仓储部管理制度汇编

1、重庆正大有限公司管理制度汇编（九）仓储部重庆正大有限公司二零零一年四月重庆正大有限公司自1991年成立至今已近10年了。特别是近几年 来，伴随着公司辉煌业绩的成长和发展，公司的各项管理日臻成熟，管 理制度也逐步建立健全起来。公司于1998年曾对管理制度做了一次整 理，形成了一套以各部门为单位汇总而成的管理制度。这套制度的印发 使用对于保证公司正常管理运作， 起到了一定的规范作用。 但由于当时 时间较仓促， 人力也欠缺，故1998年的制度汇编在标准和要求方面不够 系统一致，体例和格式也不够规范统一。同时又由于公司近几年的发展 又形成了一些新的规章制度。为了全面系统的总结公司制度建设成果， 进一步

2、提高管理水准、 规范管理行为， 使公司的各项管理工作在正规化、 制度化、标准化、科学化等方面再上一个新的台阶。根据总经理的指示 与要求，我们对公司的管理制度在1998年的基础上又进行了一次汇总、 编辑与整理。这次汇总编辑仍在部门内以组织结构、岗位职责、作业规 范、工作制度、工作标准、工作方法、表单记录、通用制度、文件政策、 绩效考核等进行分类汇编，其中绩效考核单列出来另成一册。由于我们水平有限，此次修订汇编的管理制度，一定仍然存在不足 之处，如在执行过程中与集团的规定或公司新的管理制度或规定不一致 时，遵照集团或公司新的管理制度或规定执行。重庆正大有限公司总经办 二零零一年四月仓储部管理制度目

3、录一、组织结构5二、岗位职责71、仓储部经理岗位职责及要求82、仓储科科长岗位职责及要求93、原料投料员岗位职责及要求104、原料收货员岗位职责及要求105、成品收、发货员岗位职责及要求116、五金库管理员岗位职责及要求13三、作业规范141、成品收货作业规范152、成品发货作业规范153、原料收货作业规范174、编织袋管理规范195、露天存货作业规范216、添加剂及贵重原料收货作业规范227、五金库作业规范24四、工作制度271、原料收货管理制度282、成品收货管理制度283、成品发货管理制度294、成品包装物管理制度305、投料管理制度316、添加剂及贵重原料管理制度327、原物料调出、退

4、货管理制度338、蓬布管理制度349、圆筒仓管理制度3610、仓库日常巡检规定3711、库管员交接班制度37、南北厂原物料内部调拨管理制度38、露天存货管理制度39、民工管理制度40表单记录48、成品报告49、待检产品库存卡50、过期产品库存卡504、不合格产品库存卡515、合格产品库存卡51、出库单527、内部调拨单528、合格原料库存单（过期）、不合格原料库存单55、合格原料库存单56、成品库存期限警报表57、成品误差日报表58、成品库存日报表59121314五、123691011121353组织架构仓储部组织架构仓储部经理仓储一科（北厂）仓储二科（南厂）发货员进料员包装物收货员发货员进料

5、员收货员岗位职责仓储部经理岗位职责及要求在总经理领导下，负责仓储部之全面工作。其主要职责是：1、组织并带领仓储部全体员工负责原料、物料、包装物之收货、储 存、保管及按生产需要投料或退货工作。2、组织并带领部属成品的收货、发货工作。3、拟定本部门工作目标计划，全年员工培训计划，根据公司要求及 实际工作中出现的新情况必要时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、 管理规章制度、各岗位绩效考核办法，并据以实施。4、督导部属加强对原料、成品的管理，以降低损耗。5、督导部属每月定期对原物料、成品盘点工作，做到帐物相符，并 配合财务每月的盘点工作。6、经常性巡视各个库房， 确保库存原料成品安全， 以及库房的整洁

6、。7、对库存原料、成品出现异常及时书面报告总经理或相关部门，并 提出改进措施。8、根据工作需要及人员情况对本部门各岗位主管的任用， 向总经理 提出使用意见，定期评估各主管工作表现，并随时给予必要的指导和帮 助。9、负责与相关部门沟通、协调。10、审核本部门各类报表。11、组织带领部属不断学习掌握原料相关知识和保管要求， 以及现代 化管理手段（如电脑的使用）等知识，不断全面提高部属自身素质。12、总经理交办临时性工作。二仓储科科长岗位职责及要求1、在仓储部经理领导下，负责对南、北厂原料库和成品库的管理。2、督导部属按公司规定进行原料收货、保管、投料工作。3、督导部属按公司规定进行成品收货、发货工

7、作。4、督导部属对原料、成品做到安全保管，尽量降低损耗。5、督导部属对原料、成品库房现场管理。即：合理组织调度民工、 物品，做到工（用）具摆放整齐有序，保持环境清洁卫生。6、以公司承诺服务之要求为核心内容，督导部属做好对客户（供应 商）的服务工作。7、带领部属按公司及仓储部要求，定期对库存物品进行盘点、核查 帐目、填制并审核各类报表。8、负责本科办公用品，日常物资等的计划编制工作，并报主管审批9、合理安排班次，负责员工考勤。10、对部属实施绩效考核，呈请经理予以奖惩。11、 发挥团队精神， 负责本科与其它科及公司各相关部门之间的协调 沟通工作。12、主管交办临时性工作。三原料投料员岗位职责及要

8、求1、大宗原料按中控室电话通知进行投料； 小宗原料和添加剂按中控 室订单安排发料。2、投料前再次与中控室联系确认投料品种及数量，避免投错料、进 错仓。投料时发现品质异常立即停止投料并报告主管及或品管部。3、在品管部无特殊要求时，必须遵循“先进先出”原则进行投料。4、每批或每个品种原料投料结束后，立即清扫投料口，同时清扫场 地，将垫板、手推车及清扫工具放置指定位置。清理绳头、废料，分别 存放，及时归位。前一种料投完再投另一品种时必须确认输送设备中前 一种料已送完，并同中控联系确认后方可再投另一品种原料。投料时督 导民工将袋内原料倒净，并抖三次以减少浪费。5、每次投料结束后，及时在库位卡上填写本次

9、投料时间、数量、投 料民工及本人姓名，同时核查库位卡与实际投料品种及数量是否一致。6、负责运输设备、工具、垫板等的保管工作。7、禁止闲人进入库房。保持库房内整洁、美观。注意防火、防盗。8、主管交办临时性工作。四原料收货员岗位职责及要求1、根据品管部要求及库位规划方案，确定货物存放位置。2、下货时准确清点件数，根据客户别、品种别、品质情况，以及麻袋、编织袋包装物的情况按规定存放。3、指导督促民工码位要标准、整齐，以便于清点。4、收货完毕，检查堆位、复核数量（件数） ，并督促民工清扫落地 原料并装袋归位。5、库外原料收货完毕，必须及时督促民工清扫散漏料，并用蓬布盖 好。6、点件完毕，核对无误后，作

10、原始收货记录， 将有关数据录入电脑， 并认真填写原料库存卡。7、负责库内运输工具、 垫板以及库房内有关机器设备的维护和保管 工作。8、做好库房清理、清洁工作。禁止闲人进入库房，保持库内整洁、 美观。注意防火、防盗。9、主管交办临时性工作。五成品收、发货员岗位职责及要求1、收货1-1、根据当天生产计划安排货位。1-2、堆码做到横平竖直，且件数准确。1-3、每码完一个货位，收货员要与打包员、当班民工组长三方一起 复查件数，无误后填写收货记录，并办理交接手续。1-4、挂库存卡，详细填写卡上的内容。1-5、每日生产结束，交收货人员对当日所生产的品种、数量再次核 对，确认无误后，填写“成品收货日报表”

11、，双方签字认可。并按收货品 种、数量、库位等录入销售系统。2、发货2-1、除品管部特别要求外，必须遵循“先进先出”原则。2-2、发货时认真检查 “销货发票” 是否有效，并根据发票所列品种、 数量、规格，指导民工快速、准确地装车，堆码要整齐，禁止野蛮装车。 编号要清晰。2-3、装车完毕，必须再次核对所装品种及件数与“销货发票”是否 一致。2-4、认真准确填写“发货记录卡” ，每发完一车货要及时核对帐物 是否一致。并按发票所列品种、数量、及实际出货库位、磅单号等及时 录入电脑，核对无误后予以确认。2-5、对客户提出的疑问要耐心解答，尽量做到让客户满意，对本职 权范围内处理不了的问题要及时报告上一级

12、主管，或相关部门。3、认真做好交接班工作。4、做好库房内清洁工作。 手推车、垫板摆放整齐， 保持库内外整洁、 美观。5、禁止闲杂人员出入库房。6、下班时，检查安全措施（如门窗、照明、消防器材）是否完好。7、主管交办临时性工作。六五金库管员岗位职责及要求1、在仓储部经理和科长领导下，负责公司五金配件的计划、验收、 入库、保管、发放工作。2、根据各部门实际需要及库存情况，及时提出请购计划。3、每月28-30日按时盘库，并及时上报财务。作业规范成品收货作业规范1-1、库位安排：每天生产的饲料必须按品种、规格等分开堆放。1-2、堆码：横平竖直，以一块叉车板为一个基本单位，40kg包装6件层，粒料每个单

13、位不超过90件，破碎（粉）料不超过75件；20kg包装10件层，每个基本单位不超过200件。并监督码包民工必须脱鞋 和使用垫子。1-3、用不同颜色的库存卡表示成品的不同品质：合格为绿色、不合 格为红色、待检为乙黄色、过期为桔黄色，库存卡上应标明各货位成品 的品种、规格、生产日期、库位、每层件数、总件数、总吨数等。1-4、填写收货记录， （打包员、收货员、民工组长同时签字确认） 每日夜班至次日8:30以前填写当天成品验收报告单， 打包员、 收货员双 方签字认可。1-5、每天收货完毕，填写成品验收报告，并与打包员核对无误后， 及时将收货品种、数量、生产批号、库位等录入销售系统。报告一式三 份：生产

14、部、财务部、留底存查各一份。二成品发货作业规范1、首先确认提货发票，三章（发票专用章、付款方式章、制单人）是否齐全，再核对品种、规格、件数无误后方可发货；若有误主动联系 并返回销售内勤开票处。2、检查提货车辆是否干净、干燥和带有蓬布。若有污染物或车箱内 潮湿等，需清扫干净并垫上废编织袋；如提货司机未带蓬布，则请提货人准备蓬布（可到出纳室交纳押金借用）0。根据提货单上品种、数量 下库存卡（卡上注明提货日期、数量、发票号、发货员） 。同时在发票上 注明所发品种的库位、数量。3、安排民工装车（手推车20kg：10件/车、40kg：7件/车），同 时请客户清点数量。发货时必须一个品种发完后再发另一个品

15、种。装车 时严格按照装车管理制度操作，严禁野蛮装车，码包民工必须脱鞋和使 用垫子。盖编号必须准确、清晰、统一位置。4、电脑开立出库单（或调拨单）4-1、进入销售系统，调出成品出库单，在成品出库单上输入发票号 （调拨单号）和地磅单号。4-2、屏幕显示此张发票所发的品种、库位、数量，核对电脑下帐与 实际是否相符。并按实际出货库位、数量予以确认。5、货发完后，双方签字认可，发票联交客户。财务联由客户随车交 给地磅员。6、过磅时误差若超过允许范围应立即组织民工翻包，并重新过磅， 双方确认无误后车辆方可放行。7、盘点7-1、每车货的每个品种发完之后，须立即进行库存帐物核对。7-2、每日夜班必须对所有成品

16、进行盘点（以便为次日生产提供依 据），填写库存日报表（注明生产日期）一式二份：中控员及生产部经理 各1份。并与电脑库存进行核对。发现差异及时处理并报告主管。7-3、每日盘点时，将库存超期或回制料做好记录，并在销售系统自定义报表中打印库存期限警报表送销售内勤、生产部各1份。8、报表统计8-1、各部门所需表单8-1-1、仓储部：库存日报表、成品库存期限警报表、产量报表、成品出厂日统计表、发票仓库联。8-1-2、生产部：库存日报表二份、成品库存期限警报表二份。8-1-3、销售内勤：库存日报表、成品库存期限警报表各一份。三原料收货作业规范1、货位准备1-1、原料车进入抽样区后，品管部进行30%抽样，驾

17、驶员（供应 商）凭抽样合格单到采购部开立收货报告单号，供应商车辆凭此单号方 可开至地磅上并过磅。 （若抽样不合格，则予以退货）1-2、 收货员根据来货品种、 数量及品质确定卸货库房及货位或筒 仓 （玉米） 。1-2-1、豆粕、菜枯、小麦等需要粉碎的原料，应存放于粉碎线库 房。1-2-2、鱼粉、玉米蛋白、麦麸、磷钙、石粉、食盐类原料，则存 放于粉料线附近，添加剂类存放在小料房内。1-2-3、若库房内库位已满， 经请示主管同意后可存放于露天货场2、收货2-1、收货员接到收货报告单及抽样合格单后，请承运驾驶员将车 开到指定位置。2-2、收货员安排民工， 摆放垫板。以三块或四块垫板为一个 货位。2-3

18、、粉状原料或地面潮湿时，必须将停车处铺上面积能确保散落 料不外撒的彩条蓬布。地漏、 沟槽处亦应盖上麻袋或彩条布，以便散落 料的回收和利用。3、点件3-1、下货时，收货员必须在场清点件数，一般按以下三种方法清 点：八、3-1-1、以发货签为准。每下一件，取货签一支，请送货人或驾驶 员同时计件。3-1-2、货物下完后， 再与送货人或驾驶员在货堆上进行清点。 （堆 码时每层件数必须一致）3-1-3、若玉米下坑，以清理空包装袋数量为收货数（下货中注意 确认车上没有未装玉米的空袋。每车货下完后空的包装袋单独存放一个 地方，以免与其它车辆包装袋混在一起）准确无误后，收货人与送货人 在运单上签字认可。4、堆

19、码4-1、原料堆码前，必须放置垫板，垫板按以下标准摆放。4-1-1、库内以三块或四块为一个货位， 按已画定的红线摆放整齐。4-1-2、若存放于露天，则根据场地的实际情况摆放垫板。每个堆 位最多不超过120吨，以利通风4-2、根据不同的包装及品种按以下标准堆码标准麻袋：20个层（71kg以上包）编 织 袋：22个层（40kg以上包）纸 袋：10个/块叉车板（20kg/包或25kg/包）5、原始登记及电脑录入工作5-1、收货时，件数清点完毕，必须在记录本上做好记录。内容包 括品种、车牌号、货位、供货单位、件数、重量。5- 2、根据记录及时将每车原料之对应件数、库位、收货员、包装物 种类等录入电脑采

20、购系统，然后将收货报告单交与驾驶员过磅。5- 3、收货结束时，必须在原料每个货位挂上库存卡，以便查库及使 用。库位卡填写内容包括：品种、每层件数、每垛件数、均重/包、总重 量、供货单位、库位、收货人、堆码民工组长。6、收货结束后，必须立即清扫现场，并将手推车、垫板摆放整齐， 做到库房及周边环境整洁、美观。四编织袋管理规范1、编织袋入库1-1、编织袋进厂后，认真清点数量（件数、每件条数） ，按品种分 类堆放。1-2、及时（二天以内）与采购部联系，与供货单位传真核对其数量 是否准确1-3、将准确数量、品种登记在地磅单上，同时按供货单位及品种规 格及时登记分类台帐。1-4、库管员在编织袋到达时抽取样

21、品袋，写好供货单位、日期，以 备验收质量之用。1-5、三天内与品管联系， 根据收货标准与品管一道对包装袋进行质 量验收合格后及时入库，并开具入库单，将验收报告附于入库单后，采 购部据此开立收货报告单。1-6、若质量验收有问题， 应以联络单形式送采购部与供应商联系等 待复查，但必须做好数量登记，并保存好过磅单。1-7、兄弟公司代收袋采取以上同样方式入库，但不开入库单，以联 络单形式送采购部，并做好登记。2、日常管理规范2-1、入库编织袋，按规定库位进行堆放。2-2、每月盘存，核对帐物是否一致，若有差异应及时查明原因。2-3、每周四填报库存期限报表送仓储部、采购部，并抄送总经办。2-4、堆码应尽量

22、整齐，零散袋应按品种规格分别折迭。3、损耗3-1、发现鼠咬袋或花袋，在“编织袋月报表”上注明。3-2、老化变质的编织袋做好记录。3-3、民工人为损坏的编织袋，应在其工资中扣除。3-4、月底将损耗情况统计在“报损分析表”上。4、编织袋的领用4-1、生产领用成品包装袋， 由打包员和包装物保管员当面点清品种、数量，双方在领用单上签字4-2、仓储部内部和其他部门领作他用须有部门主管审批签字。 非生 产领用编织袋只能使用过期废、旧、花袋，不允许领用好编织袋。4-3、编织袋出库应本着先发零散袋再发整包袋。4-4、领用数量必须及时录入电脑，办理出库手续。5、月底盘存5-1、盘库前5-1-1、将编织袋堆放整齐

23、，明确标示编织袋库存品名和位置。5-1-2、对所有编织袋进行自我初盘，为财务盘点提供方便。5-2、盘库时5-2-1、与财务人员认真盘点，并做好记录。5-2-2、区别新旧编织袋，向财务人员说明。5-3、盘库后5-3-1、做月报表交财务，以备审核。5-3-2、将日报表与月底“成品动态日报表”相核查，差异情况一并 统计在“报损分析表”上。五露天存货作业规范1、原则上露天货场只限于存放玉米。（或部分不合格、 待处理原料） 麻袋、豆粕，菜枯量大而库位不够时亦可存放。贵重及易吸潮原料如鱼 粉、添加剂等严禁存放于露天。2、收货、堆码：2-1、露天原料必须放两层垫板，并在垫板上铺一层旧麻袋（或废编 织袋）。2

24、-2、当堆码至10层时， 每层减少6个，至15层高且呈“宝塔形”， 以避免顶部积水。2-3、收货完毕，必须及时清扫散落在地上的原料，不允许将散落玉 米（或其它原料）扫进垫板底下。同时挂上库存卡，标明品种、供货单 位、件数、质量状况等，并及时盖好蓬布。其蓬布下边缘与地面应保持0.1米左右的距离，以防止落地后因潮湿而损坏蓬布。3、货物管理：3-1、每日检查露天货场原料蓬布是否盖好，有无漏雨，有无被鼠咬破。每逢下雨之后应及时将蓬布上的积水清扫干净。3-2、根据天气情况定期将蓬布掀起，以利通风、散热及晾晒。3-3、每日检查露天货物的品质。如有异常， 立即报告主管和品管 部，以便采取措施。六添加剂及贵重

25、原料收货作业规范1、准备货位1-1、添加剂主要用纸袋包装，每包20kg或30kg。主要指551V、551M、552、553、554、510、511、513、544、541、151、324、321、322、FVP05、FMP05、VPVS。 另有赖氨酸、蛋氨酸等贵重原料。1- 2、根据来货品种摆放垫板，垫板以一块(1.5x1.8m)为一货位。2、收货2- 1、下货前，先对品种进行分类，不能混放。2-2、下货时，必须轻拿轻放，以免破包、漏料。若发现破袋、漏料必须立即用空袋装好，放于同一品种处。2- 3、严禁重压添加剂及贵重原料，严禁在货物上用脚踩。3、核对件数3- 1、所有货物下完后，立即清点各品

26、种的总件数。3-2、将清点数量与送货数量进行核对。3-3、若实收数量与发货数量相符， 说明分类， 堆码正确。 若不相符， 则要对差异的品种进行翻包，重新分类、整理。3-4、每堆挂上库存卡， 卡上注明供货单位、 规格、品种、到货日期、 生产日期、收货人、堆码民工组长。3-5、收货完毕，必须立即清扫场地， 以免各种添加剂粉尘粘在地上， 造成损耗，同时影响库房卫生。3- 6、及时将实收品种、数量用联络单传给采购部，办理入库手续。4、责任及交接4- 1、每班仅限1人有添加剂库房钥匙。4-2、每班人员上下班必须对添加剂进行逐件清点， 然后双方签字认可。5、领用5-1、必须以生产部主管(中控)签发之领用单

27、，逐批次领用，不允 许一班将所有添加剂一次全部领完堆放在小料处5-2、每批领用时， 当班库管员必须陪同领用添加剂之民工同时在添 加剂库房里，不允许库管员离开添加剂库房去作其他事而只留小料员及 民工在添加剂库房内。5-3、如因各种原因，当日添加剂未用完时，必须收回未用完之添加 剂暂存于添加剂库房。七五金库作业规范1、为加强库房五金器材管理，控制物资外流，准确地按生产计划组织供给机电设备器材，合理领用各类五金材料物资，满足生产车间机电设备维修和生产的需要，确保生产的顺利进行，依据公司实际情况， 特制定本作业规范。2、材料采购2- 1、根据生产需要，以保证库存的最低储备量为原则。材料的采购 由生产部

28、按生产计划填报月材料需求计划表。 注明所需物资品名、 质量、 数量、时间、用途和价格，交仓储部五金库库管员。2- 2、五金库库管员会同行政部采购员，依据生产部提出的月材料需 求计划和实际库存情况，制定采购计划表，送生产部经理审核，仓储部 经理签字后报总经理批准，由行政部采购员负责采购。3、材料入库3- 1、入库前必须检查所购物资材料的数量质量是否与计划相符，务 必准确无误。3- 2、认真检查验收所购物资型号规格是否合符计划要求。3-3、认真填写验收入库单据，每月按时向财务部报送五金库存材料 的数量和价格报表。3-4、做到系列储存，科学管理，物资四定位，帐、卡、物、资金相 符。无丢失损坏，不混排

29、混放，保质量，保安全。3-5、做到帐目清楚，单据齐全，帐物一致。4、物资管理4- 1、物资验收堆放整齐，填准、填好五金材料和物资的型号价格。 入库、出库做到准确无误。4- 2、保持库房的整洁卫生，搞好库房安全，消除火灾隐患，严禁烟 火，确保消防安全。4- 3、保证生产设备维修的零配件需要。5、物资领用5- 1、由领料人员认真填写出库所需物资型号规格的领料单据一式两 份。5-2、各部门或生产急需物资必须报部门主管签字批准，方可领用。5- 3、领用五金材料和各类物资时必须写明用途和价格，以便发放和 成本计算。5-4、对生产和设备维修急需的物资，在部门主管不在时，为保障生 产的顺利进行，可先领用，事

30、后必须由部门主管补签领用手续。6、物资盘存6- 1、每月按时盘存、清点库房各类物资。6- 2、做好物资盘点工作6- 3、每月25日前将每月盘存的库房物资的各种数据上报财务部。四 工作制度原料收货管理制度1、根据采购部“原料预计到货通知单”通知的将到公司原料品种、数量，做好接收准备工作。2、原料到厂，收货员根据品管部30抽样检验合格通知单安排库 位。3、下货前，收货员要仔细检查送货单、抽样单、核对品种、清点件 数。经确认无误后，在品管监督下指导民工下货。合格玉米直接卸入圆 筒仓。4、原料堆码应整齐、平坦，每层件数要一致，同一供应商、同一品 种来料应尽量堆放在一起，以利管理、使用及盘点。5、下货完

31、毕，收货员应再次核对件数，无误后方可在运单上签字确 认，并将库位、件数等有关数据录入采购系统。并立即作好“原料收货 记录”，同时填写“原料库存卡”标明到货日期、供应商、品种、数量、 件数、库位、重量等，挂于货位最前端明显处。6、收货完毕，立即清扫场地，保持库房整洁、美观。二成品收货管理制度1、根据生产部打包员的生产计划，安排货位。2、同批产品应尽量堆放在同一位置。堆码时，每个货位的总件数以 及每层件数都应一致，以利发货及盘点。码包民工不准穿鞋，并用垫子 垫上以防止粒料被踩碎。3、每一个货位堆码完毕， 收货员、打包员及民工组长一起清点数量， 办理收、交货手续。并于货位最前端明显处挂货位卡，标明品

32、种、件数、 库位、重量、生产日期，并作好“收货记录” ，及时将当班生产之品种、 数量、库位等录入销售系统。4、未经收货之成品，不能发出。5、每日生产结束， 库房收货员应与打包员一起核对当日生产品种及 各品种数量，经确认无误后，填报“成品收货日报表” ，双方签字认可并 送相关部门。6、收货完毕，应立即做好库内清扫工作，以保持库房整洁、美观。三成品发货管理制度1、发货员接到销售部所开有效 “销货发票”后，按“销货发票” 所列品种、数量指定发货货位，组织民工准备发货。车上码包民工不准 穿鞋，并用垫子垫上，不得直接踩于料上。2、请提货车辆停放到出货口，向民工讲清搬运货位、数量、车数（手推车） 。随时抽

33、查民工发货是否与库管员交待一致。 同时上车时发货 员应逐车清点件数、记录车数、核查品种，以确保上货准确性。3、发货时，若无特别指示，必须遵循“先进先出”原则。4、货装完后，发货员及客户均应在“销货发票”上签字确认，作好 “发货记录”。并在销售系统中及时录入实际所发品种、件数、库位。5、客户携经发货员签名的“销货发票”将车开至地磅过磅。若过磅 重量超出允许误差范围，则进行翻包、点数，同时复核库存货物，多退 少补作好记录。6、每日（班）出货结束， 发货员应汇总发货票据，填好“成品出 库日（班）报表”，并与地磅出厂报表相核对。无误后签字，次日送交相 关部门。7、随时做好库内清洁，垫板、手推车摆放等工

34、作，保持库房整洁、 美观。四成品包装物管理制度1、包装物进厂过磅后，由库管员根据品种分别计数入库，并同“送 货单”所列品种及数量相核对。同时随机抽样检查，每捆数量是否与供 方提供的数据一致。若不一致，则在此批、此品种中每件扣相同条数， 挂库存卡时注明每件的数量、特大件或特小件。如相符，则可在“送货 单”上签字认可，并按品种、用途分类堆码。2、会同品管QA人员共同随机抽样进行质量检验（其检验内容应包 括外观、色泽、尺寸、重量、印字版面、抗摔等项目） 。如合格则由三方 （仓储、品管、供应商）于验收报告签字认可，送采购部开具收货报告。3、不合格包装物应由验收三方写明不合格之原因， 保管员不得办理 入

35、库手续，同时将不合格情况立即通知采购部。4、生产部领用包装物时， 必须凭生产部打包员填写的领用品种及生产数量计划“领用单”方能出货。领用者应在领用现场核实品种及数量， 无误后双方在“领用单”上签字认可。5、保管员每月做一次“损耗表” ，即当月发出之数量同实际生产使 用数量差异之比率，以检核包装物之损耗情况，注明损耗原因。6、保管员每周四填报“库存期限表” ，以便及时掌握库存动态。7、保管员应随时使库房保持整洁、美观。五投料管理制度1、投料员依据中控室指令的品种、数量投入生产所需原料。且必须 遵循“先进先出”原则进行投料。投料前，必须与中控室人员再次联系， 务必使所投原料与实际所需料号相符，避免

36、混料。投料前必须确认上一 种原料已于输送设备中走完。2、一批料投完后， 投料员应在领用货位 “原料库存卡”上作好所 投 原料品种、件数等记录并签字认可。当天生产结束前，填好“原料领用 出库单”，次日送中控室审查。3、小投料领取依据中控室“小料领用单”上所列品种、数量发放。小料领料员及投料员必须当面点清所领品种、数量，无误后双方在领用 单上签字认可。4、玉米出库量以中控室数据为准，库房每周盘存一次。5、若品管部对某种原料有特殊要求， 投料员必须根据品管部指定的 原料进行投料。6、 每日生产结束库管员将“原料出库单”输入采购系统， 并将库存 日报表 （按仓位）与实际库存量相核对。如有差异，及时查明

37、原因，并 上报仓储部主管。7、投料结束做好库内清洁及垫板、手推车摆放等工作，随时保持库 房整洁、美观。六添加剂及贵重原料管理制度1、添加剂及贵重原料存放于专门库房内，派专人管理，随时上锁，每班盘存。2、添加剂及贵重原料凭中控室填制的“领料单”数量、品种领用。 领取时，生产部小料员、仓库管理员、民工应当面清点准确。3、如“领料单”所列数量较多而一次不能领完时，应按每次领用之 实际数量登记，每领一次均需双方签字确认，每次离开必须上锁，严禁 点数后由民工单独作业而管理人员离开现场。4、存放添加剂及贵重原料的库房钥匙应由专人保管， 不得随意借出 或让别人代发。5、随时巡视存放添加剂和贵重原料的库房，

38、遇有不安全因素应及时 报告主管，以便采取措施。6、专管人员交接班时应对添加剂及贵重原料进行盘点， 发现问题及 时报告主管。7、做好清洁工作，保持库房整洁、美观七原物料调出、退货管理制度1、严格审批制度1-1、对重庆双桥正大、广安正大、江津正大、梁平饲料厂等物料调 拨，由采购部内勤将原物料调拨申请单（或传真件）送采购部经理、品 管部经理等审批后，开具原料借用单。办理相应的借用手续。1-2、退货原、物料由采购部填写退货处理单，报品管部、财务部核 准，总经理审批，同意后由采购部复印一式两份，分别送财务部、仓储 部备查。2、作业程序2-1、仓储部接到退货审批单后， 及时将所退原料进公司所产生的费 用书

39、面通知财务部、采购部。2-2、库管员根据要求办理相应的退货手续，退货单的原物料名称、 品种、数量、规格应与退货审批单一致。2-3、退货手续办好后报仓储部经理、财务总监核准。2-4、运输车辆出厂时必须过磅登记， 门卫检查单据核实货物同单据 所列品种是否一致。无误后，登记退货单号码，方可出厂。3、严格部门之间的监督3-1、仓储部3-1-1、库管员认真填写调拨单（或退货报告） ，报仓储部经理或其 委托人审核，财务总监核准3-1-2、原料库根据地磅单数据做帐， 并及时向财务部报告原料进出 厂重量损溢。3-1-3、每月初，仓储部主管核查上月库房退货单与地磅单及门卫登 记是否一致。3-1-4、对退货审批单

40、、退货单、地磅单要统一管理，连号保存。3-2、财务部3-2-1、根据审批手续， 对出库物料进行过磅。 地磅单一份送仓储部， 一份留底。3-2-2、地磅员将退货单、地磅单及退货审批单，统一保存，每日上 午将前一天的单据交财务部主管。3-2-3、地磅员注意检查出库数量、品种是否与退货审批单一致。3-2-4、每月初财务部核对、检查上月退货单、地磅单与退货审批单 是否一致，并完善与客户的财务手续。3-3、行政部3-3-1、门卫认真检查所退原物料品种是否与退货审批单一致。3-3-2、认真登记退货单号码、出库时间。3-3-3、认真检查退货手续是否齐全。3-3-4、行政部负责人每月初检查、 核对退货单与仓储

41、部联络单是否 一致。八蓬布管理制度1、蓬布入库1-1、购入蓬布须进行100的检验，检查其长、宽、做工、缝线、 材质是否符合要求。1-2、检查蓬布上油或上腊是否彻底， 再兜水5-8小时观察其是否 浸水。1-3、以上各项中任何一项不合格则退货。2、蓬布的使用及管理2-1、对每次购入的蓬布必须依次编号，便于使用管理。2-2、蓬布要存放于干燥、防雨、通风以及便于使用的地方，并不定 期的进行晾晒。2-3、在使用蓬布时要做到顶无积水，下不着地，雨过天晴要及时清 扫蓬布上的雨水。2-4、蓬布使用完毕要立即晾干保存，若因下雨而不能晾晒时，应妥 善保管，天晴后立即晾晒。2-5、对蓬布随时进行检查， 如有破烂立即

42、修补， 但须查明破烂原因， 分清责任，该赔偿的要求赔偿。如找不出原因或责任人，由库管员或仓 储科长赔偿。2-6、对确实不能再使用的蓬布，由库管员提出报废申请，注明报废 原因，如使用年限，破烂程度等，经批准后方可报废，报废蓬布之编号 不再使用。3、客户借用蓬布管理3-1、到我司购成品之客户未带蓬布需借用时应先与销售部联系。 销 售内勤作好记录。然后请客户到财务收款处交押金，库管员凭财务收款收据，并请客户写书面借条，方可借用3-2、归还时由保管员检查验收，交还有关票据及退还押金九圆筒仓管理制度1、圆筒仓是饲料厂存放玉米专用设施，其容量占原料总量的60， 因其体积特殊，存量大，且不易盘点等，较一般库

43、房管理难度大。因此， 更应加强其日常管理工作。2、向筒仓进料前，必须认真检查机器设备运转是否正常，阀门是否 到位，以免混仓、塞机等现象发生。3、根据玉米分级使用的要求， 事先指定筒仓存放等级。 玉米进仓时， 按玉米等级分别存放于指定筒仓内。4、每周星期四检查玉米存量、温度、湿度、虫害等， （特殊情况， 如玉米异常或库存量较少时，应每日查看）并将检查结果报本部门主管 和品管部。5、筒仓内玉米用完后必须认真做好仓内的清洁工作。并由当班投 料员（或收货员）进行现场监督。若发现有霉变等异常情况必须立即通 知品管现场查看，绝不允许将变质玉米直接进入车间使用。6、每次清仓完毕，仓储部科长、经理必须亲自入仓

44、检查是否符合 要求。7、筒仓的玉米若超过一周未使用，应安排倒仓或通风。若仓内水 份不均匀也应加强倒仓和通风，以保证水份均匀。8、 经常核对仓内存量与帐目及中控室记录是否一致， 发现差异，及时查明原因。9、在条件许可下，尽可能预留一个空仓，以备存放特殊品质的玉 米。十 仓库日常巡检规定1、仓库管理人员，每天必须对库存物料进行三次以上的巡检。2、日常巡检内容包括： 物料的品种、 堆放位置、数量、挂牌、温度、 鼠害及堆码整齐度等。3、每次巡检完毕，必须做好巡检情况记录。若有异常立即向主管汇 报，以便及时加以妥善处理。4、下班之前，要认真检查库房的门窗、电器设备及电灯、空调等设 施是否安全或关闭。十一

45、 库管员交接班制度1、库管员应本着 “上不清、 下不接”的原则，每班实行交接班制度。2、交接班应在下班前半小时进行。3、交接内容包括：本班正常工作内容及发生的异常情况，主管交办 有关事宜，未完成之事项，收（发）货员应注意事项等均应以书面的形式记录于交接班记录本上4、交接过程中若有疑问，应当面提出。5、交接完毕，双方在记录本上签字认可。6、交接班记录必须认真，落到实处，防止流于形式十二 南北厂原物料内部调拨管理制度1、南北厂之间内部调拨物料包括：原料、添加剂、半成品、编织袋 等。2、必须事先请示仓储部经理，经同意后方可办理调拨审批手续。3、调料前，调出方需填写内部调拨单送仓储部经理或其委托人 审

46、批同意后方可调拨。4、调出方库管员严格按照审批单所列品种、件数等办理出库手续。5、转运车辆进出南（北）厂同样按原物料进出厂规定操作。即地磅 过磅、门卫进行核查、登记后，方可放行。6、 调入方收到物料后， 认真清点数量， 核对是否与调出方开据的调 拨单品种、数量相符。发现有差异应立即与对方联系，查明原因，及时 处理。7、调拨完毕，调入方及时做好移库处理，确保双方帐物相符。8、每日中班库管员整理当日调拨的所有单据，做好调拨日报表。十三 露天存货管理制度1、露天存放主要是因库容紧张， 而临时存放的部分不合格之大宗原 料。2、露天货场必须进行统一规划，划出区域、确定货位、统一编号。3、露天原料指定专人

47、负责，定期对各货堆原料品质进行检查，发现 问题及时处理。4、 露天存放原料除铺垫板外， 须在垫板上铺上麻袋或彩条布， 以防 原料散漏。5、堆放时，必须堆码整齐，并呈“105”宝塔形，以防积水。6、货垛四周用蓬布或彩条布加围一圈， 蓬布或彩条布刚好与地面接 触为宜，并用绳子加固，防止大风掀开。7、堆垛完毕，必须彻底清扫垫板下及货堆周围的散落料，并装入袋 中，严禁扫入垫板下面。然后挂上库存卡并标注原因（质量状况） ，以利 区分。8、定期盘点，做到帐物相符。9、雨前雨后，必须检查蓬布有无漏水现象，并搞好通风工作。10、经处理的原料，（如杀虫、摊晒、筛选等）必须尽快转入圆筒仓 或进车间使用。转运过程中

48、，尽量减少转运损耗。11、露天存放期间，严格回收利用工作，将损耗控制在最低限度。十四 民工管理制度1、民工管理通则1-1、民工出入公司须参照公司出入厂管理办法，即：1-1-1、出入公司必须佩戴工作卡1-1-2、必须配合保卫人员的例行查验1-1-3、不准带非本队人员进入公司1-2、公司内不得吸烟、打牌、饮酒1-3、不得赤脚上岗（成品收发货除外）1-4、不得在公司内玩笑打闹1-5、不得擅自替班换岗1-6、不得携带与工作无关的物品进入厂区1-7、不得做与工作无关的事1-8、不得擅自进入各管理办公室1-9、不得以语言或其他任何方式威胁客户或管理人员1-10、不得与客户发生争执1-11、不得收受客户之钱

49、物1-12、不得在库房内外墙壁上乱写乱画1-13、不得随地吐痰和乱扔废物1-14、各岗位职员和民工队负责人对此负督导职责1-15、凡违背以上条款者经查实予以5200元次罚款， 情节恶劣 者，予以开除。2、考勤制度2-1、各岗位民工由各民工组长进行考勤2-2、民工必须按规定时间到岗， 迟到五分钟至一小时者按迟到处理。 迟到一次扣伍元， 迟到三次视作旷工一天。 迟到一小时以上按旷工处理， 并处以罚款10元次，警告处分一次。 月旷工二天或年累计旷工四天以 上者，按自动离职处理。2-3、请假必须填写请假单， 提前一天告诉所在岗位组长， 经同意后， 到民工负责人处完善请假手续，否则，按旷工处理。事假每月

50、不得超过5天，否则按自动离职处理。3、包装物清理工管理制度3-1、与保管员密切配合，服从保管员的安排，遇有自认为保管员处 事不当时，应先按保管员的指挥执行。事后通过组长向上一级反映。凡 有不服从，情节较严重者，予以开除。3-2、严禁故意损坏包装物。3-3、每天必须清理完库内外该清理的包装物。3-4、麻袋每十条一捆，每五捆为一件，编织袋每一百条为一件。每 件数量必须准确，且捆扎整齐、牢固。保管员抽查，若不符合要求应立 即返工（不再计工时） 。3-5、堆放在露天的包装物每天必须堆码成垛并盖好蓬布， 且堆放在 规定货位的垫板上，不允许直接放在地面上。3-6、清理完毕，立即清扫场地，清扫散落原料，并装

51、入袋中，放于 指定地点。3-7、必须将打包机、打包编织带放在指定场所，不得乱放。3-8、每次整理完毕，须由保管员检验合格后，清理工方可离开。4、投料民工管理制度4-1、投料民工必须服从投料员及民工组长指挥，不得讨价还价，不 得以任何借口拒绝，如有异议，亦应在服从指挥的前提下，于事后向主 管反映。4-2、投料民工应严格遵守上下班时间，保证生产的正常进行，接到 中控通知两分钟内应到投料现场投料，由于投料不及时影响生产，造成 一切损失由该民工队负责。4-3、投料民工必须按投料员指定货位有次序地投料， 确保原料品种 准确、品质正常，严禁多投，少投，混投，误投。4-4、不管什么原因，当刮板机或风机停开时

52、，应立即停止投料。一 种料投完必须使刮板机空运35分钟，并经投料员确认同意后， 才能投 另一种料。4-5、投料，必须严格按照进料员要求取用。4-6、投料过程中，严禁投入石子、绳子、铁块、塑料袋、标签及霉 变原料等异物。4-7、凡转库外原料进投料坑，所经之地若有地漏、沟槽的，必须用 麻袋或塑料蓬布垫好，防止原料漏入。4-8、必须将原料袋抖干净，平均每袋余料不得超过15克。投料完 毕应立即清扫地面，将洒漏料扫入料坑或装袋，避免浪费。4-9、投料民工应爱护库内一切物品及设施，不得乱动按钮、气阀， 不得损坏包装物。4-10、所有包装物必须堆码整齐，编织袋必须裹折整齐，其数量规 定每十条为一捆，每一百条

53、为一堆。4-11、投料完毕，垫板及蓬布等必须按投料员要求堆放，垫板上下 的原料必须清理干净，严禁将散料扫到垫板下。4-12、在使用库外原料时，若突然下雨，必须立即用蓬布盖好并清 扫散落原料，否则损失由该组全部承担。4-13、各民工组下班前，必须将本班的麻绳、废料清理干净存放于 指定地点。废料经品管部检查后再作处理。4-14、严格遵守操作规程，凡因人为因素或违反操作规程造成的人 员伤亡及其他损失，一切责任将由当事人自已负责。5、打包民工管理制度5-1、打包民工必须服从打包员指挥。5-2、打包时，料号、包装袋、标签要一一对应，严禁相混。5-3、5KG袋、1KG袋粉粒料打包时严禁将成品散落在地上。5

54、-4、缝包时，须使包装袋正面面向打包者， 标签应放在袋口的左面， 标签上印有生产日期的一头缝在外面， 缝口线尽量平直， 禁止出现双线、 皱折现象。未达到要求，一律返工。5-5、堆码民工应服从打包员及成品收货员指挥。 码包时包装袋正面 朝上，缝口朝里，保证横平竖直。40kg包装每块垫板为一个单位，粒料 不超过90件、破碎（粉）料不超过75件，高15层，每层6包。20kg包装每块垫板膨化料15层、粒料20层，每层1 0包，不得少层少包。5-6、每货位堆码完毕，库管员收货时，民工组长应在场，并于“成 品打包收货记录表”上签字确认。5-7、打包过程中，对前期用旧袋收集的余料，在打包员的指挥下进 行回机

55、。5-8、对于批量不合格料的成品，用旧袋装好。5-9、打包过程中，要抽样、称重，每打包25件，要用磅秤抽重一 件。对大批量生产料，每2吨抽重一件，并随时观察饲料颜色、气味、 温度有无异常，若有应立即报告打包员。5-10、一批料打包完毕，未用完标签应交还打包员，未用完编织袋 放于指定地点，并立即清扫场地、设备以保持库内和打包处整洁。5-11、各组打包工原则上不得随意更换，上班期间注意对设备的保 养、维护，发现问题及时报告打包员。下班前，必须把当班期间由成品 库收集来的散包、破包等分料号按要求换袋。5-12、生产期间，临时指派的其它工作，不得借故推诿。6、装车民工管理制度6-1、与发货员密切配合，

56、服从发货员的统一指挥、调配，遇有发货 员处理不当时，应先服从，事后向上一级主管反映。6-2、凡下雨天，应在发货员的指挥下，先清扫、抹干淋湿的车箱并 垫上废旧编织袋。6-3、若有地磅通知超过允许误差重量时， 需将饲料全部卸下翻包并 抽重。翻包后应重新将饲料整齐堆码在车上。6-4、成品装车应尽量小心，不得损坏包装袋。6-5、装车时，如发现有破包，应立即告诉发货员并及时送到打包房 换袋并将破包堆放在指定位置。6-6、饲料装车，应做到整齐堆码，利于清点，如客户有疑问，应配 合发货员耐心解释。6-7、手推车每车每次最多只能推7件（40kg/件）或10件（20kg件）6-8、在发货员指挥下， 必须保证在承

57、诺服务规定时间内将一车料装6-9、遇有客户退料、换料时，不得推诿，应主动与发货员配合。退 回的饲料应放在指定位置。6-10、中、晚餐用餐时间应留有值班人员，且用餐时间不得超过1小时，否则以违纪论处。6- 11、装车完毕，立即清扫现场。垫板、手推车、各种工具整齐有 序地放于指定位置，使库房保持整洁、美观。7、下车民工管理制度7- 1、下车民工应与收货员密切配合，服从收货员统一指挥，若有收 货员处理不当时应先服从，事后通过组长向上一级主管反映。7-2、民工不得自行招呼驾驶员入库下货。7-3、下货时，有地漏、沟槽之处必须用麻袋或彩条布盖好，以防漏 料。下货后地上的散料，用袋装好堆码在货堆上，不得私自

58、运往下料口。7-4、下货过程中，发现淋湿或霉变原料，应立即通知当班收货员处 理，不得故意隐瞒事实。7-5、下货完毕，应搞好货堆周边清洁卫生，清扫地上洒漏料并盖好 蓬布。7-6、当天所堆放的原料，允许有一列未堆满十五层高，且这一列货 物必须堆放安全、整齐、易于清点，便于日后加高。如不符合上述要求， 必须在当日内完成翻包。7-7、在收货员统一指挥下， 必须保证在承诺服务规定时间下完一车 货。如货物较多，分多处堆放或同时卸货时，需向收货员解释，不得怠工，拖延时间7-8、用餐时间有货时， 必须留人值班， 轮流用餐。以保证正常下货7-9、对公司临时外调原料、添加剂或出售不合格原料，民工必须积 极与发货员配合，做到及时、准确装车。7-10、上车完毕必须保证剩余货位整齐，易于盘点。及时清扫洒漏 料，并装入袋内。8、手推车使用管理制度手推车是用于运送原料、成品、包装物等物品的主要运输机械。手 推车作业既能减轻使用者的劳动强度，又能提高工