外资企业采购控制程序

1、外资企业采购控制程序1 目的 对采购过程及供方进行控制，以确保所购的产品符合规定的要 求。2 范围 本程序适用于本公司生产各类套管的原辅材料、 外购件的采购及 相应供方的选择、评价和控制。3 职责3.1 管理科负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。3.2 品管科负责采购产品的技术要求和规格清单，采购产品的验证， 参与对供方的评价和选择。3.3 其他相关部门根据需要参与对供方的评价和选择。4 程序内容 在下列情况下，可直接认可有关供方： 顾客指定的供货商； 曾供应类似产品的合格供货商； 已取得 ISO 证书的供货商； 合格供货商的批发商 / 代理商。 其它的供货商在提供新物品前，需经

2、 4.1 的确认程序后，方可提 供物品。4.1 供方的评价和选择合格供方的评定流程（见图示）评定原则a. 择优：选择具有批量生产能力、服务能力强的供方；b. 择廉：选择质量可靠、价格相对便宜的供方；c. 有一定的生产规模和质量保证能力，供货及时。评定方法a. 管理科负责组织有关部门成立评审小组对供方进行评定；b. 要求有关供方提供样件/资料等作为评估项目；c. 管理科根据评定结果对合格供方进行登记，填写合格供方一览表；d. 品管科对已经评定的供方的供货进行检验或验证，并进行编 号建档，便于追溯；f.对新增加的供方提供的产品在试用阶段可不进行评定，试用合格后需指定供货时必须进行评定，对新增供方自

3、申请之日起一个月内评定结束，以利于生产正常进行。4.2合格供方的控制对已评定的合格供方一般每年例行复查，中断供货半年以上又 恢复供货时需进行复查。复查不合格的取消合格供方资格。供方供应的主要原材料发现一次不合格时，提出警告并限期整 顿。连续两次供货不合格时取消合格供方资格。4.2.3 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.3 采购依据及计划编制4.3.1 各部门根据生产需求及库存情况， 编制购买申请书 ，明确订 货厂家、采购品种、规格、数量以及技术质量要求等。4.3.2 购买申请书经部门主管审核，总经理批准后交由管理科统 一组织采购。4.4 采购合同4.4.1 管理科会同品管科对供方

4、进行认定，确定合格供方。4.4.2 采购人员依据购买申请书和合格供方名录与供方签订供货 合同、购销协议。根据具体情况向供方传真要货或对稳定供方而言， 要货传真即视为采购合同。4.4.3 在采购合同中应明确规定以下内容 :a. 原辅材料、外购件的名称、型号、规格、数量、价格；b. 供货时间；c .验收方式；d. 标识；e. 有特殊要求的应附有技术协议；f .对签定供货合同的，还包括付款方式。4.4.4 购买申请书经总经理审批后执行。4.5 合同的跟踪4.5.1 采购员应对合同履行情况进行监督，包括确保负责范围内的原 辅材料、外购件能够按质、按量、按时到位。4.5.2 因特殊原因必须在定点 n 个供方采购时，必须经审批，并遵循货比三家，择优选用的原则。4.5.3 采购人员应熟悉所购原辅材料，外协件的质量要求，同时要求 供方提供质量证明文件， 客人指定供货商的供货， 则由客户确认即可。4.6 采购产品的验证4.6.1 采购物资入库前由管理科采购经办人员通知各部门在购买申 请书相应栏目进行确认，检验员严格按照进货检验有关程序进行。4.6.2 当本公司需要到供方进行验证时， 由管理科在采购文件中 （ 采购 合同或采购协议 ） 对验证安排和验证方式作出规定。4.7 有关记录分别由管理科、品管科保存。5 相关文件5.1 原材料规格5.