办公用品申购制度及流程

1、办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度2二、办公用品申购流程4(1) 办公用品申购流程图5(2) 办公用品领用流程图6(3) 管理品领用流程图6三、办公用品管理工作标准6办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、 通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购中请单交管理部审核，总经理批准 后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。办公用品设专人负责，入库需根据入库单严格检查品种，数量，质量，规格. 单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的请购申请单或 未办入库手续，财务一律不予报销。办公室应做好入

2、库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部 门统计，及时转到财务部结算。办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。如 非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。此制度适用各分支机构.1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种.消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记 本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针 等等。管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电 池、墨盒 等管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件 盒

3、，文件夹，名片册等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管 用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使 用用品，如订书机等。3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估 计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基 准。4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复 印纸、传真纸）不在此限。5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续.如有故障 或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购.6、办公用品的申请应于每月5号前由各部门提出办公用品申购单交办 公室汇总

4、，报总经理审核，由办公室交采购部购买，如无特殊情况应于3 天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一釆购，然后分发给各个部门： 如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如办公室无法釆购的特 殊品，可经总经理同意后授权使用部门自行购买.7、每人及每部门设立办公用品领用记录表，由办公室发放、公司办公 用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设 专人负责领用及保管部门公用品。8、个人领用办公用品只限于业务及管理部门9、保管员另设办公用品保管账簿，对办公用品库存，领用进行管理，并于每月底将办公用品领用月报表交办公室，以便统计消耗情况。10、办公用品严禁取回家私用。11、新进

5、人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室 领取个人办公用品领用记录表，再办理领用.人员岗位调动或离职时. 应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。12、印刷品(如信笺、信封、表格等)除各单位特殊表单外，其印刷、保管 均由办公室统一管理。二、办公用品申购流程使用人员填写物品申购单-其直属领导签著意见i部门经理签箸意见T行 政部经理签署意见-财务部经理签著意见-总经理审批注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续, 方能领用并妥善保管。(1 )办公用品申购流程图各部门提出申购计划（毎月5号前）交管理部审核审核通过后交总经理签字确认由管理部交采购人员釆购釆妁完

6、成后（3天内）交办公室统一入庠办公室通知各部门负责人领取（签字确认）并存办公用品申购流程部门经理签字审核忌经理批M准开 认1采购完成后交办公 室统一入库、登记财务部门审核并做 报精处理菅理员计入办公用品保管蚯簿三天之内办公室通知各部门领取物品、签字确认.（2 ）办公用品领用流程图皆理消耗品部门负衣人档定专员消耗品衣人可直接到行政管带旧品(除纯消耗品)部门负责人|带有负青人签字确认的申 I请单到行政管理处由旧品行政管理根据实际情况控制领取量行政管理扌艮据实际情1行政管理根据实际情况竝(3) 管理品领用流程图与管理消耗品一致三、办公用品管理工作标准流程名称节点流程程序、重点及标准时限相关资料填写办

7、公 用品申购 单程序：各部门根据实际需要填写办公用品申购单需要时13重点：根据实际需要填写办公用品申购单标准：确定各部门办公用品实际需要量统计程序：办公室人员查阅月末办公用品清算单每月28日之前 1个工办公室统计汇总用品需求量并列出购买清单办公用品需求计划 书13根据清算情况和申购情况，填写需求计划书作日内重点、：统计需要购买的办公用品清单公司办公用品需求 计划 1$. docx标准：根据各部门的需求与实际用量办公用品清算单审批13程序：办公室列出的需求计划表，由部门主管审批1个工 作日内部门主管同意后，由财务部审批办公用品管理制度重点、：批准同意方可采购标准：必须由部门主管签字办公物品伶理制度. docx入库登记13程序：价格比较，择优采购1个工 作日内办公用品入库登记购买入库登记我.Co 表CX用品登记入库重点：购买物品，入库登记，填好相应信息标准：釆购批准数量，实物登记备注出库登记14程序：办公用品管理人负责填写领用物品有关信息1个工 作日内办公用品领用登记 表办公用品领用登记表.docx领用人