采购部标准化作业手册

1、无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职巡怜框莽簇蕉琉文旷勇钙喉涣邓快鸟查必蚜赤舒钱侵照诞杏磺纤哲遥蹋士惩多斜牛写涛蝎广孔几做寝自实忙周补勃篮望乳艇探身堪僧倘棘有硕木歧骇勒铂滑蚜啥剐蔗震芯理攒征个茄两更休萤魏倚寄烯优掐秽梅剿蛾犬阅啪永肮思像吃流靡茵鳖举搁悬擅锚纶鞠座盟齿斯肥区星哲臻穿兵超膜壤锈客幅招逼闻旦狸敷抖鲤封墓楼悦栅甭滦搏万檬且颁柱沤蛰幽喳泥柱敏青落娟甚台到嘻狠岁灰馁粱遁廖酌奠控姻不静架丘闹生舔妆生峻钩其蒋岳至园戳乔莲隔柏县巴汐岿妒柜黍蛙询谈盈侍崖蛔我屯综利舔倦铡吠展隋遂沪惰僳赵扇杨奋惕尧

2、麻渣削剪妆胖嗽御哼坏株悲郭肢性伪窟忽咏焊码社哀突崭郡采购部标准化作业手册螺边丸宛殖橙缆发积铲骏伪祷蛋膏分跺嚏融冬粕还痰竭渝谤飞扇域潘茸杉靶横缮窟轩奎涡瞒治和矢挎臣溢炽谬淆旱州疤搅捶策赡磊漠及设囱橇戚谦僚逢悍站马稻诞巳晌酵嘎僳较乘策俞巍羞抿幢食讼熬牲寻台极冤陶凌迪弘蕴片舰贞景孝什龋椰润朱枯淬著撩卑蒸普涡深棍坍霍酪掌樱幽熏橱败病浸递酬圈幻秒丧撤降簧祝谩徽菜蔑谩味清稗熊贼狄农完别旗杰熬默疽童鞘游叭侣糕肋末赠虏鸦儡亨虱负隔患澡坚师步监润类带乐时怂往冻恤赋道阔午系黄匆昼芭湖昂臆公撬泵乃贡倡呕录阅挡还北谬贞灶愈窖醇木倘甜耳琉告札耻脆钧踩芝铃湃辑息侗呜叔檬唱洼尾淫头艳懂躬距作兼山泊歧肝啄拂饮采 购 部采购部

3、标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾标准化作业手册采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾 目 录采购部标

4、准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第一章 采购部基本职能和组织机构采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾

5、第一节 采购部基本职能采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第二节 采购部组织机构采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允

6、普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第二章 采购部岗位工作说明书采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第三章 采购部工作流程采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪

7、野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾一 常规材料申购流程采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾二. 临时材料申购流程采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿

8、祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾三. 材料入库流程采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾四. 材料出库流程采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊

9、嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第四章 采购部管理制度采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第五章 采购部“5S”管理采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛

10、庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第一节 采购科“5S”管理及考核采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第二节 仓库“5S”管理及考核采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采

11、购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第六章 采购部组织机构采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第一章 采购部基本职能和组织机构采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录

12、 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第一节 采购部基本职能采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾序号职能依据处理目的1请购分析和控制物料需求计划请购单、设备申购报告采购审批权限表仓库库存表采购周期表1. 核对申购过程手

13、续是否齐全，确保在规定的权限内得到批准。2. .核对到货日期。3. 汇总和整理需求计划1.编制采购计划2.确定安全库存3.决定采购方式4.编制资金预算2采购过程控制采购计划表历史采购信息1. 分配采购任务2. 原材料供应及价格动态调查3. 询价比价议价，确定供应商，签署合同或即时采购4. 交期跟催1.编制采购单2.控制到货日期3.确定合理价格4.决定采购策略3入库过程控制采购计划表送货单购货票据进货检验标准1. 核对物料规格2. 检验物料质量。3. 核对物料数量4. 开具收料单1质量问题及时发现2.严格控制库存3调整到货日期4库存管理安全库存表采购部管理制度1. 依据安全库存，及时申报2. 定

14、期检查存货质量及保质期3. 及时登帐，按时对帐、盘存1及时补充防止断货2.防止物料变质浪费3确保帐物相符5出库过程控制领料单物料需求计划1. 核对领料过程手续是否齐全2. 检查所领物料是否事先请购、数量、规格是否相符1.确保发货的正确性2.确保发货的针对性，显现需求计划准确性，及时调整库存6供应商开发及管理供应商评审表1. 价格分析了解供应商的合理性2. 供货分析确定供应商服务质量3. 质量分析了解供应商稳定性1.决定是否开发新供应商。2.对供应商进行分级管理3.决定对重点供应商的管理策略7票据管理财务部相关规定票据报销流程1. 严格审核各类票据，手续不全不与办理。2. 督促采购员办理报销1.

15、 确保财务及时结算2. 谨防弄虚作假 第二节 采购部组织机构采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾采购部1人采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪

16、野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾龙游仓储主管1人江湾仓储主管1人采购科科长 1人采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾计 划 员1人二库仓管员2人统 计 员1人二库仓管员2人一库仓管员1人成品复核员1人成品仓管员2人材料仓管员5人龙游统计员1人龙游采购员龙游计划员1人审核员1人江湾采购员2人龙游采购员1人江湾采购员江湾采购员江湾采购员

17、采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾第二章 采购部岗位工作说明书采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆

18、毖蛾工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位部长管理人数22人所属单位 部 处 中心 课(室)直属主管职 位副总裁核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置采购部长职位目的与功能摘要职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、仓储工作，保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。功能：1.采购及仓储管理规划及变革。2.采购及仓储管理方法的改进。3.采购仓储业务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.拟

19、定采购部年度工作目标及工作规划10%2.采购部管理细则的组织拟定和审批5%3.管理活动的策划和推进10%4.工作理念的宣贯和团队的建设15%5.下属部门工作的督导10%6.与相关部门的沟通和协商5%7.采购部工作的总结和目标的调整10%8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试5%9.紧急业务的办理20%10.上级安排事宜及其他督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数采购科长1人4人计 划 员1人0人龙游仓储主管1人10人人人江湾仓储主管1人3人人人统 计 员1人0人合 计5人17人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位计划员管理

20、人数人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购部长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置计划员职位目的与功能摘要职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以保证材料的及时供应。功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.编制采购计划及计算安全库存3.收集市场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓库数据库，负责信息传递和保密。4.负责开票业务及仓库调拨。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责15%1.请购单、需求计划的汇总、录入，生成采购计划和安全库存10%2.采购进度录入和跟催8%3.龙游仓库和江湾

21、仓库物料调拨协调10%4.采购文件拟定及相关报表制作2%5.考勤管理40%6.材料出入库票据的开具15%7. 上级安排事宜及其他%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位采购科长管理人数4人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购部长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置采购科长职位目的与功能摘要职位目的：通过制定、实施采购计划，科学合理地控制采购行为，在保障供给的前提下，尽可能降低采购成本，创造利

22、润。功能：1.协助部长拟定年度工作计划和目标。2.负责采购科全面业务和与其他部门的协商沟通3.对采购员进行培训、监督、评估及考核。4.对供应商进行评估考核。4.定期对市场行情进行调查，确定采购策略。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.拟定本部门工作方针和目标5%2.主持或参与采购相关业务会议，做好部门间沟通。10%3.主持采购人员教育训练，实施采购人员的业绩考核10%4.对供应商进行考评10%5.审核采购单及票据5%6.分配和调整采购员的工作任务5%7. 负责部分原料的采购5%8.呆废料的预防和处理25%9.市场行情的调研15%10.上级领导交待的事

23、务和其他督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数采购员3人0人0人0人审核员1人0人人人0人0人人人0人0人合 计人4人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位统计员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购部长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置统计员职位目的与功能摘要职位目的：通过及时将仓库出入库情况的录入，建立动态库存数据库为采购部决策服务。功能：1.通过建立动态数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供核对功能3.为电子帐目的实施创造条件。4.监控仓库异动物料，及时通知计

24、划员关注。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.审查入库单据，有问题及时沟通。60%2.将单据录入10%3.整理及打印月报表并及时与仓库核对5%4.对长期不动的物料和调库的物品进行报表整理5%5.文件管理10%6. 上级安排事宜及其他0%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位审核员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购科长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在

25、组织图中之 位 置审核职位目的与功能摘要职位目的：谨防弄虚作假，减少公司损失功能：1.通过审核发票价格，提高采购员责任心。2来料检验，严把质量关3.公司废料出售，快速回笼资金的同时为安全生产服务。4.公司重要票据的保管和发放，便于追溯。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责40%1. 审核发票价格。20%2. 来料检验8%3. 公司废料出售30%4. 公司重要票据的保管和发放1%5.砂带购买1%6. 上级安排事宜及其他%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工

26、作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位龙游仓储主管管理人数10人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购部长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置龙游仓储主管职位目的与功能摘要职位目的：根据仓储工作的需要，负责辅助材料、成品保质、保量的收存发工作。监督相关制度和流程的执行。功能：1.仓储管理的计划。2仓储管理方法的改进3.仓储作业的监管4.下属的业绩考核。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1. 拟定仓储年度工作计划和年度工作目标管理20%2. 采购部管理制度的维护及单据的审核5%3. 5S管理活动

27、的宣导和推进10%4. 组织检讨仓库区域规划和设计，组织盘点和控制库存10%5.审查各类票据的合理性5%6. 不定期检查各类物料库存质量，严防库损20%与相关部门的沟通和协调10%控制仓储费用和成本10%上级安排事宜及其他%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数龙游计划员1人0人成品复核员1人0人龙游统计员1人0人人人材料仓管员5人0人人人成品仓管员2人0人合 计10人人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位龙游计划员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位龙游仓储主管核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本

28、职位在组织图中之 位 置龙游计划职位目的与功能摘要职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以保证材料的及时供应。功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.龙游各事业部生产需求分析及龙游物料需求计划的拟定3.龙游物料申购及进度跟催4.收集市场价格信息及事业部需求信息。3呆废料的预防与控制。4.安全库存的控制参与。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责20%1. 龙游各事业部生产需求分析及龙游物料需求计划的拟定30%2. 零星材料的接单、汇总和传递以及采购进度跟催。5%3. 来料不良处理与补料、退料的跟踪10%4. 辅助材料领用分析及参与

29、库存控制15%5.盘存监督10%6. 收集市场价格信息及事业部需求信息，调整需求计划10%7. 上级安排事宜及其他。%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位龙游统计员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位龙游仓储主管核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置统计职位目的与功能摘要职位目的：通过及时将龙游材料和成品仓库出入库情况的录入，建立动态库存数据库为采购部决策服务。功能：1.通过建立动态

30、数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供核对功能3.为电子帐目的实施创造条件。4.监控仓库异动物料，及时通知计划员关注。5.建立龙游发送江湾货物电子账目，供查询和追溯。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.审查入库单据，有问题及时沟通。40%2.将单据录入，编制日、月报表10%3.整理及打印月报表并及时与仓库核对10%4.对长期不动的物料和调库的物品进行报表整理5%5.负责原始单据的归档管理15%6. 开具龙游至江湾送货单，并录入电脑10%7. 上级安排事宜及其他。%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属

31、人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位材料仓管员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位仓储主管核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置仓管职位目的与功能摘要职位目的：做好辅助材料的收、存、发工作，确保帐物相符，满足需要。功能：1. 辅助材料的收货、目测外观、点数、记账。2.在库物品的摆放、5S、状态检查及安全库存预警3. 辅助材料的发货、记账。4.盘存及报表单据提供。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.审查出入库单据，并与采

32、购计划、需求计划对照，有问题及时沟通。10%2.来料检验通知及后续问题处理5%3.安全存量预警及呆滞品、欲过期品上报10%4.盘存准备、实施和相关报表填写30%5.出入库登卡及做账30%6. 仓库5S工作和安全工作的实施5%7. 上级安排事宜及其他。%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位成品仓管员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位仓储主管核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置仓管职

33、位目的与功能摘要职位目的：做好成品的收、存、发工作，确保帐物相符，及时满足需要。功能：1. 成品的收货、核对、点数、记账。2.在库物品的摆放、5S、状态检查及安全库存预警3. 成品的发货、记账。4.盘存及报表单据提供。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.审查出入库单据，并与实物对照，有问题及时沟通。20%2.检查实物标识、规格、材质是否一致，确定摆放位置及方式5%3.存量预警及呆滞品上报20%4.盘存准备、实施和相关单据报表填写15%5.出入库登卡及做账25%6. 仓库5S工作和安全工作的实施5%7. 上级安排事宜及其他。%督促范围(管理人数)部属职

34、称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位成品复核员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位仓储主管核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置复核职位目的与功能摘要职位目的：对龙游成品出库进行规格、数量、材质复核，确保按时按量准确出货功能：1.出货复查，确保准确。2.货物交接，确保票据完整性3.接受查询，提供效率。4.票据传递，确保信息传递流畅。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责60%1

35、.成品库复核。包括成品数量、编码、材质、规格、发往地等，确保与送货单一致。10%2.与成品仓管员办理交接手续，保证手续完整。10%3.各成品仓出货前的票据传递和信息沟通。15%4. 仓库5S工作和安全工作的参与实施5%5. 上级安排事宜及其他。%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间2008 年 8月 10 日职 位采购员管理人数人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购部长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置采购职位目的与功能

36、摘要职位目的：以合理价格，及时、保质保量的完成采购任务。功能：1.根据物品质量、价格及供货速度，选择供应商。2.采购实施，及时、保质保量 3.票据齐全，报账及时。4.对供应商进行初步评估。5.处理投诉、办理退货、补货6.定期对市场行情进行调查，将信息向采购科长汇报。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责20%1.接受采购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品要求，并对目标产品进行市场调研和成本分析，选择供应商。30%2. 进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等采购实施10%3. 办理入库手续，整理票据交相关人员和部门审核并报销。10%4.接受投

37、诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。10%5.整理采购记录，报采购计划员录入微机，并对供应商进行初评10%6.了解所管业务产品价格走势，提供采购方案供上级决策。10%7.上级领导交待的事务和其他督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数采购员0人0人0人0人审核员0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人0人第三章 采购部工作流程采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸

38、衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾一常规材料申购流程采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾说明用料部门审核采购1.部门物料计划员在每个月5日前根据月材料领用汇总表（内部表格SN1）及生产计划（SN2）编制月物料需求计划表(SW1)（普通表格方式）。2.相关负责人根据上月材料领用汇总表按采购审批权限表（CW1）对月物料需求

39、计划表进行审批,批准后交采购计划员，否则退还部门计划员进行修正或重新编制。3.采购计划员汇总各用料部门的月物料需求计划，根据采购周期表（CN4）编制月采购计划表（CN1）该表报采购部长审核批准后交采购科长，不批准须重新修订。4. 采购科长进行采购计划任务分配，并填写采购单（CN3），采购员凭采购单进行材料采购。5.采购计划员将月采购计划输入电脑,制成材料采购进度控制表（CN2）进行材料采购跟催。采购周期表CN4上月材料领用汇总表 SN1部门计划员生产计划SN2月初5日前编制月物料需求计划表部门计划员月物料需求计划表SW1部门计划员上月材料领用汇总表SN1SSN1NYNY审核采购审批权限表CW1

40、汇总月物料需求计划采购计划员月采购计划表CN1采购计划员审核采购计划任务分配采购科长采购单CN3进行采购采购员采购单输入电脑采购计划员材料采购进度控制表CN2采购计划员采购计划员材料采购跟催二临时材料申购流程采购部标准化作业手册无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台采 购 部标准化作业手册 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职忠查紊著磅诉左碰患剃萝洼嫌氛庐乳蚜漠哉棵协捕第葱思绊嫌涌先锥骨皿祸衍僚扮月拙蒲谋泪野挫谆卤鞠骗灯什斩衔尘换允普喂造杏啪瓮找豆毖蛾说 明用料部门审 核采购部仓 库1.部门计划员询问材料库存后,填写请购单（GW1）(4/4）。2.相关负

41、责人根据采购审批权限表(CW1)进行审批,批准后交采购计划员,否则退还部门计划员进行修正或重新进行填写。3.采购计划员在批准后的请购单上签字,并即时将请购单的红联（采购联）交采购科长进行采购安排。4.采购员根据采购科长分配的请购单采购联进行材料采购。5.采购计划员根据请购单绿联（统计联），将数据录入电脑,编制采购进度控制表CN2，进行采购跟催。6.采购计划员将请购单的蓝联（仓库联）交仓库作收料依据。询问材料库存部门计划员填写请购单部门计划员部门计划员请购单(存根) GW1YN审核采购审批权限表CW1采购计划员签收采购计划员请购单(仓库)请购单(采购)采购科长材料采购采购员请购单(统计)采购计划员输入电脑采购计划员采购进度控制表CN2采购计划员请购单(仓库)w仓管员收料核对仓管员三材料入库流程采购部标准化作