出差管理制度

1、出差管理制度出差管理制度一一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴规范，有效控制出差费用，标准出差管理。二、适用范围：江苏圣行航空动力机械制造有限公司江苏圣安众合置业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写出差申请单，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管总经理审批即可；部门负责人出差，需由分管总经理确认，董事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批。2、假设出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的出差申请单填写借款单，经审批前方可借支。借款在1000元下列者，由分管总经理签字，借款在1000元以上者，须由董事长签字，董事长不在，可

2、由分管总经理代签。3、出差人员出差前，必须将审批后的出差申请单交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总经理同意，并及时报行政部备案，否那么，新的出差地局部差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。4、各部门根据工作需要，合理安顿员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。四、差旅费报销规范见附表1、交通费1依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级规范。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准外地需 联系征得同意，返回后补办手续，否那么超额费用自负。2市内公车费：按出差补贴规范进行报销。2

3、、住宿费1住宿费报销限于在该地停留两天或以上指需要安顿住宿，原那么上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出局部自负。2长期出差：确因工作需要，在同一地方或相邻出差天数超过7天以上者，住宿规范下浮5%；3多人出差，同性员工住宿规范下浮15%异性员工住宿规范不变。3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否那么不享有当日通讯费。4、特殊情况报销规范1赴外地开会学习者，假设会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。2出差人员假设住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任

4、何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。3陪同领导专指公司总经理、董事长出差、接待宾客、代表领导出席会议或加入活动按票据实报实销，但要在报销单上加以表明或附会议通知。4出差超过6小时，缺乏24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；5出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；五、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤即出差时间后，方可到财务部凭出差申请单及票据根据财务制度报销。2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，缺乏局部可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处分，15日内含按出差费用金额20%

5、扣除结帐，30日内含按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。3、差旅费报销单据要求单据齐全指车票及住宿发票，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理总经理审批前方可报销。4、如果报销工程遇特殊情况，必须提前申请经公司批准前方可执行，事后不予以报销。5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成过失，要首先查究审批者或审核者责任，并酌情处以过失局部1-2倍的罚款。六、出差纪律每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日

6、上午须回公司上班；于下午20:0024:00回公司所在地，次日上午可晚4个小时上班。七、附那么1、本制度在实施过程中假设有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。2、本制度假设有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。3、本制度经总经理批准后执行。出差管理制度二第一章总那么第一条为了进一步标准公司员工出差管理工作，强化本钱管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工第三条本公司员工出差分为两类：一、当日出差：当日可以往返者；二、远途出差：必须在外住宿者。第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，应填写出差申请单见附件一，并按下列权限审批：一、公司

7、总经理办公室人员出差，报请总经理审批。二、部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。三、其他人员出差，报请公司分管领导审批。第五条员工出差时限由差遣领导予以核定；几人协同出差的，由主办部门或人员填写；因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第六条所有员工出差前应到公司管理部办理备案手续，返回后及时报到。第三章出差费用规范第七条当日出差费用包括下列内容一、所有员工在广州及郊区或其他同日可往返的出差，按实支报销；二、当日出差的交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘出租车；三、杂费按照凭证报销；四、招待费需提前申请由分管领导核定，凭据报销。第八条远途出差

8、费用包括下列内容：一、交通费公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无客户或接待方车辆接送产生的公交包括巴士、地铁、摩的车费，出租车费等。二、食宿费住宿、用餐包括早餐、午餐、晚餐第九条公司员工远途出差按下列规范报销费用一、所有员工按出差报销规范报销费用见附件二；二、不在报销范围内的花销，必须经过分管领导的审核；三、对于动车组或高速铁路，除非紧急情况，否那么不安顿乘坐，如需乘坐按照最低等级舱位购票；六、连续乘火车5小时下列乘坐座席，规范中不另行规定；七、港澳地区、国外食宿规范另行审批；第十条如因工作需要超出规范，需在出差审批单上列明原因，交由分管领导审核。第十一条出差人员乘坐飞机，按照人/份

9、购置航空意外伤害险。第四章出差费用报销第十二条出差费用必须在以上规范范围内实报实销。第十三条出差人到财务部填写借支单，办理借款手续。第十四条出差返回后，应于三天内到财务部办理报销手续。第五章其他事项第十五条原那么上不允许单人自驾车省外出差，假设司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第十六条加入广州市内培训或会议，除会务组特殊要求外，原那么上不住宿。第十七条公司员工出差要自觉遵守本制度，对成心拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十八条波及国外学习、考察、参观的出差方案、费用一律报公司总经理审核批准，并报管理部备案。第十九条出差人员要实事求

10、是，如发现弄虚作假现象一律按公司规章制度严肃处理。第六章附那么第二十条本制度由管理部负责解释。第二十一条本制度自公布之日起执行。附件一出差申请单；附件二出差报销规范；出差管理制度三第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。第二条员工出差依以下程序办理：一出差前应填写"出差申请单"。出差期限由差遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。二出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下：一国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。二国外出差，一律由总经理指定并核准。第四条工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。第五条出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否那么除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处分。第六条出差地区可当天往返者，非特