某公司责任中心年业绩目标卡33

1、宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡2003年12月31日总裁办年度业绩目标卡 2 投资发展部年度业绩目标卡 3 企业管理部年度业绩目标卡 4 信息中心年度业绩目标卡 5 财务部年度业绩目标卡 6 稽核部年度业绩目标卡 7 人力资源部年度业绩目标卡 8 设备部年度业绩目标卡 9 行政事务部年度业绩目标卡 10 贝发复旦研发中心年度业绩目标卡 11 产品研发中心年度业绩目标卡 12 产品发展部年度业绩目标卡 13 模具厂年度业绩目标卡 14 科技试验厂年度业绩目标卡 15 品管部年度业绩目标卡 16 采购部年度业绩目标卡 17 物流部年度业绩目标卡 18 生产部年度业绩目标卡 19 阀门笔厂年

2、度业绩目标卡 20 特种笔厂年度业绩目标卡 21 中性笔厂年度业绩目标卡 22精品笔厂年度业绩目标卡 23礼品笔厂年度业绩目标卡 24 模塑厂年度业绩目标卡 25 特种工艺厂年度业绩目标卡 26 包装厂年度业绩目标卡 27总裁办年度业绩目标卡责任中心总裁办评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制（其他费100%10 %财务数据半年用）客户相关部门满意度80%5%人力资源部调查数据年度内部管理对外宣传重大差错次数110 %企管部搜集相关部门反馈年度档案管理重大差错次数210 %企管部搜集相关部门反馈年度合冋管理重大差错次数110 %企管部搜集相关部门反馈年度

3、交通事故次数310 %事故处理记录年度年度重点工作完成情况创牌工作成果（国10 %总结报告企业）化建设10 %创刊工作5%学习成长员工培训计划完成率5%:人力资源部统计否n内部员工满意度5%人力资源部调查数据否投资发展部年度业绩目标卡责任中心投资发展部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告半年客户相关部门满意度80510 %人力资源部调查数年度内部管理项目计划完成率100%30 %工作总结年度投资项目成功率70%20 %工作总结半年年度重点工作完成情况投资流程和制度建设20 %总结报告季度J-t- . '、|与完善学习成长

4、员工培训计划完100%5%人力资源部统计年度成率员工满意度公司平均5%人力资源部调查数年度水平据企业管理部年度业绩目标卡责任中心企业管理部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%15 %财务报告月分解客户相关部门满意度80%10 %P人力资源部调查数据否内部管理管理提升项目计划完成90%20 %管理提升项目工作总结月分解制度体系修订率80%15 %制度体系建设工作总结月分解年度重点工作完成责任中心业绩考核20 %总结报告否学习成长情况培训计划完成体系运仃及 '、1 » 'P 口10 %r人力资源部统计否内部员工满意度90%

5、10 %人力资源部调查数据否信息中心年度业绩目标卡责任中心信息中心评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%10%人力资源部调查数否据内部管理网站更新频率一年两次10 %更新记录否信息系统宕机次数30小时/年20 %系统记录月分解eRP关资计划完成率100%40 %项目总结否学习成长员工培训计划完成100%5 %人力资源部统计否内部员工满意度90%5 %人力资源部调查数否据财务部年度业绩目标卡责任中心财务部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控制98%15 %财务报告半

6、年部门预算控制100%15 %财务报告月财务费用节余（前提）1. 在政府政策（利率与 汇率）不变情况下2. 在向银行贷款额度与03年同等情况下3. 在结算手续费与销 售同步增加情况下30万10 %财务报告季度客户相关部门满意度40%5 %:人力资源部调查数据公司统一内部管理财务报表及时率100%10 %企业管理部月年度重点工作完成情况规范财务管理体10 %总结报告半年回顾， 年度考核系成本核算准确率的维护工作15 %财务分析工作的及时性、准确性和10 %学习员工培训计划完成率100%5 %人力资源部统计年度成长内部员工满意度等同于 公司各 部门员 工满意 度平均 值5 %人力资源部调查数据年度

7、稽核部年度业绩目标卡责任中心稽核部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制90%5 %审计报告半年客户相关部门满意度10%5 %人力资源部调查数据年度内部管理年度审计计划完成率100%20 %审计报告否审计事实严重失准次3次20 %被审核部门投诉否数度重点工作完成情况审计意见合理性、20 %总结报告月分解公正性度的立性和规范20 %学习成长员工培训计划完成率100%5 %r人力资源部统计否内部员工满意度公司统一5 %人力资源部调查数据否人力资源部年度业绩目标卡责任中心人力资源部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务公司工资总额控

8、制100%5 %财务报表月分解部门预算控制100%5 %财务报表月分解客户相关部门满意度70%10 %人力资源部调查数据否内部管理人员招聘合格率80%10 %人力资源部统计否核心员工离职率10%10 %人力资源部统计否年度重点工作完成情况员工绩效管理体系正常运作，并不断15 %总结报告月分解招聘关键人才10 %员工关系管理5 %学习成长员工培训计划完成率100%10 %人力资源部统计员工培训满意度80%10 %人力资源部调查数据否内部员工满意度90%10 %人力资源部调查数据否设备部年度业绩目标卡责任中心设备部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制：10

9、0%15 %财务报告月度节能降耗额度1.8 %10 %财务报告年度客户相关部门满意度80%10 %人力资源部调查数年度内部管理设备预检、预修年97%10 %工作总结年度度司年完成技改计划完成率85%20 %工作总结年度设备完好率98%10 %完好率检查、汇总表月度年度重点工作完成情况环保改善工作10 %总结报告年度工艺工装10 %学习成长员工培训计划完100%5 %人力资源部统计年度成率员工满意度100%5 %人力资源部调查数年度据行政事务部年度业绩目标卡责任中心行政事务部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务公司行政费用预算控十【1 100%20 %财务数据月分解

10、制门预算控制100%10 %财务数据月分解客户相关部门满意度75%20 %:人力资源部调查数据否1员工服务有效投诉次0.5%10 %企业管理部月分解数内部管理一般治安安全事故（以0.3%10 %事故统计否立大刑准案件（5000010 %事故统计否年以重）工作完成情况1 达到市级文明单5 %总结报告否位的卫生要工乍5 %学习成长内部员工满意度5 %r人力资源部调查数据否部门员工满意度5 %:人力资源部统计否1贝发复旦研发中心年度业绩目标卡责任中心贝发复旦研发中心评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控制100%10 %财务报告半年研发成本核算准确率90%5 %

11、财务报告年度相关部门满意度80%5 %:人力资源部调查数据年度客户设计方案交付准期率100%15 %统计报告半年设计方案合格率90%10 %统计报告半年新产品鉴定失误率5%5 %新产品量产统计数据半年内部年度重点工作完成情管理制度与流程体10 %总结报告管理况完善系的建设和包善务10 %年度商础技术研究10 %标准化工作10 %学习员工培训计划完成率100% :5 %r人力资源部统计否成长内部员工满意度80%5 %人力资源部调查数据否统计报告年度报告产品研发中心年度业绩目标卡责任中心产品研发中心评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制90%10%财务报告月

12、分解研发成本核算重大210%财务报告否差错次数客户相关部门满意度60%5%人力资源部调查数据否内部管理裱装设计合格率95%20%各产品发展部统计月分解基础技术成果数量510%项目总结否标准化计划完成率80%10%年度重点工作完成情况1.建立完善内部制10%总结报告月分解度、研发人才队伍建设8%3.对核心供应商的支7%学习成长员工培训计划完成:持和管理：5%r人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否产品发展部年度业绩目标卡责任中心产品发展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门费用控制（其他费用）公司平10 %财务数据季度研发项目决算/预算均水平

13、15 %财务数据、研发中心统计季度新产品成功率80%10 %销售统计、财务数据年度客户相关部门满意度70%5%人力资源部调查数据年度技术支持满意度70%5%企管部调查年度内部管理研发项目计划完成率90%10 %研发中心统计半年工艺改进材料替代计划执100%10 %研发中心统计月分解行率重点工作完成情况总结报告月分解学习成长员工培训计划完成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度公司平5%人力资源部调查数据否均水平模具厂年度业绩目标卡责任中心模具厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制：100%5%财务报告季度分解模具成本控制85%15%研发中心统计、

14、财务报告季度分解客户相关部门满意度70%5%人力资源部调查数据否模具按期交货率60%3015%模塑分厂、采购部统计季度分解内部管理生产模试模次数85%研发中心报告更改（产品变更更改除模具装置自动化数50%5%研发中心报告月分解大模合格模具产能27/月25%模塑分厂、实验厂季度分解小样模合格模具产19/月10%模塑分厂、研发中心报告月分解年度重点工作完成情况模具标准化指标完成率5%模塑分厂、研发中心报告季度分解学习成长员工培训计划完成100%5%人力资源部统计否内部员工满意度100%5%人力资源部调查数据否科技试验厂年度业绩目标卡责任中心科技试验厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数

15、据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解原材料损耗率85%15%研发中心报告月分解客户相关部门满意度70%10%人力资源部调查数据否内部管理小样模交付准期率70%15%各分厂统计月分解小样模试模次数515%样品交验合格率98%各分厂统计月分解年度重点工作完成样品整理10%总结报告月分解学习成长情况培训计划完成100%5%人力资源部统计否率部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否品管部年度业绩目标卡责任中心品管部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解质量成本外部损失0.4%0.6 %15 %品管部否客户相关

16、部门满意度80%5 %人力资源部调否原材料上线合格率95%60 15 %各分厂统计月分解客户索赔成立次数4082次10 %业务部门统计否内部管理过程检验抽检完成100%10 %抽检记录月分解率度重点工作完成情况1.9000体系文件回顾5 %年终述职报告月分解2.供应商产品质量提15 %升检验体系的完善5 %学习成长员工培训计划完成100%5 %人力资源部统否内部员工满意度805 %人力资源部调否查数据采购部年度业绩目标卡责任中心采购部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解采购成本降低额700万10%财务报告月分解客户相关部门满意

17、度80%5%人力资源部调查数据否内部管理采购计划完成率99%10%生产部统计否库存周转次数?10%物流部统计否采购产品合格率95%10%品管部统计月分解采购到货及时率98%10物流部统计月分解不合格品退货处理及时率98%10%物流部统计月分解年度重点工作完成情况核心供应商管理规范化5%总结报告月分解进口原料国产化替代工作5%配合完成ERP实施10%学习成长员工培训计划完成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否物流部年度业绩目标卡责任中心物流部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制财务报告月分解库存损失财务报告月分解客户

18、相关部门满意度人力资源部调查数据否内部管理收发差错率生产部统计否库存盘点差错率物流部统计否存货周转次数品管部统计月分解年度重点工作完成情况总结报告月分解学习成长员工培训计划完人力资源部统计否内部员工满意度人力资源部调查数据否生产部年度业绩目标卡责任中心生产部评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解客户相关部门满意度80%5 %人力资源部调否内部管理产品交货准期率90%87%30 %业务部门统计否重大安全事故次数010 %相关统计否存货周转次数待定待查：10 %物流部统计否n年度重点工作完成情况加强生产计划管理10 %总结报告月

19、分解订单统一评审工作5 %分厂生产规范化管理10 %学习成长员工培训计划完成率100%5 %人力资源部统否内部员工满意度100%5 %人力资源部调否查数据阀门笔厂年度业绩目标卡责任中心阀门笔厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解定额成本控制下降2%20%财务分析月分解客户相关部门满意度：90%5%人力资源部调查数据否产品按期交货率94%93%15%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解人均劳动生产率21万19万5%生产统计否各类基础报表差错05%生产部、企管部否次数安全事故05%事故统计否年度重点

20、工作完成情况生产计划组织方式调5%总结报告月分解现场改善提高，生产5%效好产高规划工作5%学习成长员工培训计划完成100%5%r人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数据否特种笔厂年度业绩目标卡责任中心特种笔厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5 %财务报告月分解定额成本控制下降2%15 %财务分析月分解客户相关部门满意度：90%5 %人力资源部调查数据否产品按期交货率90%66%15 %各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10 %统计报表月分解设备完好率98%5 %设备部统计否人均劳动生产率27万21. 8 万10

21、%生产部统计否各类基础报表差错05 %生产部、企管部否次数安全事故05 %事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调5 %总结报告月分解现场改善提高，生产5 %做好产能规划工作5 %学习成长员工培训计划完成100%5 %r人力资源部统计否内部员工满意度95%5 %人力资源部调查数据否中性笔厂年度业绩目标卡责任中心中性笔厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解定额成本控制下降2%15%财务分析月分解客户相关部门满意度：90%:5%人力资源部调查数据否产品按期交货率92%15%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%1

22、0%统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均劳动生产率28万26万5%生产统计否各类基础报表差错05%生产部、企管部否次数安全事故05%事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调5%总结报告月分解现场改善提高，生产5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完成100%5%r人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数据否精品笔厂年度业绩目标卡责任中心精品笔厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解定额成本控制下降2%20%财务分析月分解客户相关部门满意度：90%5%人力资源部调查数据否产品按期交货

23、率93%92%15%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解人均劳动生产率13万12万5%生产统计否各类基础报表差错05%生产部、企管部否次数安全事故05%事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调5%总结报告月分解现场改善提高，生产5%效好产高规划工作5%学习成长员工培训计划完成100%5%r人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数据否礼品笔厂年度业绩目标卡责任中心礼品笔厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10 %财务报告月分解定额成本控制下降2%15%财务分析月分解客户相关部门满意度：80%

24、5%人力资源部调查数据否产品按期交货率97%95.3 %15%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均劳动生产率?（待测?5%生产部统计各类基础报表差错-定5%生产部、企管部否次数安全事故05%事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调5%总结报告月分解现场改善提高，生产5%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完成100%5%r人力资源部统计否内部员工满意度95%5%人力资源部调查数据否模塑厂年度业绩目标卡责任中心模塑厂评价方面指标名称目标值2003 年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5 %财务报告月分解定额成本控制下降2%15%财务分析月分解客户相关部门满意度：80% 5%人力资源部调查数据否产品按期交货率98. 5%97. 5%20%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率98%10%统计报表月分