综管部记录类表单20160114

1、记记录录类类表表单单序序列列号号部部门门数数量量表表单单编编号号表表单单名名称称实实施施日日期期备备注注14141、综综合合管管理理部部1Q/KMNM 410012015党风廉政责任制年度考核表22Q/KMNM 410022015党员年度考核党员互评表33Q/KMNM 410032015党员年度考核群众评议表44Q/KMNM 410042015党员年度考核支委评分表55Q/KMNM 410052015党员年度考核总评分表66Q/KMNM 410062015礼品礼金登记表77Q/KMNM 410072015职工生活困难申请补助表88Q/KMNM 410082015困难职工档案99Q/KMNM 4

2、10092015部门月度工作计划考核评价表1010Q/KMNM 410102015部门月度考核评分汇总表1111Q/KMNM 410112015员工年度绩效考核表1212Q/KMNM 410122015员工申诉申请处理记录表1313Q/KMNM 410132015员工态度考核指标评定表1414Q/KMNM 410142015员工月度绩效计划考核评分表1515Q/KMNM 410152015计划外培训申请表1616Q/KMNM 410162015年度培训计划表1717Q/KMNM 410172015年度培训自评表1818Q/KMNM 410182015师徒协议书1919Q/KMNM 410192

3、015送培在职研究生协议2020Q/KMNM 410202015外派培训申请表2121Q/KMNM 410212015外派培训协议2222Q/KMNM 410222015外请培训教师申请表2323Q/KMNM 410232015自考（函授）申报登记表2424Q/KMNM 410242015综合考核表2525Q/KMNM 410252016办公用品库存管理2626Q/KMNM 4102620157S管理现场检查考核评分表2727Q/KMNM 410272016纸卷芯库存量2828Q/KMNM 410282015废旧物资回收单2929Q/KMNM 410292015物资到货验收登记表3030Q/K

4、MNM 410302016需购买物资3131Q/KMNM 410312015机、电、仪、阀门产品送检单3232Q/KMNM 410322015原（材）料送检单3333Q/KMNM 410332015重要和关键设备、备件送检单3434Q/KMNM 410342015内部会议签到表3535Q/KMNM 410352015培训签到表3636Q/KMNM 410362015外部会议签到表3737Q/KMNM 410372015合同标的物验收记录表3838Q/KMNM 410382015合同履行情况检查表3939Q/KMNM 410392015参观申请表4040Q/KMNM 410402015业务接待(

5、用餐)申报单4141Q/KMNM 410412015公务用车申请表4242Q/KMNM 410422015员工食堂检查记录表4343Q/KMNM 410432015保洁员绩效考核表4444Q/KMNM 410442015员工领取物品登记表4545Q/KMNM 410452015宿舍领水登记表4646Q/KMNM 410462015宿舍水电费明细表4747Q/KMNM 410472015一般检修作业安全许可证4848Q/KMNM 410482015事故隐患申报审批表4949Q/KMNM 410492015安全管理人员资质信息台账5050Q/KMNM 410502015安全环保教育（活动）5151

6、Q/KMNM 410512015特种设备作业人员资质信息表5252Q/KMNM 410522015特种作业人员资质信息表5353Q/KMNM 410532015员工安全培训（教育）记录5454Q/KMNM 410542015吊装作业安全许可证5555Q/KMNM 410552015动火作业安全许可证5656Q/KMNM 410562015固定动火区管理记录表5757Q/KMNM 410572015动土作业安全许可证5858Q/KMNM 410582015断路作业安全许可证5959Q/KMNM 410592015高处作业安全许可证6060Q/KMNM 410602015工伤事故现场调查表6161

7、Q/KMNM 410612015兼职安全员考核细则评分表6262Q/KMNM 410622015盲板抽堵作业安全许可证6363Q/KMNM 410632015事故管理记录6464Q/KMNM 410642015事故管理台帐目录6565Q/KMNM 410652015受限空间作业安全许可证6666Q/KMNM 410662015危险源登记、风险评价与控制审批表6767Q/KMNM 410672015杰出管理奖（中级管理类）申报（评比）表6868Q/KMNM 410682015杰出管理奖（职能管理类）申报（评比）表6969Q/KMNM 410692015杰出管理奖（技术管理类）申报（评比）表707

8、0Q/KMNM 410702015优秀操作维护奖申报（评比）表7171Q/KMNM 410712015优秀班组长申报（评比）表7272Q/KMNM 410722015MES问题处理记录表7373Q/KMNM 410732015受训人对教育（培训）员培训情况评价表7474Q/KMNM 410742015合同审批表7574Q/KMNM 410752015事故隐患汇总表4141、综综合合管管理理部部7675Q/KMNM 410762015危险化学品（易制毒品）采购申请表7776Q/KMNM 410772015危险化学品（易制毒品）领用单7877Q/KMNM 410782015易制毒使用登记表7978

9、Q/KMNM 410792015易制毒品库人员出入登记表8079Q/KMNM 410802015危险化学品（易制毒品）巡检记录8180Q/KMNM 410812015危险化学品（易制毒品）退库单8281Q/KMNM 410822015废弃危险化学品的处理申报表8382Q/KMNM 410832015标准变更申请审批表8483Q/KMNM 410842015文件领用（收回）登记表8584Q/KMNM 410852015文件销毁登记表8685Q/KMNM 410862015受控文件清单8786Q/KMNM 410872015记录作废登记表8887Q/KMNM 410882015记录销毁登记表898

10、8Q/KMNM 410892015管理记录清单9089Q/KMNM 410902015公司适用法律法规变更申请审批表9190Q/KMNM 410912015适用的法律法规和其他要求清单9291Q/KMNM 410922015目标、指标一览表9392Q/KMNM 410932015部门目标、指标分解表9493Q/KMNM 410942015目标、指标及管理方案完成情况检查表9594Q/KMNM 410952015信息反馈表9695Q/KMNM 410962015管理体系内部审核计划9796Q/KMNM 410972015管理体系内部审核实施计划9897Q/KMNM 410982015管理体系内部

11、审核检查表9998Q/KMNM 410992015不合格（不符合）项报告10099Q/KMNM 411002015管理体系内部审核报告101100Q/KMNM 411012015管理评审计划102101Q/KMNM 411022015管理评审报告103102Q/KMNM 411032015管理评审报告分发记录104103Q/KMNM 411042015不合格（不符合）项整改通知单105104Q/KMNM 411052015不合格（不符合）项报告106105Q/KMNM 411062015不合格（不符合）项信息管理台账107106Q/KMNM 411072015纠正/预防措施报告单108107Q

12、/KMNM 411082015A类供应商名录109108Q/KMNM 411092015B类供应商名录110109Q/KMNM 411102015供应商评估评分表111110Q/KMNM 411112015供应商评审表112111Q/KMNM 411122015供应商商务评价表 113112Q/KMNM 411132015供应商调查表114113Q/KMNM 411142015合格供应商审评表115114Q/KMNM 411152015物资采购申请表116115Q/KMNM 411162015采购合同审批表4141、综综合合管管理理部部117116Q/KMNM 411172015演练记录表11

13、8117Q/KMNM 411182015应急演练评价记录表119118Q/KMNM 411192015事故分析处置通报120119Q/KMNM 411202015绩效评价记录表121120Q/KMNM 411212015安全环保消防检查记录表122121Q/KMNM 411222015环境因素变更申请审批表123122Q/KMNM 411232015环境因素确认表124123Q/KMNM 411242015环境因素调查、评价登记表125124Q/KMNM 411252015环境因素识别与评价汇总表126125Q/KMNM 411262015重要环境因素汇总表127126Q/KMNM 41127

14、2015重要环境因素清单128127Q/KMNM 411282015危险源登记、风险评价与控制审批表【安全检查分析法(SCL)】129128Q/KMNM 411292015危险源登记、风险评价与控制审批表【工作危害分析法（JHA）】130129Q/KMNM 411302015危险源登记、风险评价与控制审批表【作业条件危险性评价法（LEC）】131130Q/KMNM 411312015危险源辨识、风险评价及控制措施汇总表132131Q/KMNM 411322015重大危险源清单133132Q/KMNM 411332015不可接受的风险、控制改进措施清单134133Q/KMNM 411342015

15、培训统计表135134Q/KMNM 411352015首次交易供应商审批表136135Q/KMNM 411362015独家采购审批表137136Q/KMNM 411372015内部审核报告138137Q/KMNM 411382015不符合项报告139138Q/KMNM 411392015中级管理人员年度考核表140139Q/KMNM 411402015中管人员年度考核员工评价表141140Q/KMNM 411412015中管人员年度考核直接上级评价表142141Q/KMNM 411422015消防栓检查表143142Q/KMNM 411432015消防栓及灭火器检查表144143Q/KMNM

16、411442015推车式二氧化碳灭火器检查表145144Q/KMNM 411452015消防设施巡检记录146145Q/KMNM 411462015物资出厂证147146Q/KMNM 411472015车辆通行证办理登记表148147Q/KMNM 411482015保健费发放汇总表149148Q/KMNM 411492015领款单150149Q/KMNM 411502015安全环保消防例会签到表151150Q/KMNM 411512015安委会签到表152151Q/KMNM 411522015安全月报153152Q/KMNM 411532015环保月报154153Q/KMNM 41154201

17、5化粪池及中水处理站的污泥（含水率大于90%）处置记录155154Q/KMNM 411552015劳动防护用品发放台帐156155Q/KMNM 411562015应急演练签到表157156Q/KMNM 411572015外来人员危害告知卡4141、综综合合管管理理部部158157Q/KMNM 411582015专项安全检查表159158Q/KMNM 411592015公司应急物资统计表160159Q/KMNM 411602015一体化污水处理装置日常运行记录表161160Q/KMNM 411612015安全环保消防会议记录162161Q/KMNM 411622015安全环保消防会议纪要1631

18、62Q/KMNM 411632016实物台账164163Q/KMNM 411642016温湿度表165164Q/KMNM 411652016易制毒品使用表166165Q/KMNM 411662016饮用水表167166Q/KMNM 411672016离职员工统计表168167Q/KMNM 411682016补招人员面试表169168Q/KMNM 411692016部门月绩效考核汇总表170169Q/KMNM 411702016常住人口登记表171170Q/KMNM 411712016考勤表172171Q/KMNM 411722016快递单领取登记表173172Q/KMNM 411732016离

19、职清算表174173Q/KMNM 411742016轮休员工加班统计175174Q/KMNM 411752016人力文件资料移交登记表176175Q/KMNM 411762016身份证复印件收集表177176Q/KMNM 411772016图书购买登记表178177Q/KMNM 411782016档案资料借阅登记表179178Q/KMNM 411792016文件分发登记180179Q/KMNM 411802016新员工转正定岗审批表181180Q/KMNM 411812016员工离职移交手续清单182181Q/KMNM 411822016发票移交记录表183182Q/KMNM 41183201

20、6采购合同目录184183Q/KMNM 411842016物资采购清单185184Q/KMNM 411852016资金支付进度表186185Q/KMNM 411862016月度盘点表187186Q/KMNM 411872016物资到货登记188187Q/KMNM 411882016办公用品领用表189188Q/KMNM 411892016物资软件台账190189Q/KMNM 411902016物资领用单191190Q/KMNM 411912016成品（半成品）退库单192191Q/KMNM 411922016食堂采购清单193192Q/KMNM 411932016昆明纽米物资库存194193Q/KMNM