云南中烟供应商资质达标体系自评表

1、附件云南中烟供应商资质达标考评体系自 评 表企业名称：评审日期：自评分 : 原级别：、基础资质达标（100分）评价指标基本分评价标准得分备注体系认证（45 分）三标一体体系认证35通过三标一体体系认证,并取得有效证书，运行良好提供评审资料清洁生产认证或6S认证（或通过其他体系认证）10通过清洁生产或6S认证或其他体系认证（如 12000等）基础管理（20 分）规范用工51、劳动合同制度完善，合同在相关部门备案且执行有效2、用工保障制度完善，五险一金保障完善，执行有效档案管理15分1、制度完善，执行有效2、有独立专业档案室，档案齐全，有专人管理并取得资格证书信息化建设（15 分）管理运作信息化水

2、平15分1、企业管理和运作的信息化水平高，使用财务软件、生产、销售、 质量、仓库数据、办公系统2、信息集成系统全面经营状况（20 分）财务绩效20分1、财务报表连续三年通过会计师事务所的评审2、盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况、经营增长状况等 绩效二、生产管理达标（200分）评价指标基本分评价标准得分备注生产车间现场管理（40 分）现场管理制度5分建立制度，执行有效车间建设20分1、生产车间宽敞、管理整洁有序2、现场实现看板管理3、主要生产工序分区域划线、布局井然有序物料管理（原辅料、半成 品、成品）15分生产车间物料按照货物的品种、规格分类摆放有序，标示清晰工艺流程管理（20 分）工

3、艺流程管理制度5分建立制度，执行有效工艺控制15分有完整的工艺流程，有详细的工艺通知单生产设备管理（50 分）设备管理制度10分建立制度，执行有效提供生产设备清单设备操作规程5分建立制度，执行有效生产设备情况10分满足产品生产需要设备生产配套设备情况10分除必备设备外，还有完备配套设备设备运行状况5分运行情况好设备维护保养5分有生产设备的维护保养要求计量设备5分计量控制准确性及有效性高仓库管理（40 分）仓库管理制度5分建立制度，执行有效危险品管理5分对库房严格控制，专职库管人员和领用人员经培训上岗（有安监局 培训证书）库区管理情况10分库房干净整洁，通风情况好，按照货物的品种、规格及其特性分

4、库 或分垛堆码，标识清楚货物堆码规范10分未超过规定的高度及仓库的核定承载能力，留出“五距”，库容整 齐美观仓库账物管理10分仓库有完善的检查记录，日帐日清，帐帐、帐实、帐卡二相符消防安全管理 （50 分）消防安全制度10分建立制度，执行有效安全出口、疏冃攵通道畅通10分1、安全标志、疏散标志清晰2、应急照明完好3、安全通道通畅消防设施配置15分1、消防设施配置合理且在有效期内2、消防设施定期检查、维护灭火、应急疏散预案及演 练15分1、有完善的组织机构2、制定了火火和应急疏散预案，进行了演练三、质量达标（360 分）评价指标基本分评价标准得分备注质量管理建设（25 分）质量官理机构5分建立统

5、筹负责企业质量管理机构质量管理制度5分建立制度，执行有效不合格品处理及纠正预防 措施10分1、制定不合格品的处理办法，且执行有效2、建立了预防纠正措施，且执行有效质量管理活动5分对质量管理制度、质量管理活动开展评价活动质量内部控制（90 分）检测实验室资质5分通过国家实验室认证认可，取得证书实验室检测能力20分能够检测自身产品 GB YC YQ标准的所有项目提供检测设备清单质检人员组成结构10分参加质检机构培训（两红集团或者质检机构），取得相关资格证书专 职人员提供质检人员清单检测设备运行状况5分建立制度，执行有效检测设备维护情况5分建立制度，执行有效检测用品采购及管理5分1、建立样品采购制度

6、2、建立样品采样管理制度3、建立试剂及耗材管理制度5分检测用品在检测过程中的安全性控制及管理检测方法的验证及评价10分对所采用的检测标准（GB YC YQ有方法验证及评价共同实验10分近两年参与两红的共冋实验检测流程5分建立制度，执行有效环境因素控制5分对影响检测质量的环境因素进行控制检测项目质量控制5分对检测项目有质量控制措施原材料质量管理（50 分）原材料质量控制10分制定了原材料企业标准，执行有效原材料安全性控制10分原材料使用的安全性控制，并鼓励采用环保材料原材料供应商管理10分建立了完整的供应商评估制度10分对新增供应商有准入制度10分对供应商的满意度测评在线产品质里官理 （10 分

7、）过程控制10分建立制度，执行有效产品质量管理（50 分）检测标准及标准控制10分制定了企业标准，执行有效出厂检测程序10分制定了完善的检测程序，执行有效质量预警20分1、米购原材料管理过程中，对供方的质量要求及预警2、上道工序对下道工序质量控制预警3、成品出厂对使用方的质量预警产品标识10分1、建立追溯管理制度，执行有效2、产品标识清晰，有可追溯性质量控制（135 分）监督检15分1、近二年内，被国家局、云南省专卖局抽查为不合格品并通报2、被国家局列入黑名单，取消供货资格。内控检60分1、 近二年内，被云南中烟抽查为不合格品并通报，安全性指标不合 格，常规性指标不合格；单项指标不合格；2、被

8、云南中烟列入黑名单，取消供货资格。集团质量控制检60分近三年两红集团质量控制检批合格率达100%单项指标合格率达100%四、技术实力达标（200分）评价指标基本分评价标准得分备注研发中心建设技术研发部门资源整合与 研究实力40分1、企业科技活动由专门部门统一管理且实施效果较好2、建立了国家级技术中心或省部级技术中心或市级技术中心或企业 技术中心或部门，且运行有效提供相关证明材料人才队伍建设研发团队创新能力20分研发人员情况提供技术人员清单研发投入研发机构设置及人力、物 力的投入情况20分1、近二年研发经费投入2、近三年科研仪器（含检测仪器）投入提供相关证明材料科研项目技术研发能力20分1、近三

9、年承担国家级科研项目，并有效实施2、承担省部级科研项目，并有效实施3、参加云南中烟或两红集团科研项目研究，并有效头施财务部门提供相 关证明材料技术产出与储备自主知识产权核心技术标准制修订能力60分1、年内拥有行业领先的核心技术，或发明专利（取得证书）或有实 用新型专利、外观设计专利2、近三年参与国豕标准的制疋，参与行业标准或地方标准制疋3、 当年在册研发人员在国际专业技术期刊或中国中文核心期刊（技 术性）发表论文提供2011年至今相关证明材料技术业绩技术奖励40分近三年以第一完成方获得自然科学、技术发明或科技进步奖项：1、国家级奖项2、省部级奖项。3、地市级奖项提供2011年至今相关证明材料五

10、、客户服务能力（140分）评价指标基本分评价标准得分备注合作年限（5分）供需双方得合作年限长短5分在合格供应商名录的企业的年限销售份额 （45 分）全国烟草市场占有率10分销售额在全国烟草市场占有率提供全国市场销 售情况云南烟草市场占有率20分销售额在云南烟草市场占有率近三年云南烟草销售收入 的年均增长率15分近三年，云南烟草销售额平均增长率质量事故（25 分）在近年内发生质量事故的 情况15分没有发生质量事故，即初检合格率达100%产品退货情况10分以当年产品调换和开票退货的总金额占供方年产值的比例问题处理（10分）投诉应对能力10分对于需方投诉解决的时限和问题处理的满意率即质量改进效果投诉 处理效果好业务结算