TS16949工装管理程序0914

1、作业程序 文件名称工 装 管 理 程 序编号QP/FS02711页码8 /71.目的本程序规定了生产过程中的工艺装备（以下简称工装）的管理工作，使工装确保良好的受控状态，以保持规定的过程能力。2.范围本程序适用于全厂产品生产工装的控制管理。3.引用文件3.1 QP/FS02402 记录控制管理程序 3.2 QP/FS02704 产品质量先期策划程序 3.3 QP/FS02703 顾客需求管理程序 3.4 QP/FS02705 生产件批准程序 3.5 QP/FS02709 过程控制管理程序 3.6 QP/FS02722 外协厂商管理程序4.术语和定义4.1 工装：生产过程中使用的模具、夹具、检具

2、。4.2 工装配件：按照企业标准制造或采购的与工装配套的非标准常用零件和部件。5.职责5.1 制造物流部负责本厂的工装归口管理。5.1.1负责对已投入生产的工装的资产管理。5.1.2监督、考核工装的维护和修理质量，检查工装使用效果，协调和处理工装事故。5.1.3负责编制专用工艺装备明细表，参与工装调试和验收工作，并负责工装的外协制作及维修。5.2质管部参与工装的验收工作。5.3工装使用部门负责工装的正确使用，日常保养、维修，确保工装技术状态良好，参与工装验收工作。5.4技术部参与工装外购及外协单位的工艺能力评估及验收工作。5.5采购部负责工装的招标及采购。6.工作流程和内容工作流程责任人工作内

3、容说明使用表单记录 工装需求提出 工装制作 工 A装 的 No 验 Yes收 B CC C C B 工装的使用、维护和修 理DD DD工装调拨工装事故处理工装停用和报废 E工装更改技术部采购部各车间制造物流部技术部制造物流部质管部各车间采购部 采购部制造物流部技术部质管部各车间制造物流部质管部技术部各车间制造物流部各车间制造物流部技术部质管部各车间各车间制造物流部技术部质管部制造物流部技术部质管部各车间6.1工装需求提出6.1.1技术部根据产品工艺开发要求，制定产品工装开发计划清单（含预算费用），由技术部部长审核，报主管厂长批准。由采购部安排采购。6.1.2各生产车间根据生产需求，针对工艺改进

4、、工装更新及备用工装要求填报工装申报表报技术部部长会签，由制造物流部部长审核，主管厂长批准，由制造物流部安排外协制作。6.2工装的制作6.2.1工装的外协制作 技术部或车间将产品图纸及技术要求（或者工装设计图纸）提供给制造物流部，制造物流部将技术资料发给外协厂询价，厂家反馈价格后，制造物流部会同技术部、经济计划部核价，报主管厂长批准。价格确定后，制造物流部安排外协设计，外协设计图纸经我厂技术部及使用车间技术人员会签后，制造物流部通知外协厂制作。各部门委托的零星加工、急件加工等任务，由制造物流部安排工作令号单后在全厂范围内统一安排加工，不能自制的，由制造物流部安排外协加工。6.2.2 工装的采购

5、。技术部或项目组将技术标书提供给采购部，采购部将技术标书发给各竞标单位。采购部与中标的单位签订商务合同（协议）。技术部负责签订技术合同（协议）。承制单位须按“采购合同”规定的交付进度进行设计、制造、交付。6.2.3制造物流部/采购部向相关单位及人员反馈外委（国内和进口）工装的制造进度等信息。6.3工装验证/鉴定6.3.1外购工装的验收 外购的工装验收工作。a)当工装制造完毕，经各道工序检验合格、试模合格后，外委厂将产品尺寸检验记录及自检合格证交采购部安排验收。b) 采购部确定初验收时间后报项目负责人或技术部,由分管厂领导安排相关人员到承制单位进行初验收，各项合格后再将工装转入我厂进行终验收。

6、c) 工装进厂后,由制造物流部组织采购部（外委厂）、技术部、质管部及使用车间进行现场终验收，质管部验收人员首先对工装的检验记录进行验证,并将结论填写在工艺装备验收报告书中“验证记录”栏中。d)工装验收人员对工装进行试模。试模产品的质量特性（包括尺寸、表面质量等）检测由质管部及使用车间质管员根据产品图纸、工艺文件共同进行，并将合格的记录填写在工艺装备验收报告书中“模（夹）试验检验记录卡”中。 e）工装使用部门对工装进行验收，填写意见在工艺装备验收报告书中“使用部门意见”栏中。f）技术部对工装进行验收，填写意见在工艺装备验收报告书中“技术部意见”栏中。g）若工装验收不合格，则由采购部退回外委单位重

7、新调整。工装经验收合格后，则由制造物流部将工艺装备验收报告书、质管部填写的工艺装备合格证明书收齐，并根据外购工装清单登记台账。h）制造物流部通知工装使用单位领取工装。工装领取时，由制造物流部组织向工装使用单位办理移交，移交资料包括：工装图纸、工艺装备合格证明书、工艺装备验改报告书、领用单位确定资料齐备后，在工艺装备及合格证领用登记表中签字。i）对那些零星件、急件等对制件质量影响不大的小型工装的验收，则由外协单位按图纸验收合格后，由制造物流部直接向工装使用单位交付。j）工装使用单位应按产品类型建立工装明细表，并建立本单位工装资产台帐，指派工装保管员对工装进行管理。各单位应每半年向制造物流部报送一

8、次本单位的工装资产台帐；制造物流部负责建立本厂工装资产总台帐。6.3.2外协工装的验收 外协的工装验收工作。a) 当工装制造完毕，经各道工序检验合格、试模合格后，外协厂将产品尺寸检验记录及自检合格证交制造物流部安排验收。b) 参照6.3.1 c)-f)执行。c) 若工装验收不合格，则由制造物流部退回外委单位重新调整。工装经验收合格后，则由制造物流部将工艺装备验收报告书，质管部填写的工艺装备合格证明书收齐，并登记工装台帐。d) 参照6.3.1 h)执行。6.4工装的使用、维护和修理6.4.1各单位应在规定时间内（具体时间另发通知），将年度修理及备用工装制造计划报综合管理部并抄送制造物流部。6.4

9、.2为保证工装的正确使用和维护，工装使用部门应做好日常和定期检查(定期检查由技术部制定检查标准或在工装图纸中标注检查项目，车间自行实施检查，且做好记录)。工装使用部门在日常点检和定期检查过程中发现工装损坏或需要更换零部件的按照6.4.3进行操作。6.4.2.1工装的日常点检：冲压模具在领出后使用前由操作者按模具日常点检表中的规定进行检查并填写，班组长应复查并签名，确认首件合格后方可投入使用。操作者在工作完毕后，将模具交库。模具保管员对模具进行检查，填写模具日常点检表，确认末件合格后方可入库。工装夹具在使用前，由操作者按夹具日常点检表中的内容进行检查并填写，班组长应复查并签名。每月月末各车间工装

10、保管员应根据实际生产量统计工装使用频次，填写工装使用频次表，每年年底上交制造物流部备案。6.4.2.2工装的定期点检：关键工序冲裁模定期点检的期限一般为频次达到三万件一次，非关键工序冲裁模定期点检的期限一般为频次达到五万件一次。关键工序成形模定期点检的期限一般为频次达到五万件一次。非关键工序成形模定期点检的期限一般为频次达到八万件一次。夹具定期点检的期限一般为频次达到两万五千件一次。关键工序夹具一般为频次达到一万五千件一次。本年没有达到频次期限的工装一年进行一次定期点检。工装定期点检的具体计划安排由使用部门制定，同时报制造物流部备案。工装定期点检工作由使用部门专职（或兼职）维修人员根据“模/夹

11、具检验标准”进行并填写模/夹具检查记录。如产品出现批量不合格，则对工装进行重新确认，并填写模/夹具检查记录。6.4.2.3操作者在工装运行过程中对工装进行正确操作，对弹动部分及与产品接触部分进行保养，防止对产品质量有影响。在工装使用完毕后，及时清除工装上的废料及焊渣，对工作型面涂上防锈油。6.4.3工装的维修：工装在生产过程中发现故障，操作者应立即停机通知车间工装维修人员，根据情况，能现场及时处理的尽可能现场调整，否则，操作者应填写工装维修（申请）卡，工装维修人员拆模进行修理。对于本车间无法修理的工装，由车间工装保管员填写工装维修（申请）卡报制造物流部备案，由制造物流部安排外协单位维修。对于重

12、大维修由制造物流部组织技术部及使用部门查明原因，技术部制定修理方案，制造物流部安排外协单位组织修复和做好记录。在工装维修后，均应进行试模认可并检验加工件是否合格，车间工装保管员必须将工装维修、调整、更换的零件及其材质、局部结构改变等状况认真记入工艺装备技术状态监督卡，并由车间质管员根据试模情况填写“结论”一档并签名，作为该工装维修技术资料存档。6.4.4工装配件及工装易损件更换由工装使用部门向制造物流部提出申请，制造物流部安排外协或通知采购部采购。6.4.5制造物流部对各车间工装管理、使用情况进行定期或不定期检查和考核，并填写工艺装备管理考核记录表。6.4.6各车间（分厂）工装保管员应对每个工

13、装建立档案，包括工装的合格证、点检表、维修申请卡、使用频次表。6.5工装调拨 6.5.1跨车间的工装调拨a）由于工艺或生产组织调整，根据工艺文件进行工装的调拨。b）制造物流部按通知规定的时间内组织前、后两个工装使用单位，对工装及其配件、技术资料等进行移交，并填写工装调拨单。6.5.2各车间内部的工装调拨由各车间参照6.5.2的规定自行组织调拨。6.6工装事故处理 a）工装在使用、保管、修理过程中发生严重损坏事故时，由工装使用单位保持现状并报告制造物流部，制造物流部组织技术部、质管部、事故发生部门或使用部门前往事故现场对事故进行分析，并组织对工装的修复工作。b）事故责任单位向制造物流部提交事故报

14、告书，写明事故原因、责任人、估计经济损失，报制造物流部处理。制造物流部根据事故性质、经济损失和对工装的修复状况，提出对事故的处理意见。对重大工装事故，由制造物流部呈报主管副厂长审批。6.7工装停用和报废 a）工装因产品零件更改或产品更新换代需退出使用，由工装使用单位填写工艺装备停止（恢复/使用/报废）申请表报制造物流部审核，重大、特殊工装的停用和报废须经主管副厂长批准。b）制造物流部根据申请表规定的时间，通知工装使用单位按时终止工装使用。c）工装使用单位对停用工装进行清点、备案、封存和保管。d）对已停止使用的工装，如因生产需要，要求恢复使用，由工装使用单位通知制造物流部，经制造物流部组织技术部

15、及质管部核实工装合格后，通知工装使用部门按规定时间投入使用。e）对已确认不再需要而报废的工装和已严重损坏不能再用的工装，由工装使用单位清点，经制造物流部部长批准后处理，并注销工装资产。6.8工装更改 当工艺调整或工艺更改中涉及到工装更改的，由技术部对工装提出更改方案，制造物流部根据工艺更改文件及更改方案安排工装更改。工装更改后，进行试模认可并检验加工件是否合格，质管部对更改后的工装进行检验，并填写模/夹具试验检验记录卡，制造物流部将模/夹具试验检验记录卡连同更改好的工装一并移交使用车间，使用车间工装保管员将更改后填写的模/夹具试验检验记录卡保存至工装档案袋。工装模具需求申报表工作令号单工艺装备

16、验收报告书工艺装备合格证明书工艺装备及合格证领用登记表工装台帐模具日常点检表夹具日常点检表工装使用频次表模具检查记录夹具检查记录工装维修（申请）卡工艺装备技术状态监督卡工艺装备管理考核记录表工装调拨单工艺装备停止（恢复/使用/报废）申请表7、使用表单7.1 工装模具需求申报表 QP/FS04711-01-007.2 工作令号单 QP/FS04711-02-007.3 工艺装备验收报告书 QP/FS04711-03-007.4 工艺装备合格证明书 QP/FS04711-04-007.5 工装完工统计表 QP/FS04711-06-007.6 工艺装备及合格证领用登记表 QP/FS04711-07-007.7 专用工艺装备台帐 QP/FS04711-08-007.8 冲压模具日常点检表 QP/FS04711-09-007.9 夹具日常点检表 QP/FS04711-