：H8 项目开出不贴合项21 项，其中严重不贴合项1 项体现为工程

35、部的设备保养，工程部的设备保养有做年度保养计划，但实际工作没有按计划实施。轻微不贴合项 17 项推荐项 3 项具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在现场管理不到位，主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与培训管理三个方面。工程部的问题主要体此刻没有部门主管，培训制度与年度保养计划没有得到有效的执行，办公环境5S 状况差，推荐对不贴合项在外审之前及时关掉。较好的地方主要体此刻服务中心的文件管理及归档整齐方便查阅，物业助理与文员对问题的回答清楚准确。c 、汇一城：汇一城共开出不贴合项25 项其中严重不贴合有10 项，轻微不贴合项 11 项，推荐项4 项。严重不贴合项主要体此刻管理策划和制度执行

36、两大方面，管理策划主要是：服务中心与工程部没有年度培训计划，工程部没有年度保养计划，服务中心无客户满意度调查年度计划，找不到经理应有岗位职责；制度执行主要是：物业助理没有按照公司统一要求对工程部维修状况的回访验证做记录，只做电子档，服务中心 6 月后没有进行培训，物业助理的职责中有规定对客户投诉的处理，但是实际此项工作 由营运部进行实施。物业助理没有对工程部抄表进行验证签名，保安领班梁鹏擅自复印受控文 件，文件名称为一级目标考核方案，整个部门的文件归档零乱，不方便查找。较好的地方在于陪审人员态度较好，用心记录问题。d 、智能化中心：智能化中心共开出6 项不贴合项，其中严重不贴合项没有，轻微不贴

37、合3 项，推荐项3 项。不贴合主要体此刻文件管理和制度执行，主要是：20xx 年 培训记录无培训纪要，记录保存凌乱限；查到20xx 年 1-9 月份保养记录与年度保养计划时发现，计划中规定有45 项保养需要去执行的，但实际记录只有14 项记录，说明实际工作与计划相差太远。较好的地方在于现场管理较正规，文件基本有存档并得到执行。e、办公室：办公室一共四个部门：采购、人力资源、行政、后勤。内审共开出不贴合项9 项，其中严重不贴合项3 项，轻微不贴合5 项，推荐项1 项。不贴合主要体此刻文件、资料的管理与人力资源策划上。文件与资料管理存在的问题是文件记录归档凌乱，外来文件没有列清单，没有编号，行政部未作出文件管制一览表，对所有文件列出清单，对一些过期的文件未清理出来并得到报废。人力资源对记录没有做应有的统计分析。人力资源策划不贴合主要体此刻：没有建立公司总的培训计划对各部