控制计划编制指导书

1、AB/AB-03 版本/修改 A/00 第 3 页 共 3 页 控 制 计 划 编 制 指 导 书 1 控制计划表的格式1.1 采用标准格式。如顾客有要求时，用顾客提供的格式。1.2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则需提供一份单一的控制计划。2 控制计划相应拦目应按如下要求填写2.1 样件、试生产、生产选择 控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打“”或“”。2.2 控制计划编号填入控制计划编号。2.3 零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。 如有更改，可填入源于图样规范的

2、最近修改时间。2.4 零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。2.5 供方/工厂填入制定控制计划的公司名称。2.6 供方代号填入由顾客给定的识别码。若顾客没有给定，则不填。2.7 主要联系人/姓名填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。2.8 核心小组填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话。若填不下，可附页。2.9 日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。2.10 日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。2.11 供方/工厂批准/日期控制计划有总经理批准，并填入姓名和批准日期。2.12 顾客工程批准/日期顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。2.13 顾

3、客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。2.14 其他批准日期如有其他要求时，则由其他人员批准填入。2.15 零件/过程编号填入加工过程编号。2.16 过程名称操作描述填入加工过程名称。2.17 生产设备每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。2.18 特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。2.19 产品特性在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。2.20 过程特性列出影响产品特性的所有重要过程参数。2.21 特殊特性分类填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。2.22 产品/过程规范/公差对于单个产品的控制计划，该栏填入具

4、体的技术要求。若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。2.23 评价测量技术标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。2.24 当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。控制方法2.25描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如控制图），检验（首检、巡检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。2.26反应计划规定为避免生产不合格或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。3 控制计划的实施和管理3.1 控制计划制定完成经批准后，按文件控制程序要求控制分发至技术部、质量部、生产车间等相关部门。3.2 对于系列产品的控制计划在发生下列情况时，技术部应评审和更新控制计划，更改按文件控制程序相关要求执行：a) 过程更改；b) 检验方法、频次等修订；c) 过程不稳定