浙内审协 2010 10号优秀内部审计项目评优doc

1、浙江省内部审计协会文件浙内审协201010号浙江省内部审计协会关于表彰2009年度优秀内部审计项目的通报各市内审协会，省直分会，省直会员单位：根据浙江省优秀内部审计项目评比办法要求，省内审协会组织开展了全省2009年度优秀内部审计项目评选。今年，省内审协会成立了由省厅理事、部分协会秘书长、内审机构负责人组成的内审项目评比小组，对各地选送的2009年度内审项目进行了评审。经过初评、复评，共评出优秀项目35个、表彰项目15个（名单见附件），现予以通报。本年参评内审项目类型多样，内容丰富，既有传统的财务收支审计、经济责任审计，也有经营管理审计、绩效审计、内部控制审计评价，还有各类专项审计调查；揭示问

2、题深入全面，切中要害；审计成果运用广泛，不仅促进了问题的整改，完善了制度，还通过信息报道和课题研究，总结经验，推广交流。但从全部报送项目来看，还存在以下不足：项目推荐范围不够广泛，少数行业项目过度集中，其他行业项目少；部分档案资料不齐全，证据不充分；有些项目发现问题琐碎，审计报告冗长，不够精炼，缺乏综合性。 希望各级内审协会继续加强指导，规范内审工作；各内审机构再接再厉，总结经验，提高审计项目质量，积极为组织改善管理，增加价值服务。附件：2009年度优秀内审项目获奖名单二一年十一月二日附件2009年度优秀内审项目获奖名单优秀项目（35个）1杭州市公安局对公安机关监管场所专项审计调查2杭州市萧山

3、区衙前镇卫生院2008年度财务收支及收费情况审计3临安市农村信用合作联社对钱王信用社、衣锦信用社个人贷款的专项审计4淳安县教育局对淳安县金峰乡中心学校原校长钱民政的离任经济责任审计5宁波市鄞州第二医院工程竣工结算及项目绩效审计6宁波华翔电子股份有限公司对玛克特子公司预算执行情况的审计7余姚农村合作银行临柜操作、安全保卫非现场常规审计（2009年2月6月）8余姚市凤山街道永丰村经济合作社20062008年财务收支审计9温州龙湾农村合作银行审计部对辖内信贷资金管理情况的审计10浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司贵阳销售分公司2008年财务审计11乐清农村合作银行审计部对三家支行财务管理情况专项审计12温州

4、市公安局对温州市三垟强制隔离戒毒所20062008年度财务收支的审计13湖州吴兴农村合作银行内部控制审计评价14安吉县农村信用合作联社政府项目融资贷款专项审计15中国电信股份有限公司湖州分公司光进铜退线路建设专项审计调查16浙江省农信社嘉兴办事处对平湖农村合作银行内部控制审计评价17浙江禾城农村合作银行对信贷员岗位业务操作循环突击审计18海宁市教育局对辛江初中等13所学校食堂2008年度财务收支审计19平湖市当湖街道内审办关于黄家浜村经济合作社社长届中经济责任的审计20绍兴县农村合作银行关于事后监督中心业务操作专项审计项目21新昌农村合作银行计算机信息化系统管理情况审计22嵊州市卫生局对全市医

5、疗单位2008年度公用经费专项审计23金华市电业局对金华送变电工程有限公司原总经理汪建国同志离任经济责任审计24武义县农村信用合作联社关联交易审计25江山农村合作银行对已核销贷款管理情况审计26龙游农村信用合作联社内部控制审计27浙江省农信联社舟山办事处关于对普陀农村合作银行内部控制审计评价28中国人民银行舟山市中心支行对嵊泗支行内部控制情况专项审计29台州医院审计中心对病友结算中心收费审计30台州自来水公司财务预算审计31玉环县农村合作银行不良贷款专项审计32龙泉市信用联社对水南信用社岩樟分社潘新元任期内经济责任审计33缙云县农村信用合作联社中间业务情况专项审计34龙泉市电力公司不动产管理情

6、况专项审计调查35浙江省农信联社对禾城农村合作银行内部控制审计评价表彰项目（15个）1镇海炼化分公司对杭州石化2008年度经营管理审计2温州瓯海农村合作银行对三垟、白象支行2009年“三新”贷款的审计调查3中国电信股份有限公司湖州分公司2008年10月2009年5月移动业务管理专项审计调查4湖州市公安局对吴兴区保安服务有限公司2008年度财务收支审计5嘉兴市秀洲区新塍镇对成人文化技术学校2008年度财务收支审计6绍兴上虞市农村合作银行东关支行案件风险专项审计7中国电信股份有限公司绍兴分公司ICT项目专项审计调查8中国电信股份有限公司金华分公司对义乌分公司原总经理袁忠国同志任期经济责任审计9永康农村信用联社关于东城信用社胡振飞任期经济责任审计10衢州柯城信用联社营业部内部控制审计11舟山普陀区沈家门街道内审办对渔农村（社）2008年度减轻渔农民负担专项审计调查12舟山定海农村合作银行关于城东支行丁红卫、杨坤、张效三位信贷员离岗审计的报告13温岭农村合作银行关于温岭农村合作银行2008年1月至2009年8月国际业务的审计调查14临海市农村信用联社对杜桥信用