2015年交通运输局部门预算公开说明

1、2015年交通运输局部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能交通运输局部门机关内设9个科室和12个归口预算管理单位。主要职责是：1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。 2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。 3、承担全市公路、水路运输市场监管工作。 4、承担全市水上交通安全监管工作。 5、负责提出全市公路、水路

2、固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。 6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。 7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。8、 拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。 9、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。 10、承办市政府交办的其他事项。 （二）人员构成情况 交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制483人，其中：行政编制26人，事业编制457人，在职职工483人，离退休32人。 （三）预算年度主要工作任务 认真贯彻落实

3、党的十八届三中、四中全会，省委、市委经济工作会议和全国、全省交通运输工作会议精神，主动适应经济社会发展新常态，紧紧围绕全市中心工作，坚持改中求进的工作思路，抓重点，抓亮点，抓突破，全面深化改革，抓好试点示范，科学谋划“十三五”规划，推动“六个交通”建设迈上新台阶， 二、收入预算说明 2015年收入预算29979.2万元，其中：财政拨款8134.5万元，缴入国库的行政事业性收费23万元，政府性基金收入1446.5万元，部门财政性资金结转20375.2万元。 三、支出预算说明 2015年支出预算29979.2万元，其中：财政拨款8134.5万元，缴入国库的行政事业性收费23万元，政府性基金收入14

4、46.5万元，部门财政性资金结转20375.2万元。 2015年支出预算按用途划分：工资福利支出1754.7万元，占支出总额5.8%，对个人和家庭的补助333.4万元，占支出总额1.1%，商品和服务支出316.7万元，占支出总额1.1%，项目支出7199.2万元，占支出总额24%，部门财政性资金结转20375.2万元，占支出总额68%， 2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出及对家庭和个人的补助2081.1万元，占财政拨款支出总额25.6%，商品和服务支出316.7万元，占财政拨款支出总额3.9%，项目支出5736.7万元，占财政拨款支出总额70.5%。 四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出预算88.9万元，其中：公务接待费17.6万元，公务用车购置及运行维护费71.3万元。具体情况如下： 1、公务接待费用预算17.6万元。 2、公务用车购置及运行维护费71.3万元，主要是燃修费62.5万元，车船税0.8万元，过路过桥费6.2万元，保险费1.8万元。 五、行政经费预算情况说明 2015年行政经费预算安排380.6万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职的需要。 六、政府采购