ZYOFERP业务应急处理方案

1、中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 1 / 14 页 日期 : 1/27/2022 中原油田中原油田 ERPERP 系统系统业务应急处理方案业务应急处理方案中原油田中原油田 ERPERP 支持中心支持中心20102010 年年 3 3 月月中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 2 / 14 页 日期 : 1/27/2022目目 录录1 1 总体介绍总体介绍.31.1 目的.31.2 目标读者.31.3 前提条件.32 2 紧急情况紧急情况.32.1 紧急情况的发现.32.2 紧急情况的处理.33 3 业务部门应急措施

2、业务部门应急措施.43.1 财务（FI/CO/TR）业务情景.43.2 销售（SD）业务情景.63.3 物料管理（MM）业务情景.83.4 物资供应（MRO）业务情景.93.5 项目管理（IMPS） 业务场景.124 4 附件附件.144.1 技术支持流程.144.2 MRO 业务单据收集表.14中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 3 / 14 页 日期 : 1/27/20221 1 总体介绍总体介绍1.11.1 目的目的虽然 SAP 系统具有很高的可靠性，但作为企业级的业务处理系统，一旦因各种原因意外中断，造成分公司各单位最终用户不能操作 SAP，对分

3、公司影响是重大的。本应急处理方案的目的即在于指导分公司各单位使用操作SAP 生产系统的业务人员(即 SAP 最终用户)，如何应对系统的意外中断以及如何在系统恢复后进行数据补录。因为系统的集成性，很多工作需要各操作岗位协作完成。本文件主要涉及以下问题：一旦发现不能进行 SAP 系统的正常操作，最终用户首先应该如何操作？根据业务处理的连续性要求，在 SAP 中断的情况下，如何处理业务？在 SAP 系统恢复运行以后，分公司各单位最终用户应该如何操作以保证 SAP 中数据的准确和完整？1.21.2 目标读者目标读者本文内容针对中原油田分公司各单位使用操作 SAP 生产系统的最终用户、ERP 支持组及中

4、原油田 ERP 支持中心人员及主管领导。1.31.3 前提前提条件条件“生产系统”指中原油田进行实际业务操作 SAP 系统（P33-900），该系统版本为 SAP R/3 4.6C SR2，并包含 SAP 石油行业解决方案，基于 Oracle 9.2.0.0 数据库和 IBM AIX 操作系统。本文所述应急计划特针对 SAP 系统因意外原因不能被最终用户正常访问的情况，即 SAP 服务器系统停机/中断或网络中断的情况（包括并行期间），并且该情况持续超过业务连续性所允许的范围，如超过 1 个工作日。同时，本应急方案也可作为计划停机情况下或意外情况持续不超过 1 个工作日时，最终用户、支持中心、分

5、管领导的参考。2 2 紧急情况紧急情况2.12.1 紧急情况的发现紧急情况的发现中原油田分公司各单位 SAP 最终用户在发现自己不能正常使用操作 SAP 系统时，应按照中原油田分公司 ERP 支持流程，联系本单位 ERP 支持组或分公司支持中心汇报问题。在相关技术支持人员确认为 SAP 服务器系统问题或网络问题导致最终用户暂时不能正常使用操作 SAP 后，各单位 ERP 支持组、分公司 ERP 支持中心人员需要根据问题发生范围，可能持续时间来判断是否启用本业务应急方案，并立即通知受影响的最终用户。如果技术支持人员暂时不能提供问题持续时间，应按超过 1 个工作日的问题持续时间启动应急计划。2.2

6、2.2 紧急情况的处理紧急情况的处理（1）分级响应由于系统或服务器硬件设备故障，导致 ERP 系统无法登陆，应在 2 小时内上报总部。故障持续超过 4 小时，启动四级应急响应，由各分支持中心决定，转入线外业务操作，并及时上报。故障持续超过 24 小时，启动三级应急响应，由各专业模块业务主管部门决定，转入线外业务操作，并及时上报。故障持续超过 48 小时，启动二级应急响应，由企业支持中心决定。企业支持中心启动相应的应急预案，并成立应急救援组织机构。超出其应急救援处置能力时，应及时报请总部支持中心启动一级应急预案实施救援。由于系统或服务器硬件设备故障，故障持续超过 72 小时，启动一级应急响应，由

7、总部支持中心组织实施。总部支持中心进行一级应急响应时，事发地支持中心应当按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向总部支持中心报告救援工作进展情况。（2）业务模块应急响应线外操作见第三部分内容：业务部门应急措施（3）现场检测与评估中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 4 / 14 页 日期 : 1/27/2022系统崩溃、意外停机、应用系统逻辑错误造成的故障，应组成现场检测、鉴定与评估小组，综合分析和评价检测数据，查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制订应急响应方案和事故调查提供参考。检测与评估报告要及时上报。（4）应急结束三、四级应急响应，当终

8、端用户可以访问 ERP 系统则应急处理工作结束。一、二级应急响应，事故隐患消除后，现场应急处理工作结束，经企业支持中心确认和批准，报总部支持中心核准，宣布应急结束。（5）后期处理应急结束后终端用户应及时完成数据补录工作。各专业模块业务主管部门负责检查补录数据的正确性和完整性。3 3 业务部门业务部门应急措施应急措施在意外情况发生时，SAP 最终用户应针对需要使用操作 SAP 的业务情景采取以下措施：3.13.1 财务（财务（FI/CO/TRFI/CO/TR）业务情景）业务情景3.1.1 创建/变更主数据SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景在用户本地财务主数据电子文档中记

9、录主数据的增减或变更，并注明该记录有待在SAP 系统中补录将线外财务主数据电子文档中注明有待在 SAP 系统中补录的记录主数据的增减或变更补录入 SAP下载新主数据，并保存于线外的主数据电子文档以下主数据的创建/修改：总帐科目客户供应商资产成本中心利润中心，等3.1.2 手工入帐SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景根据原始凭证在通用格式会计帐册中以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在 SAP 系统中补录原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同将有待在 SAP 系统中补录的会计记录补录入 SAP在原始凭证上注明记帐日期打印补录的凭证并归档保存以下手工入帐：

10、收款报销付款提取备用金资产折旧，等财务手工采购发票和销售发票用 EXCEL 的方式记录，（EXCEL 表单的格式可使用数据转换模板的填报格式）按借贷方在表中建立相应的业务情况，待 SAP 系统恢复后按照EXCEL 数据录入系统一般性的总帐业务：如费用支出，员工报销）用EXCEL 的方式记录，（EXCEL 表单的格式可使用数据转换模板的填报格式）按借贷方在表中建立相应的业务情况，一般性的固定资产业务用 EXCEL 的方式记录，（EXCEL表单的格式可使用数据转换模板的填报格式）按借贷方在表中建立相应的业务情况中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 5 / 14

11、 页 日期 : 1/27/2022供应商的采购发票的校验在 EXCEL 表中记录采购发票号以及对应的采购合同号码，待系统恢复后在进行手工补录3.1.3 系统自动生成凭证SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景根据来自其它业务部门的原始凭证在通用格式会计帐册中以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在SAP 系统中补录原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同待相关业务部门将其业务数据补录入 SAP， 由系统自动生成凭证根据原始凭证，核对系统自动生成的凭证，在原始凭证上注明记帐日期，并确保所有凭证都准确完整的补录入 SAP打印补录的凭证并归档保存来自物料，销售，项目

12、管理、物资供应及生产统计的由 SAP系统自动生成的业务数据3.1.4 期末结帐SAP 恢复后补录步骤SAP 中断情况下应急步骤SAP 的恢复在本月内SAP 的恢复跨月适应业务情景根据原始凭证及通用格式会计帐册中以手工帐形式记录的业务信息，做期末结账SAP 系统恢复后，检查并确保 SAP 所开的账期为 SAP 中断发生时的账期，并通知各业务部门先补该账期的数据与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入 SAP 的状态待各业务部门将该账期的数据补全后，结账SAP 系统恢复后，检查并确保 SAP 所开的账期为 SAP 中断发生时的账期，并通知各业务部门先补该账期的数据与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输

13、入 SAP的状态待各业务部门将该账期的数据补全后，结账通知各业务部门开始补下一个账期的数据依此重复以上步骤直至所有月结/年结完整准确地补录入 SAP月结，年结3.1.5 生成财务报表SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景根据打印归档的上期财务报表，本期全部原始凭证及通用格式会计帐册中以手工帐形式记录的业务信息，生成本期财务报表与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入 SAP 的状态待各业务部门将其业务数据补录入 SAP 后由系统自动生成财务报表将系统自动生成的财务报表与手工生成的财务报表核对，确保报表信息的准确完整打印系统自动生成的财务报表并归档系统自动生成的财务报表3.1

14、.6 与 BW/BCS 系统接口SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 6 / 14 页 日期 : 1/27/2022暂停接口程序的运行继续接口程序的运行与 BW/BCS 系统接口程序3.1.7 与电子银行的接口SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景当 SAP 系统中断的情况下，由于无法在 SAP 内处理付款凭证，对紧急的供应商付款，手工填制付款申请书，经相关领导审批由财务资产处/结算中心手工开具银行票据或电汇凭证。将相关付款凭证补录到 SAP系统中，并将该付款凭证通过票据打印

15、流程进行虚拟打印，与 SAP 系统内维护的银行票据号建立对应关系即可。与电子银行及票据打印相关的业务处理。3.23.2 销售（销售（SDSD）业务情景）业务情景3.2.1 客户主数据维护SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景填写客户主数据申请表，暂停客户主数据创建根据“客户主数据申请表”维护客户主数据通知客户主数据申请部门客户主数据创建完毕客户主数据维护3.2.2 销售价格主数据维护SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景暂停价格主数据创建把价格文件通知到销售部门，确保新的价格得到执行价格主数据暂不修改，待价格修改前的销售订单补录完成根据价格文件维护价

16、格主数据通知各销售部门价格主数据创建完毕价格主数据维护3.2.3 销售订单维护SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景手工填写交款通知单；外销通知单；取代系统打印出来的销售订单在单据上注明该单据（销售订单）有待手工补录入 SAP单据各联在不同部门间的流转与正常情况相同将手工开立的单据补录入SAP在单据上手工注明 SAP 系统销售订单号通知其它相关部门（如发货部门）订单补输入完毕开立销售订单3.2.4 发货单维护SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景暂停在 SAP 系统内开发货单手工填写油气产品发货单发货单各联在不同部门间的流转与正常情况相同待手工开立的

17、销售单据补录入 SAP 后，再在 SAP 系统中依据订单生成发货单在单据上手工注明 SAP 系统的发货单号通知发货过账人员和其他人员发货单补输入完毕开发货单中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 7 / 14 页 日期 : 1/27/20223.2.5 发货过账维护SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景暂停在 SAP 系统内发货过账手工在油气产品发货单上填写时实发量单据各联在不同部门间的流转与正常情况相同待手工开立的发货单补录入 SAP 后，再在 SAP 系统中依据发货单输入实发量等信息，并发货过账通知开票部门发货过账已经完成发货过账3

18、.2.6 成品油销售与华北大区集成处理（与华北大区网络中断或华北大区服务器出现问题）SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景立即与华北大区联系，了解状况若通讯出现中断，改用ADSL 或电话线进行数据传输。如因服务器出现问题，（1）在月初或月末，需在系统内检查销售订单是否按配置计划已经产生。若销售订单没有产生，暂时根据配置计划手工填写外销通知单，在单据上注明该单据（销售订单）有待补录入 SAP（自动）。同时暂停在 SAP 系统内开发货单，手工填写油气产品发货单并注明发货信息未集成；发货单各联在不同部门间的流转与正常情况相同发货单维护单据各联在不同部门间的流转与正常情况相同。（

19、2）若在月末或月初销售订单已经自动建立后，以及月中出现服务器问题时，日常操作不变。但须在打印出的油气产品发货单上注明发货信息未集成。将发货信息在线下按天向华北大区进行核对和报送。通讯恢复后，通知华北大区将其采购订单信息重新传出，并检查中原油田 SAP 系统内销售订单是否正确（与配置计划相核对）。对于（1）根据手工开具的油气产品发货单在 SAP 系统内补录销售发货单，并根据实际发货量进行发货过账。在恢复通讯后，对于标注发货信息未集成的单据，需与华北大区进行交货量的核对。若华北大区没有这部分量，需要将这部分的发货量重新传出。成品油业务3.2.7 成品油销售与华北大区集成处理（中原油田服务器出问题）

20、SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景立即通知华北大区根据配置计划手工填写外销通知单，在单据上注明该单据（销售订单）有待补录入 SAP。同时暂停在 SAP 系统内开发货单，手工填写油气产品发货单并注明发货信息未集成；发货单各联在不同部门间的流转与正常情况相同发货单通讯恢复后，通知华北大区将其采购订单信息重新传出，并检查中原油田 SAP 系统内销售订单是否正确（与配置计划相核对）。对于（1）根据手工开具的油气产品发货单在 SAP 系统内补录销售发货单，并根据实际发货量进行发货过账。在恢复通讯后，对于标注成品油业务中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应

21、急处理方案第 8 / 14 页 日期 : 1/27/2022维护单据各联在不同部门间的流转与正常情况相同。将发货信息在线下按天向华北大区进行核对和报送。发货信息未集成的单据，需与华北大区进行交货量的核对。若华北大区没有这部分量，需要将这部分的发货量重新传出。3.33.3 物料管理（物料管理（MMMM）业务情景）业务情景3.3.1 物料主数据维护SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景填写物料主数据申请表，暂停物料主数据创建根据“物料主数据申请表”维护物料主数据通知物料主数据申请部门物料主数据创建完毕物料主数据维护3.3.2 供应商主数据维护SAP 中断情况下应急步骤SAP

22、恢复后补录步骤适应业务情景填写供应商主数据申请表，暂停供应商主数据创建根据“供应商主数据申请表”维护供应商主数据通知供应商主数据申请部门供应商主数据创建完毕供应商主数据维护3.3.3 采购价格主数据维护SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景暂停采购价格主数据维护把价格文件通知到采购部门，确保新的价格得到执行根据价格文件维护采购价格主数据通知各相关部门采购价格主数据创建完毕采购价格主数据维护3.3.4 创建采购订单SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景根据计划处采购计划收货，并注明该计划有待补录入SAP，并注明该计划有待补录入SAP暂停创建采购订单采购

23、订单在各部门的流转与正常情况相同根据计划处采购计划在 SAP中创建采购订单。通知物流部门采购订单补输入完毕创建采购订单3.3.5 采购订单收货SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景暂停系统采购订单收货采购物流正常进行，线外记录收货量，注明该收货有待补录入 SAP通知物流部门根据采购订单进行收货过帐补录工作通知其它相关部门采购收货信息补输入完毕采购订单收货3.3.6 创建转储订单SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景根据原油、天然气转储计划收货，并注明该计划有待补录入 SAP暂停创建转储订单转储订单在各部门的流转根据原油、天然气转储计划在 SAP 中创

24、建原油、天然气转储订单通知各二级采油厂、产销厂转储订单补输入完毕创建原油、天然气转储订单中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 9 / 14 页 日期 : 1/27/2022与正常情况相同3.3.7 转储订单发货SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景暂停系统内转储订单发货原油、天然气转储物流正常进行，线外记录交接量、注明该发货有待补录入 SAP通知各二级采油厂、产销厂根据原油、天然气转储订单创建发货单，并对发货单进行发货过帐通知其它相关部门转储发货信息补输入完毕原油、天然气转储订单发货3.3.8 生产收货SAP 中断情况下应急步骤SAP

25、 恢复后补录步骤适应业务情景记录每个产品生产收货的数量及库存地点等信息，并注明该信息有待补录入 SAP物流正常进行根据每个产品的收货记录将信息输入 SAP通知其它相关部门生产收货信息补输入完毕生产收货3.3.9 生产发货SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景记录原材料生产发货的数量及库存地点等信息，并注明该信息有待补录入 SAP物流正常进行根据原材料的发货记录将信息输入 SAP通知其它相关部门生产发货信息补输入完毕生产发货3.3.10 库存转移SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景记录产品的库存转移的数量及收发货库存地点等信息，并注明该信息有待补录入

26、 SAP物流正常进行根据产品库存转移的记录将信息输入 SAP通知其它相关部门库存转移信息补输入完毕库存转移3.3.11 自用损耗SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景记录产品的自用损耗的数量及库存地点等信息，并注明该信息有待补录入 SAP物流正常进行根据产品自用损耗的记录将信息输入 SAP通知其它相关部门自用损耗信息补输入完毕自用损耗3.43.4 物资供应（物资供应（MROMRO）业务情景）业务情景3.4.1 物资主数据提报SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景使用人员需要填写物料主数据申请表提交供应对口业务科室。物资供应处业务科室人员在代码网站申请

27、编码,审核通过后,由物资供应处主数据维护人员在系统中进行维护物资主数据提报3.4.2 供应商主数据提报SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景使用人员需要填写供应商申请表提交到物资供应管理科或支持中心财务模块。总部供应商备案系统中完成供应商的审核和新增。 供应商主数据维护人员完成供应商的下载和维护。供应商主数据提报中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 10 / 14 页 日期 : 1/27/20223.4.3 客户主数据提报SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景对于需要总部编码的客户，使用人员需要填写客户申请表提交

28、到总部对于企业编码的供应商，由使用人员填写客户申请表并提交给油田支持中心总部编码的客户，编码反馈后，由油田支持中心在系统中进行维护企业编码的客户，由油田支持中心根据客户申请表在系统中维护客户主数据提报3.4.4 二级单位需求计划提报SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景二级计划员根据三级单位的物资需求查询库存，库存不够时，填写物资需求计划明细表提报给供应处二级单位计划员根据物资需求计划明细表在系统中运行需求提报程序二级单位提报物资需求计划到供应处3.4.5 存续单位需求计划提报SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景供应处计划员根据存续单位的需求，填写

29、物资需求计划明细表 供应处计划员根据物资需求计划明细表，在 SAP 系统中创建相应的销售合同存续单位提报物资需求计划3.4.6 总部采购合同SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景供应处采购员填写采购预案及物资采购审批表。总部电子商务网站的采购合同下载到 ERP 系统中生成调拨单。创建总部集中组织采购的合同3.4.7 供应处采购合同SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景供应处采购员整理、填写采购预案及物资采购审批表。供应处采购员办理采购预案及物资采购审批表的线下审批。供应处采购员根据计划员创建的采购申请和审批后的采购预案及物资采购审批表创建“采购合同”

30、供应处的各种采购合同3.4.8 供应处采购合同的收货SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景供应处仓库保管员和供应站仓库保管员根据科室业务员开据的物资入库单填写物资到货质检记录供应处仓库保管员和供应站仓库保管员根据采购合同在系统中创建物资到货质检记录供应处仓库保管员和供应站仓库保管员根据物资到货质检记录和“采购合同”在系统中创建“内向交货单”供应处托收员根据物资供应处和供应站的各种采购合同收货中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 11 / 14 页 日期 : 1/27/2022到货质检记录和“内向交货单”在系统中创建收货供应处仓库保管员

31、和供应站仓库保管员打印物资入库单3.4.9 供应处总库向二级单位移库SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景供应处保管员根据科室业务员开据的物资移拨单进行备料，完毕后开据出门证。供应处配拨员根据物资移拨单在系统中创建“移拨通知单”供应处仓库保管员根据“移拨通知单”在系统中创建并打印物资移拨单供应处总库向二级单位仓库移库3.4.10 供应处总库向存续单位和外部单位发料SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景供应处保管员根据科室业务员开据的存续单位物资发料单进行备料，完毕后开据出门证。对于有实物帐而 ERP 系统无库存的物资：供应处保管员根据科室业务员开据急

32、用物资提货审批表，保管员进行发料，核对完毕后开据出门证供应处配拨员根据存续单位物资发料单在系统中创建“存续发料通知单”供应处仓库保管员根据“存续发料通知单”在系统中创建并打印存续发料单供应处总库向存续单位和外部单位发料3.4.11 二级单位成本中心发料SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景二级单位计划员根据物资需求计划明细表填写发料单二级单位仓库保管员根据发料单进行实际发料二级单位计划员根据发料单和物资需求计划明细表在系统中对应的预留号码，在系统中创建“发料通知单”二级单位仓库保管员根据“发料通知单”在系统中创建并打印物资发料单二级单位成本中心发料3.4.12 二级单位工

33、程项目发料SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景二级单位计划员根据物资需求计划明细表填写发料单二级单位仓库保管员根据发料通知单进行实际发料二级单位计划员根据发料单和物资需求计划明细表在系统中所对应的预留号码，在系统中创建“发料通知单”二级单位仓库保管员根据“发料通知单”在系统中创建并打印物资发料单二级单位工程项目发料中国石化 ERP 系统建设项目中原油田分公司ERP 系统业务应急处理方案第 12 / 14 页 日期 : 1/27/20223.4.13 物资配送业务 SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景配拨员根据物资配送信息传递表，填写配送通知单配送完毕后，配调员填写配送质量反馈通知单配拨员根据物资配送信息传递表在系统中创建“发货通知单”，并创建“外向交货单”配载员依照“发货通知单”和“外向交货单”，在系统中创建“装运计划”，并在系统中填写“车辆申请单”处调度室员依照“车辆申请单”进行安排车辆配送完毕后，配调员修改“装运计划”供应处总库和分库、成本中心、存续单位、外部单位的配送3.4.14 物资质检业务 SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景托收员手工创建报检单，按照自检流程进行物资检验托收员依照报检单,在SAP 系统中创建“报检单”检验员